品質(zhì)異常處理管理規(guī)定

1、WORD 格式 .整理版慈溪市精彩汽車零部件有限公司 品質(zhì)異常處理管理辦法 編號: JC/QA-PZ-11 使用部門 : 品質(zhì)部 受控狀態(tài) :優(yōu)質(zhì) .參考 .資料慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1一、目的： 規(guī)品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時效性，確保來料質(zhì)量及產(chǎn)線的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。二、圍：適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。三、定義：3.1 來料品質(zhì)異常：a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求， 且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時；b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過 1%，輕微缺陷超過 3%；c、有經(jīng)過改善且有效

2、果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。3.2 制程品質(zhì)異常：a、嚴(yán)重缺陷超過 1%，輕微缺陷超過 3%；（注塑、移印、光刻）噴漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損 f 、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時3.3 出貨品質(zhì)異常：a、出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過 1%或輕缺陷超過 3%； b、客戶投訴或抱怨；四、職責(zé)4.1 來料品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)填寫來料檢驗(yàn)報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述”和“時效”慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1部分； 負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報告、品質(zhì)異常聯(lián)

3、絡(luò)單發(fā)送于采購部，倉庫； 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購部： 負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時與供 應(yīng)商聯(lián)系，跟蹤供應(yīng)商及時回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部。 （備注：客供素材有業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系處理）4.2 制程品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定； 負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門； 負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程； 負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn) 異常責(zé)任單位 , 并每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上 報。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 其它相關(guān)單位：在需要時進(jìn)行異常改善的配合

4、4.3 出貨品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門； 負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)處理客戶抱怨 異常責(zé)任單位：慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：在需要時進(jìn)行異常改善的配合五、工作程序：5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常：5.1.1 IQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通 知倉庫立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立

5、 4 小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單通知采購。5.1.3 采購接品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后 4 小時轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于 1 個工作日針對異常物料提出臨時對策，如對異常容有疑問，需在 4 小時與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清。5.1.5 供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)出后 2 個工作日）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 品質(zhì)工程師針對供應(yīng)商回復(fù)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以 退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由 IQC 跟蹤 后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依 5.1.7 執(zhí)行。5.1.7 IQC針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)， 連續(xù)追蹤 3 批無

6、異常予以結(jié)案， 轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤 3 批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù) 5.11-5.17 。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù) 2 個月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/15.19 如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善，則需采購 部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2 制程品質(zhì)異常：5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停線。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)， 需立即找 IPQC確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。 如異常 可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依

7、 5.2.3 執(zhí)行。5.2.3 IPQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具品質(zhì)異常聯(lián) 絡(luò)單并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)進(jìn)行整改。5.2.4 針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依 LOT NO.往前追溯，直至良品。5.2.5 IPQC 針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至 不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由IPQC 發(fā)出返工通知單，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付 IPQC 進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流入下一工序，不合格按照不合格品處理流程處 理。5.2.6 由品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)共同會簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不 影響生產(chǎn)，則恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，

8、則待相關(guān)部門確定臨時應(yīng)對措施后恢 復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后 IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時應(yīng)對措施是否有效。5.2.7 制程品質(zhì)異常開立時機(jī)：5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、 IQC 前往確認(rèn)， 雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求責(zé)任 單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過 （注塑、移印、光刻、噴 漆）？） 5%時， IPQC應(yīng)開出生產(chǎn)異常通知單待技術(shù)、品質(zhì)、制造擔(dān) 當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施 有效性 . 。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA

9、-PZ-01版本號A/15.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過 3%時，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集工程、 品 質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再開 線生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見不合格處理流程。5.2.7.4 品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立生產(chǎn)異常通知單，通 知生產(chǎn)單位停線整改。5.2.8 所有制程中品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常 信息后半小時需針對異?，F(xiàn)象提出臨時對策。5.2.9 責(zé)任單位需于 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 要求期限前， 針對異?，F(xiàn)象提出長期改善 方案。5.2.10 品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予 以

10、退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依 5.2.11 執(zhí)行5.2.11 IPQC針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤 3 天（或 3 批）無異 常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.12 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù) 2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依 正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 入庫品質(zhì)異常：5.3.1 FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定， 確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示 “不 合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 FQC于半小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產(chǎn)單位返工。5.3.3 生產(chǎn)單位接 FQC品質(zhì)異

11、常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單及不良樣品后，當(dāng)天 安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施， FQC負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證 工作。5.3.4 返工 OK產(chǎn)品需重新送 FQC檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫，檢驗(yàn)不合格慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1依不合格處理流程要求執(zhí)行。5.3.5 針對異常改善后產(chǎn)品， FQC時行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤 3 批無異常后予以結(jié)案， 轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù) 2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.4 出貨品質(zhì)異常：5.4.1 FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對

12、不合格品標(biāo)示“不 合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。5.4.2 異常成立半小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 通知生產(chǎn)部安排返工。5.4.3 生產(chǎn)單位收到返工通知單后安排返工作業(yè)，并于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單回 復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。5.4.4 返工 OK產(chǎn)品需重新送 FQC檢驗(yàn)，依 5.3.4 執(zhí)行。5.4.5 針對異常改善后再出貨產(chǎn)品， FQC應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤 3 批無異常后予以 結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.4.6 如異常發(fā)生后連續(xù) 3 個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.5 作業(yè)品質(zhì)異常5.5.1 符合 3.2 中 d、e、 f 任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。5.5.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。5.5.3 針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時， 可開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 ， 由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。5.5.4 責(zé)任單位需于 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 需求期限前提出整改措施， 由部門最高主 管簽核后回復(fù)異常反饋單位。5.5.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理 / 追蹤。5.5.6 改善對策執(zhí)行后， QC依對策容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù) 1 個月無同樣異常再 發(fā)，則予以結(jié)案。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司