案例分析報(bào)告材料地的題目含問題詳解

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案案例分析：下述現(xiàn)象分別違反了 IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的哪個(gè)條款，請(qǐng)寫出條 款號(hào)及其內(nèi)容。1. 審核員到主管培訓(xùn)的人力資源部查特殊工種人員的培訓(xùn)記錄，部長(zhǎng)說車間做 培訓(xùn)，記錄也由車間保存。審核員到車間檢查，車間主任說：培訓(xùn)都做了，但沒 有保存記錄。答：違背了標(biāo)準(zhǔn)662e）的要求，該條款要求“保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的 適當(dāng)記錄（見424 ）”2. 某產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定：實(shí)驗(yàn)溫度80 C,保持10小時(shí)，查成品檢驗(yàn)報(bào)告是60 C, 保持15小時(shí)，檢驗(yàn)組長(zhǎng)說，這兩種方法是等效的。答：不符合8.2.4“監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排”的要求。3. 有一批客戶退回的含有外觀不合格的產(chǎn)品

2、，車間派一名操作工人，將其中合 格的挑選出來重新裝箱后，直接送入銷售部門的成品庫。答：不符合8.3條款的要求，該條款規(guī)定“在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再 次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求?！彼?，操作工人挑選后必須經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢 驗(yàn)或驗(yàn)證后才允許放行或交付。4. 某設(shè)計(jì)院承擔(dān)對(duì)化工廠的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，雙方簽定的合同中沒有規(guī)定對(duì)污水排放 的要求，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)污水排放不符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法的規(guī)定要求。答：不符合標(biāo)準(zhǔn)7.2.1c）條款中要確定“與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”的要求。5由于生產(chǎn)急需，采購部門在未征求技術(shù)、管理部門意見的情況下，就從某地一 家新的供應(yīng)廠商那里低價(jià)購進(jìn)了一批錦綸絲，作為汽車安全帶的加工原料。

3、6審核員在某施工單位發(fā)現(xiàn)，一水泥堆放處設(shè)在露天，旁邊豎著一塊綠色牌子， 上面有水泥產(chǎn)地、型號(hào)和檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)。審核員問管理人員是否知道這批水泥 的生產(chǎn)日期，管理人員說水泥很快會(huì)被用掉，一般不會(huì)過期。7.5.37批合格的家具按用戶要求送貨上門，但送到后發(fā)現(xiàn)床架漆面碰傷了，大櫥鏡 的右下角看到細(xì)小的裂縫。7.5.58.在進(jìn)貨檢驗(yàn)處，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)外購的H零件，檢驗(yàn)員介紹通常100件為一批，抽5件檢驗(yàn)，而檢驗(yàn)員出示的指導(dǎo)書上規(guī)定，H零件每批抽13件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)站長(zhǎng)說抽13件工作量太大，改檢5件已一年多了，不會(huì)影響質(zhì)量， 您可查看我們的記錄，沒有不合格的。8.2.49.2012年10月10日，

4、查一家飲用水廠，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)單上有濁度檢驗(yàn)指標(biāo)。 審核員在檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)看到一臺(tái)濁度儀上貼有校驗(yàn)合格證，上面標(biāo)著有效期為2012年5月，檢驗(yàn)員解釋說，我們檢驗(yàn)至今，這項(xiàng)指標(biāo)從來沒有出現(xiàn)過問題。7.6 10、工廠計(jì)量站用小貨車將三臺(tái)精密電表送到四車間去校準(zhǔn)生產(chǎn)檢測(cè)用的儀表。三臺(tái)精密電表直接放在貨車底板上。三臺(tái)電表中有兩臺(tái)有校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi) 的標(biāo)志，但另一臺(tái)精密電表卻只有出廠合格證而無計(jì)量部門的校準(zhǔn)證明。 計(jì)量站 工程師說此電表出廠前電表廠已作了校準(zhǔn)， 所以我們就直接使用了。一年后再校 準(zhǔn)也不遲。(7.6a+e)11、某商場(chǎng)的盒裝鮮牛奶放在冷柜中出售，但在冷柜上看不到溫度究竟是多少。6.412、 內(nèi)

5、審員在精密儀表車間審核時(shí)發(fā)現(xiàn)車間內(nèi)的溫度已達(dá)到25.5C，查相關(guān)文件 規(guī)定車間溫度應(yīng)保持在20C+1C。6.413、某公司在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)，對(duì)銷售部進(jìn)行審核，內(nèi)審員詢問銷售部主 任，向顧客提供哪些附加服務(wù)，銷售部主任回答說：“不清楚”。7.2.114、對(duì)某電信公司進(jìn)行審核時(shí)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶的個(gè)人信息隨意處 置。內(nèi)審員問業(yè)務(wù)人員對(duì)個(gè)人信息有保密規(guī)定嗎？業(yè)務(wù)員回答說：“無規(guī)定”。7.5.415、某醫(yī)院內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，針對(duì)不同部門組成審核組，在對(duì)內(nèi)科審 核時(shí)，院辦主任擔(dān)任組長(zhǎng)，內(nèi)科副主任任組員。因?yàn)樗麑?duì)內(nèi)科的醫(yī)療工作內(nèi)容最 了解。8.2.216 吸頂燈裝配工藝規(guī)定：裝燈座后高壓

6、測(cè)試，實(shí)際操作是高壓測(cè)試后裝燈座。 操作工人說：“這樣做對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有任何影響，而且效率高”。7.5.117、某生產(chǎn)洗衣機(jī)的流水線，用計(jì)算機(jī)自動(dòng)檢驗(yàn)結(jié)果，規(guī)程規(guī)定檢驗(yàn)記錄應(yīng)存入磁盤。審核員查看到審核前一天有三個(gè)班沒有保存磁盤， 檢驗(yàn)工廠說，這三班 屬A組，A組的計(jì)算機(jī)出了毛病，班長(zhǎng)就用B組的記錄復(fù)制了一份A組的記錄， 并說我們這里經(jīng)常100%合格，保存記錄僅僅是為了查閱而已。（824）18、 油漆車間一名噴漆工在噴1031型控制柜臺(tái)面板時(shí)，用小桶收集殘漆，再倒 入貯漆桶與新漆混合使用，結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞，面板噴漆后表面粗 糙不平，油漆工對(duì)審核員說：“工長(zhǎng)只告訴我，此漆很貴，不能浪費(fèi)，

7、沒有告訴我該如何做才對(duì)?！惫らL(zhǎng)說：“這的確是個(gè)問題，我們已提請(qǐng)工藝科研究?！保?.5.1b）19、在原材料檢驗(yàn)工段，一名對(duì) A型合鋼材進(jìn)行壓硬度測(cè)量的人，不知道如果兩壓痕靠得太近，測(cè)試結(jié)果將是不準(zhǔn)確的。問他為什么還是這樣做時(shí)，此工人說 他是看人家操作而學(xué)著樣子干的，而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求那么干。（6.2.2b）20在機(jī)器制造廠的第一車間，審核員看到剪板機(jī)、沖床等都是由國(guó)外購進(jìn)的設(shè) 備，車間主任自豪地說：“最近幾年我們廠效益不錯(cuò)，陸續(xù)從國(guó)外購進(jìn)了一些先 進(jìn)的設(shè)備，這對(duì)我們提高產(chǎn)品質(zhì)量有很大的幫助?！睂徍藛T看到這些機(jī)器上都有 原廠用英文寫的安全操作注意事項(xiàng)的銘牌，便問車間主任：“這牌子上寫的是什么意思？ ”車間主任不好意思地說：“我不懂英文?！睂徍藛T又問操作工人是否懂 得牌子上寫的內(nèi)容，工人也說不