廣州光學元件項目投資計劃書參考范文

1、泓域咨詢 /廣州光學元件項目投資計劃書廣州光學元件項目投資計劃書xx有限責任公司目錄第一章 項目總論6一、 項目名稱及項目單位6二、 項目建設地點6三、 可行性研究范圍6四、 編制依據和技術原則7五、 建設背景、規(guī)模8六、 項目建設進度9七、 原輔材料及設備9八、 環(huán)境影響10九、 建設投資估算10十、 項目主要技術經濟指標10十一、 主要結論及建議12第二章 項目投資主體概況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司主要財務數據14四、 核心人員介紹15第三章 市場預測18一、 消費電子領域發(fā)展態(tài)勢18二、 消費電子領域發(fā)展態(tài)勢24第四章 建筑工程說明31一、 項目工程設計總體要

2、求31二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標32第五章 發(fā)展規(guī)劃分析34一、 公司發(fā)展規(guī)劃34二、 保障措施40第六章 運營管理42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度47第七章 原輔材料供應54一、 項目建設期原輔材料供應情況54二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理54第八章 進度規(guī)劃方案56一、 項目進度安排56二、 項目實施保障措施56第九章 項目環(huán)境保護58一、 編制依據58二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設期水環(huán)境影響分析61五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設期聲環(huán)境影響

3、分析62七、 營運期環(huán)境影響63八、 環(huán)境管理分析64九、 結論及建議65第十章 投資方案67一、 投資估算的依據和說明67二、 建設投資估算68三、 建設期利息70四、 流動資金71五、 總投資72六、 資金籌措與投資計劃73第十一章 經濟效益分析75一、 經濟評價財務測算75二、 項目盈利能力分析80三、 償債能力分析82第十二章 招標及投資方案85一、 項目招標依據85二、 項目招標范圍85三、 招標要求86四、 招標組織方式88五、 招標信息發(fā)布92第十三章 項目綜合評價說明93第十四章 附表附錄95第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：廣州光學元件項目項目單位：xx有限責

4、任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約49.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、

5、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（201

6、62020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。（二）技術原則1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵

7、守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景近年來，德國肖特集團、美國康寧等全球知名企業(yè)都在為AR光波導市場研制專用的玻璃基底，并不斷增大玻璃晶圓尺寸以降低單位生產成本。目前，藍特光學已成功研制出中大尺寸超薄晶圓加工技術，成為全球少數幾家具備折射率2.0、12英寸的玻璃晶圓量產能力的企業(yè)。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積32667.00（折合約49.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積52188.28。其中：生產工程32020.86，倉儲工程8652.31，行政辦公及生活服務設施5704.37，公共工程5810.7

8、4。項目建成后，形成年產xx萬件光學元件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括玻璃毛坯、拋光粉、無水酒精、磨削液、金剛石丸片、MgF2、氧氣、毛巾。（二）主要設備主要設備包括：壓胚爐、回火爐、精密屈折計、應力檢查機、平面研磨機、粉付機、熱切機、大割機、分稱機、干燥機、機切機、滾料機、調整機、UV檢查器、空壓機、三相切斷機。八、 環(huán)境影響本項目符合產業(yè)政策、符合規(guī)劃

9、要求、選址合理；項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益；項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求，但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響，只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環(huán)境保護措施，加強環(huán)境管理，認真對待和解決環(huán)境保護問題，對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講，項目的建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資23078.76萬元，其中：建設投資17789.48萬元，占項目總投資的77.08%；建設期利息461.51萬元，占項目總投資的2.00%；流動資金4827

10、.77萬元，占項目總投資的20.92%。（二）建設投資構成本期項目建設投資17789.48萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用15116.13萬元，工程建設其他費用2228.10萬元，預備費445.25萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入42600.00萬元，綜合總成本費用33346.52萬元，納稅總額4270.78萬元，凈利潤6778.49萬元，財務內部收益率22.53%，財務凈現值9685.28萬元，全部投資回收期5.82年。（二）主要數據及技術指標表表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積326

11、67.00約49.00畝1.1總建筑面積52188.28容積率1.601.2基底面積20253.54建筑系數62.00%1.3投資強度萬元/畝345.742總投資萬元23078.762.1建設投資萬元17789.482.1.1工程費用萬元15116.132.1.2工程建設其他費用萬元2228.102.1.3預備費萬元445.252.2建設期利息萬元461.512.3流動資金萬元4827.773資金籌措萬元23078.763.1自籌資金萬元13660.163.2銀行貸款萬元9418.604營業(yè)收入萬元42600.00正常運營年份5總成本費用萬元33346.526利潤總額萬元9037.987凈利潤

12、萬元6778.498所得稅萬元2259.499增值稅萬元1795.7910稅金及附加萬元215.5011納稅總額萬元4270.7812工業(yè)增加值萬元14118.3813盈虧平衡點萬元14641.09產值14回收期年5.82含建設期24個月15財務內部收益率22.53%所得稅后16財務凈現值萬元9685.28所得稅后十一、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司

13、2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-10-177、營業(yè)期限：2011-10-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事光學元件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的

14、短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。企業(yè)履行社會責任，既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現

15、價值共享，致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額8170.156536.126127.615800.81負債總額2931.022344.822198.262081.02股東權益合計5239.134191.303929.353719.78表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度

16、2018年度2017年度營業(yè)收入27644.2622115.4120733.1919627.42營業(yè)利潤5689.454551.564267.094039.51利潤總額4638.613710.893478.963293.41凈利潤3478.962713.592504.852365.69歸屬于母公司所有者的凈利潤3478.962713.592504.852365.69四、 核心人員介紹1、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9

17、月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董

18、事。4、邱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、郭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、龔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有

19、限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。第三章 市場預測一、 消費電子領域發(fā)展態(tài)勢消費電子領域是光學技術與信息產業(yè)結合的重要應用領域之一。根據2017年度中國光學材料及光學元器件行業(yè)發(fā)展概況，目前，以智能手機為主的消費電子領域帶動的光學元件的市場需求最大，未來隨著AR/VR、智能穿戴市場規(guī)

20、模逐漸擴大，消費電子領域的市場占比還將繼續(xù)提升。消費電子領域包括智能手機、AR/VR等。1、智能手機行業(yè)光學元件是智能手機的核心部件，智能手機主要使用兩類光學元件：一是手機攝像模塊，二是手機的智能感知識別模塊，包括人臉識別和指紋識別。隨著智能手機產品從前后雙攝、后置二攝向三攝、四攝等多攝像頭方向發(fā)展，光學元件的市場需求進一步加大。從手機的前置人臉識別、到前后置均配備人臉識別模塊，從后置指紋到前面屏下指紋識別，光學元件在其中發(fā)揮著越來越多的作用。智能手機成像需求、輕薄化的發(fā)展趨勢以及生物識別技術的運用，均要求光學元件具備成像質量好、體積小、重量輕、結構簡單、可靠性高等特點，促使光學元件向精密化、

21、小型化等方向發(fā)展。例如，非球面光學元件在改善成像質量、簡化光電信息采集系統(tǒng)結構、減小系統(tǒng)尺寸和重量等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此被廣泛應用于智能手機產品。（1）全球智能手機出貨量保持較高水平，市場集中趨勢明顯根據IDC數據，全球智能手機出貨量在2013年突破10億部。2018年和2019年，全球智能手機出貨量分別為14.0億部和13.7億部，出貨量有小幅度下降，但維持在13億部以上，處于較高水平。隨著通信技術和手機功能的不斷提升，基于5G網絡與5G通信技術的不斷發(fā)展，IDC預計2020年全球智能手機出貨量為13.9億部，2023年出貨量將達到14.8億部，年復合增長率為1.95%。根據IDC數據，

22、全球智能手機市場份額集中趨勢明顯，2017年三星、蘋果、華為、OPPO、小米共占據60%以上的市場份額，2018年上述五家企業(yè)所占的市場份額超過65%，其他手機品牌市場份額持續(xù)下降。（2）手機拍照性能要求的提升帶動玻璃光學元件的發(fā)展智能手機已經進入同質化競爭的階段，追求最佳拍照體驗成為各手機廠家差異化創(chuàng)新的重點。中國產業(yè)信息網數據顯示，2015至2017年中國雙攝滲透率分別為2%、5%、15%，整體呈快速增長態(tài)勢，旭日大數據預計2018年雙攝滲透率將達35%。智研咨詢預計2020年雙攝滲透率將超60%。根據Statista的預測，2018年三攝滲透率僅為1.6%，2020年三攝的滲透率將達到2

23、4.5%，2021年三攝滲透率將達到50%。隨著每臺手機配置攝像頭數量的增加和滲透率的提升，智能手機的攝像模塊數量將會保持高速增長。不僅攝像頭數量提升，消費者對于每一攝像模塊的拍照性能要求也在不斷提升。對于手機攝像鏡頭而言，目前一般采用塑膠鏡頭，鏡片數量越多，光線過濾、成像和色彩還原的效果越好，目前已經發(fā)展到使用6-7片塑膠鏡片的鏡頭。但受制于手機體積、厚度等因素的影響，塑膠鏡片難以通過增加鏡片的方式提高像素，已逐漸暴露出天生的技術短板。玻璃非球面鏡片因為折射率高、透光性好、聚光能力強、性能穩(wěn)定，逐漸成為智能手機鏡片的發(fā)展方向。但現階段智能手機用玻璃非球面鏡片依然存在成本高、成型難度大、良率低

24、等問題，短時間內玻塑混合鏡片已成為手機鏡片性價比最佳的選擇。隨著玻璃非球面鏡片技術問題逐步被攻克，手機鏡片將逐步從玻塑混合鏡片過渡到玻璃鏡片，玻璃光學元件將開啟一個全新、廣闊的市場空間。（3）智能手機高倍光學變焦技術，帶動潛望式攝像頭及相關光學元件的發(fā)展智能手機主要是依靠2-3個定焦鏡頭的配合，實現手機的“光學變焦”，其中長焦鏡頭是雙/多攝實現“光學變焦”的核心，變焦倍數越高，長焦攝像頭的高度越高。但受限于智能手機的輕薄化設計，手機的厚度不足以支持高倍長焦攝像頭的高度。潛望式攝像頭是將原本豎排放置的攝像頭在手機內橫向排放，并以特殊的光線轉向微棱鏡，讓光線折射進入鏡頭組，為鏡頭組提供更長的空間選

25、擇，解決了光程的問題，避免了因變焦鏡頭帶來的機身增厚情況。因此，采用潛望式攝像頭成為高端智能手機發(fā)展的趨勢，而微型棱鏡是實現高倍數光學變焦技術的重要配件。2014年，舜宇集團、華為、信利光電、亞洲光學、水晶光電等相關企業(yè)開始布局潛望式攝像頭；2017年，OPPO在世界移動通信大會上發(fā)布了獨創(chuàng)的內置微型棱鏡實現5倍無損變焦的潛望式攝像頭；目前，華為的旗艦款手機P30也已搭載潛望式攝像頭。未來智能手機制造商對于潛望式攝像頭的追捧將為微型棱鏡的發(fā)展打開廣闊的市場空間。（4）生物識別成為高端機型持續(xù)的發(fā)力點隨著計算機技術及光學成像技術的發(fā)展，集成了人工智能、機器學習、視頻圖像處理等技術的生物識別技術也

26、逐漸成熟，主要應用于手機的人臉識別、屏下指紋識別，并發(fā)展成為高端智能手機的重要模塊。目前手機上使用的人臉識別方案主要有結構光和TOF，其中智能手機的領導者蘋果公司已經在iPhoneX全系列產品中使用了FACEID的結構光方案，而安卓陣營的手機廠家因為專利和成本的原因主要采用TOF方案。相比而言，兩種方案各有優(yōu)劣：結構光方案適用于近距離、安全性較高，而TOF方案在中遠距離具備更好的性能。未來智能手機前后攝像頭可能將出現兩種人臉識別的方案，前置攝像頭采用結構光方案，主要用于解鎖和安全支付；后置攝像頭采用TOF方案，主要用于3D拍照和攝影。兩種方案的主要硬件均包括紅外激光光源、晶圓級光學鏡頭、衍射光

27、學元件、接收光學鏡頭模組、圖像傳感器、人臉識別芯片等，目前蘋果公司的結構光方案還需要在發(fā)射端添加光學棱鏡。在指紋識別領域，主要有電容、熱敏、超聲波、光學等多種指紋識別方式。根據市場調研機構MarketsandMarkets的數據，指紋識別傳感器的市場規(guī)模將在2019年達到35億美元，至2024年將達到71億美元，年復合增長率為15.2%。隨著手機輕薄化、OLED屏逐漸普及、全屏顯示需求的增長，利用光學指紋傳感器的屏下指紋識別成為智能手機生物識別的發(fā)展重點。在光學指紋傳感器中需要配備晶圓級鏡頭的透鏡陣列，根據HISMarket的預測，2019年配備指紋傳感器的智能手機出貨量將達到1億部，是201

28、8年的預測值900萬部的10倍以上。隨著智能手機屏下傳感器需求的不斷增長，將帶動相關光學元件尤其是WLO工藝的微透鏡陣列快速發(fā)展。2、AR/VR領域隨著5G、人工智能、云計算與AR/VR的日益融合，虛擬現實在消費端的具體應用場景持續(xù)增加。隨著AR/VR技術的不斷發(fā)展，專用光學元件、顯示方案、專用芯片的市場規(guī)模不斷擴大，并為終端產品的發(fā)展搭建了良好的硬件基礎。根據IDC數據，2018年全球AR/VR頭顯設備出貨量為590萬臺，其中，VR頭顯出貨量574萬臺，AR頭顯出貨量16萬臺。隨著AR/VR在游戲、視頻、文旅、公共服務、醫(yī)療等各類場景的應用，市場需求將不斷增加。根據預計，AR/VR頭顯設備出

29、貨量在2019-2023年間將以66.7%的年復合增長率增長，到2023年達到6860萬臺，VR、AR頭顯出貨量分別為3670萬臺和3190萬臺。AR/VR市場需求的增長，將為光學元件提供廣闊的市場空間。未來AR設備將向輕薄化、可穿戴、集成化的方向發(fā)展，這將帶動光學元件加工精度、加工技術等各方面的提升。同時，要讓AR設備實現更接近現實的眼鏡形態(tài)，需要用到玻璃鏡片光波導技術，而光波導元件的玻璃基底需要采用高質量的玻璃晶圓制作。為了擴大近眼顯示的視場角，玻璃晶圓需要具備高折射率；為了減少色散問題，下游廠商通常要采用多層玻璃晶圓制作多層波導傳輸不同波段的光信號，因此要求玻璃晶圓達到厚度為0.3mm的

30、超薄狀態(tài)；為了進一步提高性能、減少生產成本，下游廠商要求玻璃晶圓尺寸更大、表面加工精度更高。近年來，德國肖特集團、美國康寧等全球知名企業(yè)都在為AR光波導市場研制專用的玻璃基底，并不斷增大玻璃晶圓尺寸以降低單位生產成本。目前，藍特光學已成功研制出中大尺寸超薄晶圓加工技術，成為全球少數幾家具備折射率2.0、12英寸的玻璃晶圓量產能力的企業(yè)。二、 消費電子領域發(fā)展態(tài)勢消費電子領域是光學技術與信息產業(yè)結合的重要應用領域之一。根據2017年度中國光學材料及光學元器件行業(yè)發(fā)展概況，目前，以智能手機為主的消費電子領域帶動的光學元件的市場需求最大，未來隨著AR/VR、智能穿戴市場規(guī)模逐漸擴大，消費電子領域的市

31、場占比還將繼續(xù)提升。消費電子領域包括智能手機、AR/VR等。1、智能手機行業(yè)光學元件是智能手機的核心部件，智能手機主要使用兩類光學元件：一是手機攝像模塊，二是手機的智能感知識別模塊，包括人臉識別和指紋識別。隨著智能手機產品從前后雙攝、后置二攝向三攝、四攝等多攝像頭方向發(fā)展，光學元件的市場需求進一步加大。從手機的前置人臉識別、到前后置均配備人臉識別模塊，從后置指紋到前面屏下指紋識別，光學元件在其中發(fā)揮著越來越多的作用。智能手機成像需求、輕薄化的發(fā)展趨勢以及生物識別技術的運用，均要求光學元件具備成像質量好、體積小、重量輕、結構簡單、可靠性高等特點，促使光學元件向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如，非球

32、面光學元件在改善成像質量、簡化光電信息采集系統(tǒng)結構、減小系統(tǒng)尺寸和重量等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此被廣泛應用于智能手機產品。（1）全球智能手機出貨量保持較高水平，市場集中趨勢明顯根據IDC數據，全球智能手機出貨量在2013年突破10億部。2018年和2019年，全球智能手機出貨量分別為14.0億部和13.7億部，出貨量有小幅度下降，但維持在13億部以上，處于較高水平。隨著通信技術和手機功能的不斷提升，基于5G網絡與5G通信技術的不斷發(fā)展，IDC預計2020年全球智能手機出貨量為13.9億部，2023年出貨量將達到14.8億部，年復合增長率為1.95%。根據IDC數據，全球智能手機市場份額集中趨勢

33、明顯，2017年三星、蘋果、華為、OPPO、小米共占據60%以上的市場份額，2018年上述五家企業(yè)所占的市場份額超過65%，其他手機品牌市場份額持續(xù)下降。（2）手機拍照性能要求的提升帶動玻璃光學元件的發(fā)展智能手機已經進入同質化競爭的階段，追求最佳拍照體驗成為各手機廠家差異化創(chuàng)新的重點。中國產業(yè)信息網數據顯示，2015至2017年中國雙攝滲透率分別為2%、5%、15%，整體呈快速增長態(tài)勢，旭日大數據預計2018年雙攝滲透率將達35%。智研咨詢預計2020年雙攝滲透率將超60%。根據Statista的預測，2018年三攝滲透率僅為1.6%，2020年三攝的滲透率將達到24.5%，2021年三攝滲透

34、率將達到50%。隨著每臺手機配置攝像頭數量的增加和滲透率的提升，智能手機的攝像模塊數量將會保持高速增長。不僅攝像頭數量提升，消費者對于每一攝像模塊的拍照性能要求也在不斷提升。對于手機攝像鏡頭而言，目前一般采用塑膠鏡頭，鏡片數量越多，光線過濾、成像和色彩還原的效果越好，目前已經發(fā)展到使用6-7片塑膠鏡片的鏡頭。但受制于手機體積、厚度等因素的影響，塑膠鏡片難以通過增加鏡片的方式提高像素，已逐漸暴露出天生的技術短板。玻璃非球面鏡片因為折射率高、透光性好、聚光能力強、性能穩(wěn)定，逐漸成為智能手機鏡片的發(fā)展方向。但現階段智能手機用玻璃非球面鏡片依然存在成本高、成型難度大、良率低等問題，短時間內玻塑混合鏡片

35、已成為手機鏡片性價比最佳的選擇。隨著玻璃非球面鏡片技術問題逐步被攻克，手機鏡片將逐步從玻塑混合鏡片過渡到玻璃鏡片，玻璃光學元件將開啟一個全新、廣闊的市場空間。（3）智能手機高倍光學變焦技術，帶動潛望式攝像頭及相關光學元件的發(fā)展智能手機主要是依靠2-3個定焦鏡頭的配合，實現手機的“光學變焦”，其中長焦鏡頭是雙/多攝實現“光學變焦”的核心，變焦倍數越高，長焦攝像頭的高度越高。但受限于智能手機的輕薄化設計，手機的厚度不足以支持高倍長焦攝像頭的高度。潛望式攝像頭是將原本豎排放置的攝像頭在手機內橫向排放，并以特殊的光線轉向微棱鏡，讓光線折射進入鏡頭組，為鏡頭組提供更長的空間選擇，解決了光程的問題，避免了

36、因變焦鏡頭帶來的機身增厚情況。因此，采用潛望式攝像頭成為高端智能手機發(fā)展的趨勢，而微型棱鏡是實現高倍數光學變焦技術的重要配件。2014年，舜宇集團、華為、信利光電、亞洲光學、水晶光電等相關企業(yè)開始布局潛望式攝像頭；2017年，OPPO在世界移動通信大會上發(fā)布了獨創(chuàng)的內置微型棱鏡實現5倍無損變焦的潛望式攝像頭；目前，華為的旗艦款手機P30也已搭載潛望式攝像頭。未來智能手機制造商對于潛望式攝像頭的追捧將為微型棱鏡的發(fā)展打開廣闊的市場空間。（4）生物識別成為高端機型持續(xù)的發(fā)力點隨著計算機技術及光學成像技術的發(fā)展，集成了人工智能、機器學習、視頻圖像處理等技術的生物識別技術也逐漸成熟，主要應用于手機的人

37、臉識別、屏下指紋識別，并發(fā)展成為高端智能手機的重要模塊。目前手機上使用的人臉識別方案主要有結構光和TOF，其中智能手機的領導者蘋果公司已經在iPhoneX全系列產品中使用了FACEID的結構光方案，而安卓陣營的手機廠家因為專利和成本的原因主要采用TOF方案。相比而言，兩種方案各有優(yōu)劣：結構光方案適用于近距離、安全性較高，而TOF方案在中遠距離具備更好的性能。未來智能手機前后攝像頭可能將出現兩種人臉識別的方案，前置攝像頭采用結構光方案，主要用于解鎖和安全支付；后置攝像頭采用TOF方案，主要用于3D拍照和攝影。兩種方案的主要硬件均包括紅外激光光源、晶圓級光學鏡頭、衍射光學元件、接收光學鏡頭模組、圖

38、像傳感器、人臉識別芯片等，目前蘋果公司的結構光方案還需要在發(fā)射端添加光學棱鏡。在指紋識別領域，主要有電容、熱敏、超聲波、光學等多種指紋識別方式。根據市場調研機構MarketsandMarkets的數據，指紋識別傳感器的市場規(guī)模將在2019年達到35億美元，至2024年將達到71億美元，年復合增長率為15.2%。隨著手機輕薄化、OLED屏逐漸普及、全屏顯示需求的增長，利用光學指紋傳感器的屏下指紋識別成為智能手機生物識別的發(fā)展重點。在光學指紋傳感器中需要配備晶圓級鏡頭的透鏡陣列，根據HISMarket的預測，2019年配備指紋傳感器的智能手機出貨量將達到1億部，是2018年的預測值900萬部的10

39、倍以上。隨著智能手機屏下傳感器需求的不斷增長，將帶動相關光學元件尤其是WLO工藝的微透鏡陣列快速發(fā)展。2、AR/VR領域隨著5G、人工智能、云計算與AR/VR的日益融合，虛擬現實在消費端的具體應用場景持續(xù)增加。隨著AR/VR技術的不斷發(fā)展，專用光學元件、顯示方案、專用芯片的市場規(guī)模不斷擴大，并為終端產品的發(fā)展搭建了良好的硬件基礎。根據IDC數據，2018年全球AR/VR頭顯設備出貨量為590萬臺，其中，VR頭顯出貨量574萬臺，AR頭顯出貨量16萬臺。隨著AR/VR在游戲、視頻、文旅、公共服務、醫(yī)療等各類場景的應用，市場需求將不斷增加。根據預計，AR/VR頭顯設備出貨量在2019-2023年間

40、將以66.7%的年復合增長率增長，到2023年達到6860萬臺，VR、AR頭顯出貨量分別為3670萬臺和3190萬臺。AR/VR市場需求的增長，將為光學元件提供廣闊的市場空間。未來AR設備將向輕薄化、可穿戴、集成化的方向發(fā)展，這將帶動光學元件加工精度、加工技術等各方面的提升。同時，要讓AR設備實現更接近現實的眼鏡形態(tài)，需要用到玻璃鏡片光波導技術，而光波導元件的玻璃基底需要采用高質量的玻璃晶圓制作。為了擴大近眼顯示的視場角，玻璃晶圓需要具備高折射率；為了減少色散問題，下游廠商通常要采用多層玻璃晶圓制作多層波導傳輸不同波段的光信號，因此要求玻璃晶圓達到厚度為0.3mm的超薄狀態(tài)；為了進一步提高性能

41、、減少生產成本，下游廠商要求玻璃晶圓尺寸更大、表面加工精度更高。近年來，德國肖特集團、美國康寧等全球知名企業(yè)都在為AR光波導市場研制專用的玻璃基底，并不斷增大玻璃晶圓尺寸以降低單位生產成本。目前，藍特光學已成功研制出中大尺寸超薄晶圓加工技術，成為全球少數幾家具備折射率2.0、12英寸的玻璃晶圓量產能力的企業(yè)。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所

42、用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防

43、腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構?？紤]當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積52188.28，其中：生產工程32020.86，倉儲工程8652.31，行政辦公及生活服務設施5704.37，公共工程5810.74。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占

44、地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10329.3132020.864232.041.11#生產車間3098.799606.261269.611.22#生產車間2582.338005.221058.011.33#生產車間2479.037685.011015.691.44#生產車間2169.166724.38888.732倉儲工程4860.858652.31792.082.11#倉庫1458.262595.69237.622.22#倉庫1215.212163.08198.022.33#倉庫1166.602076.55190.102.44#倉庫1020.781816.99166.343行政辦公及生

45、活服務設施1229.395704.37801.213.1行政辦公樓799.103707.84520.793.2宿舍及食堂430.291996.53280.424公共工程3848.175810.74545.33輔助用房等5綠化工程4501.5176.91綠化率13.78%6其他工程7911.9522.85場地、道路、景觀亮化等7合計32667.0052188.286470.42第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能

46、制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、

47、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開

48、。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才

49、；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃

50、目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各

51、方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或

52、途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通

53、過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，

54、提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。二、 保障措施(一)深化國際交流合作在產業(yè)技術標準、知識產權、產業(yè)應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業(yè)研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設立產業(yè)研發(fā)機構，努力掌握產業(yè)核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業(yè)研發(fā)機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業(yè)項目落戶本地。(二)激活市場需求選擇部分重點領域，統(tǒng)籌實施應用示范工程，帶動產業(yè)整體提升。完善標準體系，促進產業(yè)跨界融合發(fā)展。(三)改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網絡和指標體系，加強行業(yè)

55、運行監(jiān)測，強化信息監(jiān)測分析，定期發(fā)布行業(yè)信息。注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強行業(yè)管理、推動社會責任建設、開展行業(yè)自律等方面的積極作用。(四)完善投入機制鼓勵引導金融資本、工商資本、社會資本投向項目產業(yè)化龍頭企業(yè)培育、產業(yè)體系建設、龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新等領域，構建多元化的投入支持機制。同時，鼓勵龍頭企業(yè)通過利用外資、發(fā)行企業(yè)債券、股票進行融資，擴大資金來源。按照現代項目建設和項目產業(yè)化發(fā)展的實際需要，集中投入項目龍頭企業(yè)生產設施的新建、升級改造，推進項目產業(yè)化示范基地向更高層次發(fā)展。(五)加強組織領導建立完善由有關部門參加的項目產業(yè)化發(fā)展的部門協(xié)調機制，加強組織領導和溝通協(xié)調，進一步明確工作職責和任務分工，形成部門合力。圍繞規(guī)劃目標任務，統(tǒng)籌規(guī)劃，強化配合，抓緊制定項目產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，積極推動重大任務落實和重點工程項目實施，確保規(guī)劃落到實處。開展扶持項目產業(yè)化和項目龍頭企業(yè)發(fā)展有關政策落實的調研，特別是項目龍頭企業(yè)在稅收、水、電、用地等一系列優(yōu)惠政策的落實。(六)強化知識產權加強產業(yè)企業(yè)的知識產權創(chuàng)造、運用、保護和管理能力，支持企業(yè)發(fā)展名牌產品和創(chuàng)品牌活動，進一步加強對產業(yè)企業(yè)知識產權創(chuàng)造和保護的扶持力度。不斷完善知識產權保護相關法規(guī)，研究制定適合產業(yè)發(fā)展的知識