[管理制度]安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度[共8頁(yè)]

1、工作總結(jié),調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案 ,管理制度,匯報(bào)材料每個(gè)人都有自己的活法，沒(méi)必要去復(fù)制別人的生活。有的人表面風(fēng)光，暗地里卻不知流了多少眼淚。有的人看似生活窘迫，實(shí)際上卻過(guò)得瀟灑快活。幸福沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，快樂(lè)也不止一條道路。收回羨慕別人的目光，反觀自己的內(nèi)心。自己喜歡的日子，就是最好的日子。自己喜歡的活法，就是最好的活法。安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1、目的通過(guò)制度的監(jiān)督檢查， 對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責(zé)3.1 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2 生產(chǎn)調(diào)度室生產(chǎn)調(diào)度室是制度

2、監(jiān)督檢查的歸口管理部門(mén)， 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的實(shí)施。3.3 其他部門(mén)負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查的實(shí)施。4、檢查流程4.1 檢查前的準(zhǔn)備4.1.1由生產(chǎn)調(diào)度室制定監(jiān)督檢查計(jì)劃 （計(jì)劃分為定期計(jì)劃和不定期抽查），檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計(jì)劃時(shí)應(yīng)注部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工作總結(jié),調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案 ,管理制度,匯報(bào)材料意：a. 對(duì)重要的制度應(yīng)增加檢查頻次；b. 跨部門(mén)執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c. 對(duì)新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4.1.2 制定的制度監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3 檢查人員提前一天通知

3、被檢查的部門(mén)，如時(shí)間沖突可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.1.4 檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。4.2 檢查的實(shí)施4.2.1 生產(chǎn)調(diào)度室按照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查， 檢查過(guò)程中采用詢(xún)問(wèn)、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)等多種方式展開(kāi)；4.2.2 如檢查的制度涉及多個(gè)部門(mén)時(shí)，則依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò)程的檢查，相關(guān)部門(mén)也應(yīng)予以配合；4.2.3 檢查過(guò)程中被檢查部門(mén)必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資料；4.2.4 檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點(diǎn)，在檢查過(guò)程中應(yīng)填寫(xiě)檢查表，對(duì)檢查的情況做好記錄；4.2.5“檢查表”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4.2.6 生產(chǎn)調(diào)度室對(duì)檢查結(jié)果

4、形成報(bào)告， 并于每月組織專(zhuān)題會(huì)議予以通報(bào)。4.3 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工作總結(jié),調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案 ,管理制度,匯報(bào)材料4.3.1對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 依照糾正預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施進(jìn)行整改， 對(duì)整改情況由生產(chǎn)調(diào)度室跟蹤驗(yàn)證，并于次月專(zhuān)題會(huì)中進(jìn)行通報(bào)。4.3.2 在制度執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模塊制度銜接有漏洞，應(yīng)及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化。4.3.3 檢查過(guò)程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決， 如無(wú)法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理申訴。5 獎(jiǎng)懲

5、5.1 處罰5.1.1對(duì)未按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門(mén)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：a.發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人；b.如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成調(diào)查報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定進(jìn)行處罰。5.1.2檢查過(guò)程中檢查人員應(yīng)公平、 客觀、 認(rèn)真細(xì)心， 若所檢查的制度在實(shí)際運(yùn)行中存問(wèn)題， 而檢查人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)， 視嚴(yán)重程度由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。5.2 獎(jiǎng)勵(lì)a. 對(duì)于能夠積極主動(dòng)修訂、 完善制度的部門(mén)， 視情況由公司領(lǐng)導(dǎo)討論進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：b. 檢查人在檢查過(guò)程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，視情況由公部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工

6、作總結(jié),調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案 ,管理制度,匯報(bào)材料司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：6 注意事項(xiàng)6.1檢查人員在檢查過(guò)程中提問(wèn)時(shí)應(yīng)注意提問(wèn)方式，應(yīng)多提開(kāi)放式的問(wèn)題，避免提封閉式的問(wèn)題；6.2檢查人員在檢查過(guò)程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正；6.3被檢查人員在回答檢查人員的問(wèn)題時(shí)， 必須將過(guò)程描述清楚。7 記錄7.1 制度檢查計(jì)劃7.2 制度檢查表部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工作總結(jié) ,調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案,管理制度 ,匯報(bào)材料制度監(jiān)督檢查計(jì)劃序 檢查 制度歸口管理部門(mén) 相關(guān)部門(mén) 檢查配合人 檢查時(shí)間 檢查人 備注號(hào) 制度 員/ 負(fù)責(zé)人部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工作總結(jié) ,調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案,管理制度 ,匯報(bào)材料制表人： 審核人： 總經(jīng)理批準(zhǔn)：部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參考試閱 ,版權(quán)歸原作者 ,若有侵犯，敬請(qǐng)及時(shí)告知！工作總結(jié) ,調(diào)研報(bào)告,實(shí)施方案,管理制度 ,匯報(bào)材料制度檢查表檢查的制度 檢查人 被檢查部門(mén)名稱(chēng)檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查結(jié)果 存在的問(wèn)題部分文獻(xiàn)資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) ,僅供個(gè)人參