職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、修改履歷版次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期發(fā) 布令為提高公司的職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照 gb/t28000職業(yè)健康安全管理體系建立本公司職業(yè)健康安全管理體系、確定職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司承建的火力發(fā)電、輸/變電工程及其它工業(yè)、民用建筑和安裝工程的建設(shè)管理、監(jiān)理、施工總承包和電力建設(shè)工程啟動(dòng)調(diào)試以及公司多種經(jīng)營(yíng)、物業(yè)和交通車輛的安全管理工作，是指導(dǎo)本公司職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來(lái)向顧客和相關(guān)方展示本公司職業(yè)健康安全管理能力。除職

2、業(yè)健康安全管理手冊(cè)外，本公司還編制了職業(yè)健康安全管理體系程序文件作為本手冊(cè)的支持性文件，公司全體員工必須認(rèn)真 執(zhí)行，以保證本公司職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本手冊(cè)自 2002 年 5 月 20 日起正式發(fā)布并實(shí)施。最高管理者 ：2002 年 5 月 20 日“管理者代表”任命書為適應(yīng)本公司職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命何懷興為“管理者代表 ”，賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負(fù)責(zé)按照gb/t28000職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持本公司職業(yè)健康安全管理體系；執(zhí)行職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況；組織提供體系運(yùn)行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有關(guān)職業(yè)健康安全管理方面的問(wèn)

3、題，負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽 發(fā)之日起生效。最高管理者 ： 2002 年 5 月 20 日職業(yè)健康安全管理方針 ：以人為本：以控制人的不安全因素為基礎(chǔ)，達(dá)到控制物的不安全狀態(tài)； 預(yù)防為主：以預(yù)控為主要手段，達(dá)到控制目標(biāo)；技術(shù)創(chuàng)新：以安全技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)安全管理水平上等級(jí)；管理創(chuàng)優(yōu)：工程現(xiàn)場(chǎng)安全管理創(chuàng)國(guó)內(nèi)一流水平。職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：杜絕人身死亡事故；杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；年負(fù)傷率控制在 5以內(nèi)；減少職業(yè)危害，施工現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)；5 年內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平全面達(dá)到國(guó)內(nèi)一流。最高管理者：2002 年 5 月 20日前言西北電力建設(shè)集團(tuán)公司為中國(guó)大型綜合性電力企業(yè)

4、，具有工程總 承包和施工總承包壹級(jí)資質(zhì)和電力建設(shè)工程調(diào)試、工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)。 主要承建各類火力發(fā)電廠、輸變電工程、工業(yè)與民用建筑和各行業(yè)的 設(shè)備安裝等工程項(xiàng)目的建設(shè)管理與施工、設(shè)備調(diào)試和建設(shè)工程監(jiān)理， 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程項(xiàng)目總承包、施工總承包或分項(xiàng)承包，并可接 受顧客委托對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程建設(shè)管理或監(jiān)理。本公司始建于 1952 年，目前擁有全資子公司 4 個(gè)，其中火電安裝 公司 2 個(gè)（西北電力建設(shè)第一工程公司、西北電力建設(shè)第三工程公司）， 建筑施工企業(yè) 1 個(gè)（西北電力建設(shè)第四工程公司），送變電施工企業(yè) 1 個(gè)（陜西送變電工程公司）；控股公司 3 個(gè)（西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有 限公司、陜西

5、星源電力有限公司（多經(jīng)總公司）、西安回天血液制品有 限責(zé)任公司）；分公司 3 個(gè)（西北電力建設(shè)工程承包公司、西北電力建 設(shè)調(diào)試公司、西北電力建設(shè)集團(tuán)公司物業(yè)公司）。五十年來(lái)，本公司在中國(guó) 20 多個(gè)省市自治區(qū)及國(guó)外承擔(dān)工程項(xiàng) 目，先后建成各類火力發(fā)電機(jī)組 192 臺(tái)、13296mw；發(fā)電與供熱鍋爐 200 臺(tái)、53603t/ h；35kv500kv 輸電線路 792 條、27820km；變電 設(shè)備 735 臺(tái)、23970mva；工業(yè)與民用建筑 859052 平方米等。中國(guó)分 別從日本、英國(guó)引進(jìn)的第一座大型火電廠、中國(guó)第一條330kv 輸電線 路、第一座 330kv 變電站、第一條 500kv

6、交直流輸電線路，均由本公 司安裝或承包建設(shè)。其中唐山陡河電站一、二期工程（ 750mw）、陜 西秦嶺電廠二期工程（ 4 200mw）、500kv 平武輸電線路和 330kv 秦北莊輸電線路工程，榮獲國(guó)家質(zhì)量銀質(zhì)獎(jiǎng)；福州電廠一期工程（ 2 350mw）榮獲華能國(guó)際電力公司進(jìn)度和質(zhì)量金獎(jiǎng)；深圳媽灣電廠一期工程（ 2300mw）榮獲國(guó)家魯班獎(jiǎng)，并有多項(xiàng)工程被評(píng)為部、省 級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。由公司承擔(dān)工程項(xiàng)目總承包和施工總承包的大型項(xiàng)目有：陜西秦 嶺電廠 4200mw 機(jī)組，二期獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)；山東齊魯石化自備熱電 廠 4 50mw 機(jī)組，獲部?jī)?yōu)工程榮譽(yù)；陜西略陽(yáng)電廠三期擴(kuò)建 2 50mw 機(jī)組；陜西渭河電廠擴(kuò)

7、建工程 4300mw 機(jī)組，二期土建獲部 優(yōu)工程項(xiàng)目獎(jiǎng)，6 號(hào)機(jī)組為西北首臺(tái)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)機(jī)組；深圳媽灣電廠一 期工程 2300mw 機(jī)組，主要土建項(xiàng)目獲部?jī)?yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目獎(jiǎng)和魯班 獎(jiǎng)；陜西寶雞第二發(fā)電廠 4300mw 機(jī)組，二、三、四號(hào)機(jī)組基建達(dá) 標(biāo)投產(chǎn)。本公司除在國(guó)內(nèi)安裝調(diào)試過(guò)日本、英國(guó)、前蘇聯(lián)、法國(guó)、美國(guó)、 加拿大、瑞典等 10 多個(gè)國(guó)家的大型、高等級(jí)發(fā)電、輸變電設(shè)備外，還 先后承擔(dān)原西德的電站工程勞務(wù)、承包科威特阿茲佐爾南方電站（ 8 300mw）鍋爐鋼架、管道及油漆、保溫等工程的施工，印度尼西亞 電站工程和巴基斯坦 220kv 輸電線路施工等。本公司實(shí)力雄厚，技術(shù)、管理先進(jìn)。長(zhǎng)期以來(lái)吸收和積累

8、了豐富 的工程建設(shè)安全管理經(jīng)驗(yàn)，建立健全了安全工作網(wǎng)絡(luò)，具有良好的工 程安全管理工作業(yè)績(jī)，為了使公司的安全管理工作與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌， 公司貫徹執(zhí)行 gb/t28000職業(yè)健康安全管理體系，以保證公司安 全管理工作持續(xù)改進(jìn)。編寫本手冊(cè)，是為了闡明公司職業(yè)健康安全管理體系的構(gòu)成，規(guī) 定各項(xiàng)安全管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門、單位和人員的 職責(zé)、職權(quán)。本手冊(cè)適用于本公司承建的火力發(fā)電、輸/變電工程及其 它工業(yè)、民用建筑和安裝工程的建設(shè)管理、監(jiān)理、施工總承包和電力 建設(shè)工程啟動(dòng)調(diào)試以及公司多種經(jīng)營(yíng)、物業(yè)和交通車輛的安全管理工作。目錄發(fā)布令“管理者代表”任命書職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)前言l 目的和

9、使用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫3 手冊(cè)的管理4 職業(yè)健康安全管理體系要素職業(yè)健康安全方針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商和溝通職業(yè)健康安全管理體系文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評(píng)審5 附錄附錄一 西北電建集團(tuán)公司 ohs 職責(zé)分配表附錄二 西北電建集團(tuán)公司 ohsms 組織機(jī)構(gòu)圖附錄三 西北電建集團(tuán)公司職業(yè)健康安全管理體系文件清單l目的和使用范圍目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定文件化的職業(yè)健

10、康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制訂出職 業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高職 業(yè)健康安全績(jī)效的目的。適用范圍本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是職業(yè) 健康安全管理體系評(píng)審以及第三方對(duì)公司職業(yè)健康安全管理體系認(rèn) 證依據(jù)之一，適用于本公司承建的火力發(fā)電、輸 /變電工程及其它工 業(yè)、民用建筑和安裝工程的建設(shè)管理、監(jiān)理、施工總承包和電力建設(shè) 工程啟動(dòng)調(diào)試以及公司多種經(jīng)營(yíng)、物業(yè)和交通車輛的安全管理工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的編制依據(jù)是 gb/t28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 定義本手冊(cè)除引用中華人民共和國(guó) gb/t28000職業(yè)健康

11、安全管理體 系標(biāo)準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義。2.2.1 重大風(fēng)險(xiǎn) 是指組織通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的 不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。2.2.2 三不放過(guò) 事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周圍群眾 受不到教育不放過(guò)；不采取防范措施不放過(guò)。2.2.3 五同時(shí)在計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)， 計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。2.2.4 三級(jí)安全教育 是指廠級(jí)教育、車間教育、班組教育。廠級(jí) 教育是指新入廠人員在分配到工作崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初 步的安全教育；車間教育是指新入廠人員從廠部分配到車間后，再由 車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指入廠人員進(jìn)入分配的工作崗位以前 的

12、教育。2.2.5 輕傷及輕傷事故輕傷是指因工受傷后歇工在 1 個(gè)工作日以 上，但夠不上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。 2.2.6 重傷及重傷事故 重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺(jué)、聽覺(jué) 等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有 重大損失的傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕 傷）、無(wú)死亡的事故。2.2.7 死亡事故死亡事故是指一次事故死亡 12 人的事故；重特 大死亡事故是指一次事故中死亡 3 人（含 3 人）以上的事故或死亡和 重傷合計(jì)達(dá) 10 人及以上的事故。2.2.8 非傷亡事故 指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷 亡的事故。2.2

13、.9 職業(yè)病 指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè) 因素引起的疾病。術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫術(shù)語(yǔ)、名稱職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全管理體系西北電建集團(tuán)公司西北電建集團(tuán)公司工程承包公司 西北電建工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 西北電建調(diào)試公司西北電建集團(tuán)公司多種經(jīng)營(yíng)總公司 西北電建集團(tuán)公司物業(yè)公司西北電建集團(tuán)公司各職能部門 承包、監(jiān)理、調(diào)試、多經(jīng)、物業(yè)公司文中縮寫ohsohsms 公司或本公司 承包公司監(jiān)理公司調(diào)試公司多經(jīng)公司物業(yè)公司 各部門或部門 各單位或單位3手冊(cè)的管理ohs 管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫。ohs 管理手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。ohs 管理手冊(cè)的編寫、標(biāo)識(shí)、保管、修改換版等按文件和資

14、料控制程序執(zhí)行。ohs 管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。4 ohsms 要素ohs 方針4.1.1 總則最高管理者承諾：按照有關(guān) ohs 法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司 的實(shí)際所確定的 ohs 方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得 到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。4.1.2 職責(zé)a）最高管理者負(fù)責(zé) ohs 方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行； b）管理者代表負(fù)責(zé)組織或指定人員制定公司 ohs 方針；c） 工程管理部負(fù)責(zé)公司 ohs 方針制定、修訂的具體工作，并負(fù) 責(zé)組織收集 ohs 方針的改進(jìn)建議；d） 各相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)向本部門、單位員工傳達(dá)公司 ohs 方 針，并收集有關(guān)公司 ohs 方針的改

15、進(jìn)建議報(bào)工程管理部。4.1.3 控制要求a) ohs 方針是本公司 ohsms 的宗旨、目標(biāo)和方向；b) 保持文件化的 ohs 方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施； c) 通過(guò) ohsms 的運(yùn)行，保證 ohs 方針得以實(shí)現(xiàn)；d) 依據(jù) ohs 方針確定 ohs 目標(biāo)和指標(biāo)；e) 當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)方向或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相 關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì) ohs 方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。4.1.4 相關(guān)文件q/zs 202142002 管理評(píng)審控制程序q/zs 202202002 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序?qū)ξｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.2.1 總則建立并保持對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

16、價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)公司的 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)價(jià)，以確定出公司的重大風(fēng) 險(xiǎn)，為公司制定 ohs 方針和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供依據(jù)。4.2.2 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重大風(fēng)險(xiǎn)；b) 各單位負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果 匯總到工程管理部；c) 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，初步評(píng)出重大風(fēng)險(xiǎn)。4.2.3 控制要求a) 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方 面；b) 進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠； c) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司

17、的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)；d) 重大風(fēng)險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大風(fēng)險(xiǎn) 的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；e) 及時(shí)對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源作出辨識(shí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 出重大風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4 相關(guān)文件q/zs 202112002 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序法規(guī)和其他要求4.3.1 總則建立并保持程序以獲取 ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確 認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，并及時(shí)更新。4.3.2 職責(zé)4.3.2.1 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司與 ohs 有關(guān)的外來(lái)文件的接收，并及 時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。4.3.2.2 工程管理部負(fù)責(zé) oh

18、s 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性 確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查。4.3.2.2 各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的 ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要 求。4.3.3 控制要求a) 工程管理部確定獲取 ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途 徑；b) 工程管理部對(duì) ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)職業(yè)健康 安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；c) 工程管理部負(fù)責(zé)建立適用的 ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要 求的臺(tái)帳，跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相 應(yīng)臺(tái)帳；d) 工程管理部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方向的變化，確定新的重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e) 已確認(rèn)適用于公司的 ohs 法律、法規(guī)、標(biāo)

19、準(zhǔn)和其它要求的清 單應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位、部門，以便做好各自的職業(yè)健康安全管理工作。 4.3.4 相關(guān)文件q/zs 202122002 法律、法規(guī)獲取及識(shí)別管理程序q/zs 202a02002 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單目標(biāo)4.4.1 總則依據(jù)本公司的 ohs 方針、法律法規(guī)要求和確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，制 訂 ohs 目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，公司的目標(biāo)和指 標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)單位、部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和 體系的保持與持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的 ohs 目標(biāo)和指標(biāo)及其日常 的檢查與考核；b) 管理者代表負(fù)責(zé)審查 ohs 目標(biāo)和指標(biāo)；c) 最高管理者

20、負(fù)責(zé)批準(zhǔn) ohs 目標(biāo)和指標(biāo)；d) 相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)與其相關(guān)的 ohs 目標(biāo)、指標(biāo)的分解和實(shí) 施。4.4.3 控制要求4.4.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)a) 公司的職業(yè)健康安全管理方針；b) 考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；c) 相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；d) 考慮經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。4.4.3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a) 工程管理部組織有關(guān)部門每年對(duì)公司 ohs 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施 情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表；b) 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，工程管理部應(yīng)報(bào)管理者代表審查， 并提交 ohs 管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后

21、，各部門、單位要 根據(jù)修訂后的目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)本部門、單位的分解目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng) 的修訂。4.4.4 相關(guān)文件q/zs 202132002 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序ohs 管理方案4.5.1 總則為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行 ohs 管理方案。 4.5.2 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)組織制訂公司的 ohs 管理方案，并實(shí)施過(guò)程 監(jiān)督、檢查、考核；b) 管理者代表負(fù)責(zé)公司 ohs 管理方案的審核；c) 各相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施的方案。 d) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案。4.5.3 控制要求4.5.3.1 管理方案的制訂a) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指

22、標(biāo)；b) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；c) 管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；d) 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；e) 應(yīng)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)因素制訂管理方案；f) 管理方案應(yīng)明確資源需求。4.5.3.2 管理方案的審批和實(shí)施a) 制訂、修訂后的 ohs 管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審 查，并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；b) 為了保證管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資 源的落實(shí)。4.5.3.3 管理方案檢查和修訂a) 管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂； b) ohs 目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，工程管理部應(yīng)組織相關(guān)部門、單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；c) 工程管理部每年定期檢查管

23、理方案的實(shí)施情況，并根據(jù)情況 匯總改進(jìn)建議，組織進(jìn)行修訂；d) 各相關(guān)單位、部門根據(jù)管理方案實(shí)施情況提出改進(jìn)建議報(bào)工 程管理部；e) 應(yīng)視具體情況對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。4.5.4 相關(guān)文件q/zs 202132002 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序q/zs 202a22002 西北電建集團(tuán)公司職業(yè)健康安全管理方案 q/zs 202202002 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.6.1 總則為便于 ohs 管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門/單位和人 員的職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持 ohsms 的 要求。4.6.2 組織結(jié)構(gòu)（見附錄二）4.6.3 主要職責(zé)4.6.3.1 最高

24、管理者a) 負(fù)責(zé) ohs 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定及管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、頒布； b) 負(fù)責(zé)公司 ohs 管理方案的批準(zhǔn)；c) 負(fù)責(zé) ohsms 定期管理評(píng)審；d) 任命 ohs 管理者代表;e) 負(fù)責(zé)提供必要的資源；f) 負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。4.6.3.2 管理者代表a) 負(fù)責(zé)按確立的 ohs 方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)公司 ohsms 的審核；c) 向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行的情況；d) 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決 ohsms 運(yùn)行中出現(xiàn)的各類重大問(wèn)題；f) 負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)； g) 組織重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。4.

25、6.3.3 總工程師a) 對(duì)公司安全技術(shù)和環(huán)境保護(hù)技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 組織安全技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；c) 負(fù)責(zé)審批技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中的安全施工措施； d) 參加重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。4.6.3.4 工程管理部a) 負(fù)責(zé)公司 ohsms 運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對(duì)各單位 ohsms 的 運(yùn)行效果進(jìn)行考核；b) 負(fù)責(zé)對(duì) ohs 目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；c) 負(fù)責(zé)組織確定 ohs 培訓(xùn)的要求；d) 負(fù)責(zé) ohsms 審核活動(dòng)的實(shí)施；e) 負(fù)責(zé) ohs 管理手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、 修訂及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使

26、用管理；f) 負(fù)責(zé)公司 ohs 的協(xié)商與溝通信息交流；g) 負(fù)責(zé)組織公司 ohsms 內(nèi)審、管理評(píng)審；h) 負(fù)責(zé)組織公司 ohsms 認(rèn)證審核、監(jiān)督性審核；i) 負(fù)責(zé)組織匯總和編制年度安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃；j) 協(xié)助進(jìn)行公司重大事故的處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。4.6.3.5 工會(huì)a) 貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān) ohs 的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充 分發(fā)揮群眾監(jiān)督在職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作中的作用；b) 加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反 ohs 法律、 法規(guī)行為，有權(quán)制止；c) 負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參 加企業(yè)有關(guān) ohs 規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制訂；d) 關(guān)心公司員工

27、 ohs 條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡 事故的善后處理工作；e) 協(xié)助工程管理部做好 ohs 的協(xié)商與溝通信息交流工作。 4.6.3.6 總經(jīng)理工作部a) 負(fù)責(zé) ohs 信息傳達(dá)，協(xié)助工程管理部做好 ohs 信息交流與 溝通工作；b) 作為獲取國(guó)家法律、法規(guī)以及上級(jí)有關(guān) ohs 文件的主要渠 道，完成信息傳達(dá)工作，負(fù)責(zé)有關(guān) ohs 文件的最終歸檔；c) 負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按照 ohsms 程序文 件的要求編制救援工作的應(yīng)急準(zhǔn)備，做好應(yīng)急事故的救援工作，并根 據(jù)工作需要組織進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；d) 負(fù)責(zé)公司交通、車輛安全有關(guān)工作的歸口管理。4.6.3.7 財(cái)

28、務(wù)部按照公司 ohsms 運(yùn)行的要求，為 ohs 所需資金提供保障。4.6.3.8 人事部a） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入廠人員的三級(jí)教育培訓(xùn)、考核工作；b） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度 ohs 教育培訓(xùn)計(jì)劃，并保持 記錄；c） 負(fù)責(zé)組織員工及新入廠人員進(jìn)行身體健康檢查；負(fù)責(zé)組織有 毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工作；d） 負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試 工作；e） 貫徹落實(shí)安全獎(jiǎng)懲辦法，確保安全獎(jiǎng)金的提取和建立；f） 負(fù)責(zé)在員工晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)時(shí)，把安全施工情況作為考評(píng)重要內(nèi) 容；g） 執(zhí)行臨時(shí)用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計(jì)劃外用工合同時(shí)， 明確有關(guān)安全條款的要求；h） 參加人身重傷、

29、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委 員會(huì)的工作；i） 協(xié)助工程管理部做好 ohs 信息交流與溝通工作。4.6.3.9 思想政治工作部a) 負(fù)責(zé)有關(guān) ohs 思想教育工作，并進(jìn)行公司 ohs 的宣傳工作； b) 協(xié)助工程管理部做好 ohs 信息交流與溝通工作。4.6.3.10 物業(yè)公司a) 負(fù)責(zé)公司生活區(qū)應(yīng)急事故的救援工作；b) 負(fù)責(zé)公司生活區(qū)各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，執(zhí)行按 ohsms 程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí) 際工作需要，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；c) 負(fù)責(zé)公司辦公、生活區(qū)小型基建分包單位的安全資質(zhì)審查和 施工監(jiān)督工作；d）按照公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)公司

30、員工勞保用品保管、發(fā)放工作； e）負(fù)責(zé)聯(lián)系公司員工按規(guī)定期限進(jìn)行體檢，建立員工健康擋案。4.6.3.11 其他單位、部門職責(zé)ohsms 建立及運(yùn)行涉及的部門、單位的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程 序文件或三級(jí)文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。4.6.4 相關(guān)文件西北電建集團(tuán)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制國(guó)家電力公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.7.1 總則建立并保持員工職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需 求，確保全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備其擔(dān)負(fù)的工 作的意識(shí)與能力，以滿足職業(yè)健康安全管理體系建立及運(yùn)行的要求。 4.7.2 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；b) 人

31、事部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；c) 管理者代表或總工程師負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；d) 各單位、部門負(fù)責(zé)確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報(bào) 工程管理部，并協(xié)助人事部實(shí)施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.7.3 控制要求a) 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工 種）或人員；b) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到 的效果；c) 對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己 的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；d) 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè) 健康安全管理方針，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；e) 培訓(xùn)應(yīng)分層次，根

32、據(jù)不同需求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；f) 對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗(yàn)、考核措施；g) 職業(yè)健康安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公 司的內(nèi)部會(huì)議、公告欄、有線電視等進(jìn)行職業(yè)健康安全知識(shí)的培訓(xùn)教 育。4.7.4 相關(guān)文件q/zs 202152002 教育培訓(xùn)管理程序協(xié)商和溝通4.8.1 總則建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與 相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公 司職業(yè)健康安全方面的事務(wù)。4.8.2 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)公司重大 ohs 信息協(xié)調(diào)處理工作；b) 協(xié)商和溝通管理歸口部門為工程管理部；c) 工會(huì)、總經(jīng)理工作部、人事部、思想政治工作部負(fù)責(zé)協(xié)助工

33、程管理部收集和處理員工反映的有關(guān) ohs 問(wèn)題，協(xié)助工程管理部做 好公司內(nèi)、外部 ohs 工作的協(xié)商和溝通；d) 各單位、部門負(fù)責(zé)其相關(guān)范圍內(nèi)的 ohs 協(xié)商和信息溝通； e) 員工代表代表員工參與 ohs 討論和收集員工意見。4.8.3 控制要求a) 內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的 單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員；b) 外部信息：由總經(jīng)理工作部、工會(huì)、人事部協(xié)助工程管理部 接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予 以答復(fù)；c) 在公司 ohsms 運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，各單位、部門應(yīng)記錄其 內(nèi)容和處理結(jié)論；d) 對(duì)于可能影響員工工作條件的重要 ohs 信息，各

34、單位、部門 應(yīng)建立相應(yīng)渠道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。4.8.4 相關(guān)文件q/zs 202162002 協(xié)商和溝通控制程序文件4.9.1 總則公司建立并保持書面或電子形式的ohsms 文件，用以描述ohsms 核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.9.2 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù) ohsms 文件；b) 工程管理部歸口負(fù)責(zé)本公司 ohsms 體系文件編寫、日常修 訂工作；c) 各單位、部門負(fù)責(zé)其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的編 寫工作。4.9.3 控制要求a) ohsms 文件包括：ohs 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記 錄三個(gè)層次；b) 依據(jù) gb/t

35、28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，明確 ohs 方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述 ohsms 的要求及接口，規(guī)定 ohsms 的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。c) 建立并實(shí)施 ohsms 所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化； d) 為保證 ohsms 的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；e) 制訂 ohsms 文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng) 注明文件的來(lái)源以便查閱；f) ohsms 文件應(yīng)便于員工理解和操作。文件和資料控制4.10.1 總則建立并保持文件和資料控制程序，確保 ohsms 文件和相關(guān)資料 得到控制。4.10.2 職責(zé)a) ohs 管

36、理手冊(cè)、程序文件由工程管理部統(tǒng)一管理；b) 具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；c) 文件評(píng)審由工程管理部定期組織進(jìn)行；d) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。4.10.3 控制要求4.10.3.1 受控文件范圍a) ohs 法律、法規(guī)及其他要求；b) ohs 管理手冊(cè)和程序文件；a） 公司 ohsms 三級(jí)文件；b） 經(jīng)工程管理部確認(rèn)，需要受控的其他文件。4.10.3.2 文件的批準(zhǔn)和頒布所有與 ohsms 有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按文件和資料控制程 序進(jìn)行，ohs 管理手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件 及主要作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；各部門 /單位的作業(yè)文件由 本部門/單位負(fù)責(zé)人

37、批準(zhǔn)執(zhí)行。4.10.3.3 文件的管理a) 各單位、部門要配備專（兼）職文件管理員，文件要有固定 的保管場(chǎng)所，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋識(shí)別印章，以防文件失控；b) 凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān) 文件的現(xiàn)行有效版本；c) 各單位、部門根據(jù)工程管理部下發(fā)的文件更改通知單將失效 文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；d) 對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效 文件予以標(biāo)識(shí)。4.10.3.4 文件的更改a) 文件的更改按照文件和資料控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄；b) 文件更改的審核與批準(zhǔn)，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核， 原批準(zhǔn)人

38、（或被授權(quán)人）批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能按時(shí)更 改；c) 當(dāng)文件經(jīng)多次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.10.3.5 文件的評(píng)審對(duì)公司 ohsms 的三個(gè)層次文件由工程管理部定期組織評(píng)審，以 確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審工作每年至少一次，特殊情況單獨(dú) 評(píng)審，評(píng)審采用會(huì)議、表格傳遞等方式進(jìn)行。4.10.4 相關(guān)文件q/zs 202172002 文件和資料控制程序運(yùn)行控制4.11.1 總則分類建立并保持控制重大風(fēng)險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大風(fēng) 險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.11.2 職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。 4.11.3 控制要求a)

39、在程序文件中確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、 標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制;b) 與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件;c) 對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要按有關(guān)的程序 要求通知給供方；d) 搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 4.11.4 相關(guān)文件q/zs 202182002q/zs 202512002q/zs 202582002運(yùn)行控制管理程序 施工安全用電管理程序 相關(guān)方管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.12.1 總則建立并保持 ohs 潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和程序，作出應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。4.12.2 職責(zé)a) 工程管理部

40、負(fù)責(zé)組織各有關(guān)單位對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行 確定，并對(duì)各單位應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施情況進(jìn)行檢查；b) 總經(jīng)理工作部編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng) 急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；c) 各單位負(fù)責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員 對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體實(shí)施；4.12.3 控制要求a) 根據(jù)危險(xiǎn)辯識(shí)情況確定潛在事故和緊急情況；b) 對(duì)潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施；c) 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并 采取有效措施減少危險(xiǎn)造成的損失；d) 具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審； e) 在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4

41、.12.4 相關(guān)文件q/zs 202192002 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理程序績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.13.1 總則建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序，對(duì)可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活 動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，對(duì)有關(guān) 法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.13.2 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì) 劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施；b) 各單位要建立臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門范圍內(nèi) ohs 績(jī)效監(jiān)視 和測(cè)量；c) 工會(huì)協(xié)助工程管理部檢查監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施情況。4.13.3 控制要求a) ohs 指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確 定；b) 各單位、部

42、門對(duì)所確定的本部門、單位職業(yè)健康安全指標(biāo)進(jìn) 行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到工程管理部；c) 各單位測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)； d) 工程管理部組織各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司職業(yè) 健康安全管理方案的有效性。4.13.4 相關(guān)文件q/zs 202202002 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.14.1 總則建立并保持用于報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的 程序。程序文件中應(yīng)明確公司報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序 及處理的原則和方法，以滿足 ohsms 的運(yùn)行要

43、求。建立并保持不符 合、糾正和預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施 減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。4.14.2 職責(zé)4.14.2.1 事故報(bào)告、調(diào)查與處理a) ohs 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào) 告、調(diào)查與處理工作；b) 工程管理部應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成 事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；c) 各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào) 告、調(diào)查與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作給予 協(xié)助；d) 總經(jīng)理工作部、人事部、工會(huì)參與事故的調(diào)查與處理。 4.14.2.2 不符合、糾正與預(yù)防措施a

44、) 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知，并進(jìn)行驗(yàn)證；b) 各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。4.14.3 控制要求4.14.3.1 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求a) 工程管理部制定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；b) 最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事 故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見的落 實(shí)。承包公司各項(xiàng)目部、調(diào)試公司、監(jiān)理公司、物業(yè)公司、多經(jīng)公司 負(fù)責(zé)人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意 見的落實(shí)。c) 各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或 逐級(jí)報(bào)告工程管理部和 ohs 管理者代表；d) 重大事故發(fā)生后，在報(bào)

45、告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。工程管理部、工會(huì)、 ohs 管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕 赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大；e) ohs 管理者代表或工程管理部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，按事 故報(bào)告、調(diào)查與處理程序的要求形成調(diào)查報(bào)告。f) 任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，工程管 理部應(yīng)建立事故檔案。4.14.3.2 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求a) 工程管理部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn) 生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”；b) 相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影 響；c) 各單位、部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不

46、符合的原因，制訂 實(shí)施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生；d) 工程管理部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè)“文件和資 料控制”的要求。4.14.4 相關(guān)文件q/zs 202212002 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序記錄和記錄管理4.15.1 總則建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置 職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為 ohs 管理體系有效運(yùn)行 提供證據(jù)。4.15.2 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)組織制訂 ohs 管理體系各項(xiàng)記錄及管理方法 并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；b) 各部門、單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。c) 工程管理部負(fù)

47、責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理工作部協(xié)助記 錄歸檔工作。4.15.3 控制要求a) ohs 記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追 溯性;b) ohs 記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c) 各單位、部門負(fù)責(zé)所涉及的 ohs 記錄的收集、裝訂、歸檔和 標(biāo)識(shí)；d) ohs 記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔。 4.15.4 相關(guān)文件q/zs 202222002 記錄和記錄管理程序?qū)徍?.16.1 總則制訂并保持定期開展 ohsms 審核的程序，驗(yàn)證 ohsms 所開展 的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求；為 ohsms 的不斷改進(jìn) 和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。4.16

48、.2 職責(zé)a) ohs 管理者代表組織 ohsms 審核；b) 工程管理部具體負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)施 ohsms 審核，并跟蹤驗(yàn)證 不符合糾正措施的執(zhí)行情況；c) 各部門、單位配合完成審核；d) 審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核。4.16.3 控制要求a) 工程管理部制訂年度審核計(jì)劃，報(bào) ohs 管理者代表審批； b) 由 ohs 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c) 由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，確定內(nèi)審組成員，進(jìn)行職責(zé)分工，并組織編制審核檢查表；d) 工程管理部下發(fā)審核通知，通知受審部門、單位；e) 審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；f) 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組 織編寫審核報(bào)告和不符合報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單 位；g) 受審核單位針對(duì)確定的不符合，制訂詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施， 并進(jìn)行整改；h) 工程管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；i) 相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容 之一。4.16.4 相關(guān)文件