公司倉庫管理制度

1、倉庫管理制度第一章總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，促進本公司倉庫的各 項工作科 學、安全、高效、有序、合理地運作，保證公司物資的完好無損，根據公司的各 項規(guī)章制度和物資管理辦法，結合倉庫的具體情況，特定本制度。第二條倉庫管理工作的任務：（一）根據本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物 資，做到賬、卡、物相符。（三）積極開展廢舊物資、生產余料的回收和利用工作，協(xié)助做好積壓和報 廢物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本制定適用于本公司及所屬的生產單位。第四條倉庫管理人員納入其所在公司的物資管

2、理部門統(tǒng)一管 理，倉庫保管 員由公司物資管理部統(tǒng)一安排和調配。業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn) 代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第二章管理規(guī)定第五條物資入庫（-）公司所購一切物資，嚴格實行先入庫、后使用的倉庫管理制度。（-）物資到庫后，保管員要認真、細致檢查其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，未經正式入庫物資應單獨妥善保管，并做好到貨記錄。（三）物資入庫，由保管員根據供貨單位的發(fā)貨憑證和發(fā)票（一般稅務 發(fā)票或增植稅專用發(fā)票），及時填寫驗收入庫單，核對驗收無誤后，采購員、使 用單位人員和保管員在經電腦打印的驗收入庫單上 簽字作正式入庫。財務聯(lián)交采 購員辦理付款或沖賬手續(xù)，不得憑發(fā)貨票直接

3、辦理付款或報銷。（四）貨物已到，發(fā)貨票未到，經核實確系本公司采購的物資，應按合 同或裝箱單等資料填寫驗收入庫單，先辦理驗收入庫，待發(fā)貨憑證到達后由采購 員辦理付款。（五）貨物未到，發(fā)貨憑證先到，由采購員保管發(fā)貨憑證，做好收料準 備。（六）未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內， 經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知采購人員 負責處理。（七）保管員應按發(fā)貨憑證、裝箱單為依據，按不同物資分別采取點 數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數(shù)量，認真驗收質量，并登記計 量臺賬。物資驗收入庫時，一定要填寫計量單位。大宗物資兩天內辦妥入庫手 續(xù)，一般物資在一天

4、內辦妥入庫手續(xù)，同時完成賬卡登記和碼放工作（八）整套設備、精密儀器、儀器儀表等驗收應通知使用部門派專人協(xié) 同驗收，并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產品說明書、合格證等資料一并倉 庫存檔。需用時，到倉庫辦理借閱手續(xù)。（九）保管員在入庫物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、腐蝕、損壞、質 量等與 憑證不符時，必須及時通知采購員查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此 情況下，手續(xù)未辦妥前不得動用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責 任。（十）直接運送到使用單位的物資，保管員和采購員應與使用單位在卸貨 現(xiàn)場共同驗收數(shù)量和質量，并及時辦理領發(fā)料手續(xù)。（十一）保管員必須對計量器具經常檢查、校正、及時保養(yǎng)，做到準

5、確無 誤，符合計量器具管理標準。第六條物資保管（一）嚴格執(zhí)行各項管理制度，無合法手續(xù)，任何人不準動用和外借倉庫的物資。（-） 嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，非倉庫人員，一律不準隨便入庫，庫 區(qū)嚴禁煙火，要加強消防設備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、 防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記 錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除事故隱患。（四）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩(wěn)固，不擠壓、不撞擊。（五）輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期 檢查、倒垛翻曬（六）金屬材料、設備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養(yǎng)后存放。（七）怕凍、怕潮、怕曬

6、、易揮發(fā)的物資必須進庫房存放或墊高蓋嚴。有的應注意保溫密封；有的應注意冷卻降溫。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲 存，隨時檢查包裝物的破損情況。（九）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準日曬和重 壓。（十）有儲存期限的物資，應記清生產日期和入庫時間，分批存放，堅持先 到先發(fā)，對即將超過有效期的物資，應報請領導及時處理，以免造成損失。（十一）各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外 后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物資不得拋 擲。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合物資管理部編制采購計劃，以節(jié) 約使用資金，倉管員要

7、堅持“永續(xù)盤點”，做到“五查一及時”，即:收料前 查庫存，發(fā)料后查庫存，忙時堅持查庫存，月底全面查庫 存 半年徹底查庫存， 一年一次大清倉，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保帳、卡、物三相符。每月月報表和 盤點表需送總經理閱示。（十三）庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行 相應處理。如屬盈、虧和需報廢處理的，必須按審批程序 經領導審核批準后才可 進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物資短少或質量上的問題（如超期、受 潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向倉庫主管匯報。（十四）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具 等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人

8、各有責，物各有主，事事有人管。 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發(fā)生盈時多 送，虧時克扣”的違紀做法。（十五）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由倉庫主管領導監(jiān)交, 表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第七條物資出庫（一） 倉管員對任何部門（單位）均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的 程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法。嚴禁白條發(fā)貨。（二）發(fā)料前，要認真審查領料單的內容是否完備，手續(xù)是否完備、 齊全，確保物資發(fā)放準確無誤。否則倉庫管理人員有權拒發(fā)物 資。（三） 嚴格執(zhí)行交舊領新制度，凡規(guī)定交舊領新的物資，必須先交舊 的再領新的，否則倉庫不予發(fā)貨。（四） 發(fā)放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發(fā)物