某酒業(yè)采購管理制度及流程

1、河北某酒業(yè)有限公司采購管理制度及采購流程為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以 下采購管理制度：一、適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外 購原酒等主要材料、煤炭、 各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用 品等采購； 工程所需物資采購。 辦公用品等零星采購參見日常費用報 銷制度相關(guān)規(guī)定。二、采購管理制度：1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地 控制和降低采購成本；4、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員 及其他部門員工

2、兩人同時參與，并在過磅單簽字；5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的， 除急需物資外不得采購。三、采購流程：（一）采購計劃：1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月 末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預(yù)計所需資金， 以便財務(wù)部妥善安排；2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單， 并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量， 經(jīng)部門負責人簽字后， 報主管副總 及總經(jīng)理審批；（二）詢價比價：1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進行價格、 質(zhì)量對比， 報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu) 價廉的供應(yīng)商；2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對

3、市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報程序；（三）簽訂合同：1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同 法相關(guān)規(guī)定；2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采 購部門；3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時 間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份；（四）收貨入庫：1、貨物到廠后，應(yīng)及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同 約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責 任；2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應(yīng)及時組織倉庫保管 員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字;3、米購人員負責

4、填制材料入庫單，材料入庫單一式二聯(lián)，注明 供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(不含稅)、金額等項目，倉庫保管 員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理 或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部；(五) 付款：1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫款項支付申請表，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財 務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部；辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要

5、求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明一3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間

6、并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。 4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機。5)報刊：報刊應(yīng)擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6)飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7)新 進設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。 3. 個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。 4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1 ) 保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2)