化工專項整治企業(yè)檢查表

1、附件2 化工專項整治企業(yè)檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)法人代表：聯(lián)系電話：安全生產(chǎn)許可證：有效期：建設(shè)項目批準(zhǔn)書：檢查人員：該企業(yè)直接安全監(jiān)管部門：階段序號檢查內(nèi)容檢查方式實際情況存在的主要隱患和問題整改意見復(fù)查情況及簽字第一階段1落實省安監(jiān)局關(guān)于做好今冬明春安全生產(chǎn)工作的通知（晉安監(jiān)管三字20111號）要求，開展隱患排查專項行動情況查文件、會議記錄、隱患排查臺帳2結(jié)合企業(yè)實際和上級工作要求制定了專項整治方案，并以文件下發(fā)。查方案3確定本企業(yè)重點專業(yè)檢查項目和重點檢查內(nèi)容，制作檢查表。查檢查表4企業(yè)主體責(zé)任落實情況執(zhí)法檢查第二階段1企業(yè)組織學(xué)習(xí)23號文件和186號文件的情況組織5-8人筆試2逐條對照“1

2、86號文件”進(jìn)行對照檢查，查記錄3開展全員性的隱患排查治理行動。查隱患排查臺帳4通過排查，對安全管理方面的缺陷進(jìn)行修訂完善，對排查出設(shè)施設(shè)備等物的不安全隱患進(jìn)行限期整改，對人的不安全行為進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，查資料、臺帳5全面加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)各項安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，深入開展“反三違”、“抓三紀(jì)”活動，建立安全管理長效機(jī)制，鞏固專項整治成果，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。查改進(jìn)措施、查現(xiàn)場6向安監(jiān)局上報專項整治自查自整工作報告。查報告內(nèi)容是否全面、真實第三階段1第一、二階段工作已全面開展，并備案查備案表2安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程制定、落

3、實和持續(xù)改進(jìn)情況；安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配置情況；安全生產(chǎn)最薄弱環(huán)節(jié)的改進(jìn)情況；查辦公場所查資質(zhì)、查文件資料3危險化學(xué)品購銷、儲存、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)安全管理制度制訂和落實情況；采購、銷售、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)資質(zhì)審查及建立用戶檔案、充裝記錄、銷售臺賬情況；查制度、臺帳、檔案4全員及外來作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗情況；從業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品情況；對同類型企業(yè)安全事故開展案例教育、吸取教訓(xùn)、落實防范措施情況；查人員資質(zhì)、查作業(yè)現(xiàn)場、查事故案例教育講義、查措施5危險化學(xué)品重大危險源登記建檔和遠(yuǎn)程監(jiān)控的有關(guān)情況；涉及危險化工工藝自動化改造

4、情況；應(yīng)急救援組織的建立和應(yīng)急裝備、物資配置情況；事故應(yīng)急救援預(yù)案制定、備案和演練情況；查改造方案、查現(xiàn)場、查資料6生產(chǎn)安全事故報告、建檔、調(diào)查處理情況，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等）和重復(fù)性事故制定整改措施情況；查臺帳7各類安全設(shè)施，特別是防雷防靜電設(shè)施，可燃有毒氣體檢測報警裝置，防火、防爆、防毒、防泄漏設(shè)施的配置、使用和維護(hù)情況；查現(xiàn)場8動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和隱蔽工程作業(yè)等危險性作業(yè)實施許可管理情況；同一區(qū)域內(nèi)或者交叉作業(yè)的雙方單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議、明確各自安全管理職責(zé)的情況；查作業(yè)票證和安全

5、協(xié)議內(nèi)容9隱患排查與治理工作機(jī)制的建立情況，對排查出的隱患是否做到“五落實”（措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案），對重大安全隱患報告和治理情況；查資料10安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況對照通用規(guī)范11自動化改造完成情況查改造方案12壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備及其附件日常管理及定期檢測檢驗情況；查檢驗報告13氣瓶和槽罐車的充裝管理情況，是否存在軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品的行為；現(xiàn)場充裝管理14進(jìn)行執(zhí)法檢查按照執(zhí)法檢查表15上報隱患整改報告查報告內(nèi)容第四階段1縣級政府關(guān)停企業(yè)措施落實情況查應(yīng)關(guān)停企業(yè)2專項整治工作部署情況查文件、查機(jī)構(gòu)3市、縣專項整治檢查組對企業(yè)檢查情況，有無遺漏查檢查率、文書、處罰情況4企業(yè)隱患