質(zhì)量管理計劃范本

1、 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 體 系 分項(xiàng)目名稱：發(fā)電廠視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝服務(wù) 合 同 號：生-2014-11-1號 編 制： 泉州市視達(dá)電子工程有限公司 29 日實(shí)施11 月 2014 年 錄目 5）工程概況.（一、 5）二、質(zhì)量目標(biāo).（ ）. （5三、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) ）.（7組織體系圖 ）工作機(jī)構(gòu)圖（8 ）（9四、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制. ）指揮部質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制（9 13） 項(xiàng)目部質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制（ 15） 作業(yè)層的質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制（ ）（五、工程質(zhì)量過程控制15 ）測量控制（15 ）設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查（16 ）施工技術(shù)交底（16 17）變更設(shè)計管理（ ）（技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制.19 ）（21

2、物資采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制. 22）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器控制（ ）關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制（22 ）對不合格品的控制（23 2 勞務(wù)隊伍的質(zhì)量管理和控制（24） 六、質(zhì)量管理制度（26） 工程質(zhì)量檢查制度（26） 工程質(zhì)量自糾制度（26） 工程質(zhì)量事故申報制度.（26） 隱蔽工程檢查簽證制度.（27） 質(zhì)量教育制度（27） 質(zhì)量分析會制度（28） 糾正和預(yù)防制度（28） 質(zhì)量跟蹤卡制度（28） 七、工程質(zhì)量檢查程序（29） 工程質(zhì)量檢查制度.（29） 施工工序檢查.（29） 隱蔽工程檢查 （30） 檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部、單位工程檢查（30） 工程竣工檢查.（31） 八、現(xiàn)場管理（含質(zhì)量管理）檢查評

3、比制度（31） 九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施（32） 防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施（32） 防原材料質(zhì)量不合格的措施（34） 防范既有線要點(diǎn)施工延點(diǎn)事故的措施 房屋建筑工程 3 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 管 理 計 劃 一、工程概況 工程名稱：發(fā)電廠視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝服務(wù) 工程地點(diǎn)：南安梅山 建設(shè)單位： 泉州市山美水庫管理處 監(jiān)理單位：福建泉宏工程管理有限公司 本工程合同總價為 53.9705 萬元，包括 系統(tǒng)布線、設(shè) 備安裝 等工程，合同工期為 兩個月，工程將于 2015年1月 29日完工 工程內(nèi)容：發(fā)電廠數(shù)字網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)(其中前端25部攝像機(jī)、兩部NVR硬盤錄像機(jī)、一部解碼器以及相配

4、套的系統(tǒng)布線，光纜千兆網(wǎng)建設(shè)和已建模擬監(jiān)控系統(tǒng)部分改造（其中庫區(qū)八部攝像機(jī)、泉州辦公大樓十三部攝像機(jī)），以及相應(yīng)存儲、顯示系統(tǒng)建設(shè)。 二、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：按照項(xiàng)目招標(biāo)文件（QZT2014-16）,以及簽定合同內(nèi)容，完成雙方約定的事項(xiàng)。 質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%。 三、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 4 公司成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)，履行項(xiàng)目質(zhì)量的管理職責(zé)，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成為：公司副總經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工程師為副組長，施工負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量管理小組人員組成為： 組長： 郭振青 副組長： 組員： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)量管理領(lǐng)

5、導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期質(zhì)量檢查、召開質(zhì)量分析會議，分析質(zhì)量保證計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，研究改進(jìn)措施，積極推動全面質(zhì)量管理工作的深入開展。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任 ，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管 理的組織體系圖和工作機(jī)構(gòu)圖如下： 組織體系圖 （見圖一）工作機(jī)構(gòu)圖 （見圖二） 5 圖 一 組 織 體 系 圖 6 質(zhì)量目標(biāo) 組織保證工作保證 制度保證 勞對關(guān)設(shè)技物檢測管量質(zhì)質(zhì)質(zhì)質(zhì)務(wù)鍵術(shù)資不量計驗(yàn)理小組：量量量隊采工資、控文合伍序料件測購制格指揮長、管責(zé)檢的和及及量、和品揮理指任副查質(zhì)質(zhì)和施特進(jìn)技的量試貨量工控殊術(shù) 制總工長、制制管工技驗(yàn)記檢標(biāo)制 度 度程師 理錄序術(shù)準(zhǔn)驗(yàn)儀和交器控的控審

6、控控底管查制制制制理、 和變 控更制設(shè) 計 質(zhì)測物綜試工工隱工查檢量合資程驗(yàn)量蔽序程驗(yàn)監(jiān)管辦設(shè)：組自工竣批原察：工及檢：程備理材：測質(zhì)、檢分檢部：料質(zhì)機(jī)互：查查量量 圖 二 7 工 作 機(jī) 構(gòu) 圖 組長 副組長 總工程師 工 安綜試財務(wù)驗(yàn)程 全 合部 管室質(zhì) 辦 公理量 部 部 室項(xiàng)目經(jīng)理部一 項(xiàng)目經(jīng)理部二 項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理 總工程師物設(shè)財務(wù)技術(shù)辦公安質(zhì)（含工試驗(yàn)作業(yè)隊長作業(yè)隊長作業(yè)隊隊隊隊技術(shù)主領(lǐng)工工班長工班長 8 四、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制 項(xiàng)目質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制 組長 組長工程施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 責(zé)貫徹落實(shí)國家、水利部相關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。對工程重要設(shè)

7、備和材料的采購，工程質(zhì)量管理和工程竣工交驗(yàn)等全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量責(zé)任制，督促責(zé)任部門制訂質(zhì)量管理、考核、評比及獎懲等辦法。 負(fù)責(zé)組織召開施工質(zhì)量工作會議，討論并決定重點(diǎn)工程施工技術(shù)保證措施。 參與組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析會，并督促按照“四不放過”的原則做出正確處理，及時如實(shí)上報。 負(fù)責(zé)審定工程質(zhì)量的優(yōu)劣，組織月度質(zhì)量考核、評比、獎懲。 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)量管理教育、培訓(xùn)，教育員工牢固樹立“確保項(xiàng)目安全，工程質(zhì)量零缺陷”思想。 根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，配齊項(xiàng)目各級質(zhì)量監(jiān)察人員，及時調(diào)整不稱職質(zhì)量監(jiān)察人員。 督促項(xiàng)目各部門做好本部門的質(zhì)量管理工作。 副組長 責(zé)組織貫徹落實(shí)國

8、家和水利部有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、 9 法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。對工程質(zhì)量管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 責(zé)組織、建立、健全項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量責(zé)任制，督促責(zé)任部門制訂質(zhì)量管理、評比、考核和獎懲辦法。 持質(zhì)量工作會議，討論、決定項(xiàng)目施工的技術(shù)質(zhì)量保證措施。 組織季度質(zhì)量檢查、評比、考核、獎罰工作。 參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析會，按照“四不放過”的原則處理質(zhì)量事故。 督促安質(zhì)部做好本部門的質(zhì)量管理工作。 工程師 責(zé)主持項(xiàng)目需重要設(shè)備和物資材料招標(biāo)，對工程質(zhì)量管理、施工組織、工程竣工驗(yàn)收等工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 助建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量責(zé)任制。 與質(zhì)量管理工作會議，主持提出施工組織設(shè)計，討論、決定項(xiàng)目

9、施工（過渡）方案、技術(shù)保證措施。 參與調(diào)查、分析、處理工程質(zhì)量事故。 參與項(xiàng)目季度質(zhì)量大檢查和日常質(zhì)量檢查。 督促檢查分管部門做好本部門的質(zhì)量管理工作。 全質(zhì)量部 織起草項(xiàng)目質(zhì)量管理、檢查、評比、考核、獎懲等辦法。 組織參與項(xiàng)目日常、專項(xiàng)、季節(jié)性、季度質(zhì)量檢查，起草質(zhì)量通報，根據(jù)質(zhì)量評比結(jié)果，提出獎懲建議。 10 對建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的工程質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目部及時整改落實(shí)，并將結(jié)果上報有關(guān)單位。 參加質(zhì)量分析會，提出改進(jìn)建議；參與質(zhì)量事故的調(diào)查、處置和上報；組織起草全員質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃。 負(fù)責(zé)搜集質(zhì)量管理方面的各種法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件；負(fù)責(zé)整理、保管各種資料。 負(fù)責(zé)制訂、管

10、理質(zhì)量臺帳，統(tǒng)計質(zhì)量情況，起草質(zhì)量報告。 參與工程竣工驗(yàn)收交接工作。 工程管理部 對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。 負(fù)責(zé)復(fù)核施工圖設(shè)計文件，接受設(shè)計院交樁，組織測量復(fù)核工作。 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計（其中應(yīng)含質(zhì)量保證措施、質(zhì)量管理體系），并檢查執(zhí)行情況；編制大型構(gòu)件制作、安裝技術(shù)措施，檢查制作、安裝前的技術(shù)準(zhǔn)備工作。 參加指揮部的質(zhì)量檢查、質(zhì)量分析會、質(zhì)量事故調(diào)查和處理工作，提出質(zhì)量改進(jìn)辦法和施工操作措施。 負(fù)責(zé)做好工程試驗(yàn)及推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝工作。 負(fù)責(zé)及時搜集、整理工程施工中各環(huán)節(jié)的技術(shù)資料，歸檔管理。 物資設(shè)備管理人員 負(fù)責(zé)組織工程施工所需重點(diǎn)設(shè)備、物資材料的招標(biāo)采購。 11 負(fù)責(zé)組織工程施

11、工重點(diǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)，掌握重點(diǎn)原材料的來源、產(chǎn)品質(zhì)量，檢查購進(jìn)的設(shè)備、物資材料的出廠合格證或試驗(yàn)報告單。 監(jiān)督檢查混凝土攪拌站質(zhì)量控制措施的貫徹落實(shí)。 監(jiān)督檢查中心試驗(yàn)室的檢測資質(zhì)、計量認(rèn)證合格證。 負(fù)責(zé)建立設(shè)備、物資、材料臺帳。 計劃財務(wù)部 協(xié)助組織審查協(xié)作隊伍的資質(zhì)等級及其施工業(yè)績，不得將本工程肢解轉(zhuǎn)包或分包。 保證質(zhì)量獎懲基金及時到位。 綜合辦公室 為工程質(zhì)量檢查工作及時安排交通工具，并協(xié)助其它部門檢查工程質(zhì)量。 中心試驗(yàn)室 在指揮部總工領(lǐng)導(dǎo)下開展檢測工作，負(fù)責(zé)工程材料的一般性能試驗(yàn)及有關(guān)的委外試驗(yàn)。 負(fù)責(zé)混凝土、砂漿等配合比的選擇及試件試驗(yàn)。 協(xié)助選定工程材料的產(chǎn)地，及時掌握工

12、程材料的質(zhì)量，指導(dǎo)材料的正確保管和使用。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的鑒定、使用、維護(hù)、保管。參與本單位工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析及處理。 負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)資料的整理和保管，參與工程竣工文件的 12 編制。 參與制訂試驗(yàn)段施工工藝。 負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺帳和檢測、鑒定周期表。 項(xiàng)目部質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制 項(xiàng)目經(jīng)理 對本項(xiàng)目部工程質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按照工程質(zhì)量目標(biāo)，組織開展質(zhì)量活動。主持全面質(zhì)量管理，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動正常開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同要求。 督促項(xiàng)目部安質(zhì)部門向建設(shè)、監(jiān)理單位提供現(xiàn)場質(zhì)量管理資料，落實(shí)建設(shè)、監(jiān)理單位提出的質(zhì)量管理要求。 負(fù)責(zé)對本標(biāo)段工程施工所需的人力、資金、設(shè)備、物資等資

13、源配置和調(diào)度，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)施，對不符合質(zhì)量要求的項(xiàng)目，責(zé)令其停工、返工，并督促處置方案和預(yù)防措施的執(zhí)行。 健全獎懲機(jī)制。對在創(chuàng)優(yōu)工作中成績突出的單位和個人進(jìn)行獎勵，對質(zhì)量較差的單位和個人進(jìn)行處罰，將工程質(zhì)量作為考核單位和個人工作成績的主要內(nèi)容。 項(xiàng)目副經(jīng)理 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實(shí)施工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹單位質(zhì)量方針、目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標(biāo)。 13 領(lǐng)導(dǎo)分管業(yè)務(wù)部門，全面貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保障能力。 調(diào)配人力、物力，滿足施工及質(zhì)量管理需要，保證按設(shè)計和規(guī)范施工。 受項(xiàng)目經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)質(zhì)量整改

14、措施的實(shí)施。 項(xiàng)目部總工程師 對本標(biāo)段工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量管理活動。 負(fù)責(zé)制訂優(yōu)質(zhì)工程獎勵辦法，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)檢、物資、試驗(yàn)人員定期進(jìn)行質(zhì)量評比活動。 負(fù)責(zé)組織編制工程施工方案中的質(zhì)量計劃，督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量計劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)質(zhì)量記錄。 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師（質(zhì)檢員） 負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃和落實(shí)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的宣傳、落實(shí)工作。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場自檢工作，配合監(jiān)理工程師做好質(zhì)檢工作。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和評比工作，參加對不合格品的預(yù)防、糾正、處置工作。 編報質(zhì)量記錄。 試驗(yàn)工程師（試驗(yàn)員）質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。 14 負(fù)責(zé)試驗(yàn)和試驗(yàn)

15、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。 負(fù)責(zé)施工過程中的試驗(yàn)資料記錄，出具試驗(yàn)報告。 作業(yè)層質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制 隊長：落實(shí)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)，督促作業(yè)人員按現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求組織施工。 技術(shù)主管：對現(xiàn)場施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和控制，重點(diǎn)對施工全過程進(jìn)行控制，如測量、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工地試驗(yàn)的監(jiān)督和控制，進(jìn)行施工現(xiàn)場質(zhì)量問題的處理。 領(lǐng)工員：貫徹落實(shí)技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書中工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，對隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)督施工，對工序施工過程進(jìn)行質(zhì)量控制。 工班長：嚴(yán)格按照技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書中要求組織施工。 五、工程質(zhì)量過程控制 測量控制 測量必須按照集團(tuán)公司測量雙檢制度規(guī)定程序進(jìn)行，指揮部由工程部工程師 分管測量工

16、作，項(xiàng)目部應(yīng)成立測量 組，由 任測量工程師，負(fù)責(zé)管段內(nèi)的測量任務(wù)，總工程師對 控制測量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)，不定期對施工放線、放樣資料進(jìn)行檢查，貫徹落實(shí)測量雙檢制度。 開工前由指揮部總工程師統(tǒng)一組織施工樁撅的交接、精密復(fù)測、控制測量以及竣工測量，項(xiàng)目部測量工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行工序各部位的施工放樣、放線與復(fù)核測量，指揮部分管測量的工程 15 師對放樣過程和資料進(jìn)行不定期檢查。 對重大工程、難度較大放線放樣測量或項(xiàng)目經(jīng)理部首次施工工程的放線、放樣測量，項(xiàng)目部對這些點(diǎn)放樣確有困難時，項(xiàng)目部總工程師應(yīng)向指揮部提出申請，由指揮部總工程師協(xié)調(diào)組織進(jìn)行施工放樣。 測量人員對測量成果認(rèn)真記錄、計算和復(fù)核，并將司鏡、扶尺

17、、吊點(diǎn)、時間、地點(diǎn)、測點(diǎn)等記錄清楚，簽字齊全，填寫水準(zhǔn)、控制測量過程簽認(rèn)表（見中鐵七程2004236號文中附表），以便核查，并對主要控制樁進(jìn)行保護(hù)，對儀器的操作符合測量設(shè)備操作規(guī)程，并愛護(hù)設(shè)備。 設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查 嚴(yán)格按集團(tuán)公司設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度規(guī)定的程避免因設(shè)計失誤給施工帶來損失，影響工程建設(shè)項(xiàng)序辦理，目的施工進(jìn)度、安全質(zhì)量及投資效益。 施工技術(shù)交底 工程開工前，指揮部總工程師組織向施工管理人員進(jìn)行交底。交底內(nèi)容包括：工程概況、施工范圍、工程數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、施工平、縱斷面圖、重大技術(shù)安全措施、施工中應(yīng)注意的有關(guān)技術(shù)問題。 施工階段由項(xiàng)目部總工程師對分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行交

18、底，內(nèi)容包括：工程名稱、結(jié)構(gòu)尺寸、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作注意事項(xiàng)、放樣控制樁點(diǎn)數(shù)據(jù)等，對操作工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，應(yīng) 16 進(jìn)行現(xiàn)場示范指導(dǎo)。 現(xiàn)場技術(shù)交底由作業(yè)隊技術(shù)主管向施工員、工班長交底，并履行雙方交接簽字手續(xù)。 施工技術(shù)交底，應(yīng)以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖表和文字說明。交底資料必須詳細(xì)、準(zhǔn)確、直觀，符合施工規(guī)范和工藝細(xì)則要求，并經(jīng)第二人復(fù)核確認(rèn)無誤后方可交付使用，交底資料應(yīng)妥善保存?zhèn)洳椤?在施工中進(jìn)行技術(shù)交底，主要采取“三工教學(xué)”形式，即工前講解、工中指導(dǎo)、工后講評的程序，加強(qiáng)過程控制，反復(fù)地進(jìn)行技術(shù)交底，由領(lǐng)工員或工班長負(fù)責(zé)實(shí)施。 對重大、復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程

19、，或新開發(fā)的技術(shù)項(xiàng)目，在施工前和施工過程中，由指揮部總工程師根據(jù)需要邀請有關(guān)專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人到施工現(xiàn)場進(jìn)行專題技術(shù)交底，以便掌握該項(xiàng)工程的施工方法、特殊要求和應(yīng)采取的技術(shù)措施。 新開發(fā)的技術(shù)項(xiàng)目，根據(jù)施工需要，必要時可采用組織有關(guān)技術(shù)人員走出去、請進(jìn)來的方法進(jìn)行技術(shù)交底。 變更設(shè)計管理 鐵路工程變更設(shè)計，應(yīng)按照鐵道部鐵建（1997）125號鐵路基本建設(shè)變更設(shè)計管理辦法或合同條款中關(guān)于變更設(shè)計處理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 變更設(shè)計必須深入調(diào)查研究、充分論證，本著精打 17 細(xì)算、節(jié)約投資，不斷優(yōu)化設(shè)計和保證施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度需要的原則進(jìn)行。變更設(shè)計應(yīng)充分考慮設(shè)備、材料的訂貨和供應(yīng)情況，以及本工程和相

20、關(guān)后序工程施工進(jìn)展情況，盡量減少廢棄工程，避免造成設(shè)備、材料的積壓和延誤工期。 對因變更設(shè)計需要增加工程費(fèi)用的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部預(yù)算人員報建設(shè)單位落實(shí)款源。 變更設(shè)計批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部文檔管理人員及時修改原設(shè)計文件，當(dāng)批準(zhǔn)后的變更設(shè)計取代原設(shè)計文件時，應(yīng)及時對原設(shè)計文件加注“作廢”字樣并實(shí)行封存，防止誤用。 變更設(shè)計的程序 類變更設(shè)計由指揮部提議，并提出技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，指揮部總工程師審核后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定程序辦理。 、類變更設(shè)計由項(xiàng)目部提議，并提出技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，項(xiàng)目部總工師審核后報指揮部，經(jīng)指揮部總工程師審查同意后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定辦理。 變更設(shè)計應(yīng)充分考慮對下道工序、相關(guān)專業(yè)的影

21、響，凡影響相關(guān)專業(yè)者，應(yīng)及時向相關(guān)專業(yè)提供變更設(shè)計資料。 變更設(shè)計必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)的變更堅決禁止施工。 技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制 技術(shù)資料實(shí)行分級管理，分別由指揮部工程部、項(xiàng)目部技術(shù)室負(fù)責(zé)管理，指揮部設(shè)兼職資料管理人員，項(xiàng)目部設(shè)專職的資 18 料管理人員。指揮部資料管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)目部施工資料的積累和管理工作，提出改進(jìn)措施。 各級資料管理人員應(yīng)熟悉和掌握本單位技術(shù)資料情況，各類技術(shù)資料均應(yīng)分專業(yè)、分類立卷，并編制檢查目錄，補(bǔ)充資料要與原設(shè)計配套，變更設(shè)計要在原圖上注明。 技術(shù)資料的范圍 合同文件及招、投標(biāo)書。 施工設(shè)計文件(含變更設(shè)計文件)，有關(guān)施工技術(shù)的會議紀(jì)

22、要、協(xié)議，建設(shè)單位、監(jiān)理單位發(fā)文。 施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙、手冊、科技情報資料，國家、行業(yè)發(fā)布的技術(shù)規(guī)定及通知文件。 施工調(diào)查總結(jié)報告及資料。 施工組織設(shè)計，重點(diǎn)工程施工方案、計劃。 開（復(fù)）工報告，各種工程檢查證、材料合格證、試驗(yàn)報告單、半成品、成品質(zhì)量合格證、檢查試驗(yàn)資料。 各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及創(chuàng)優(yōu)有關(guān)資料。 技術(shù)交底資料（含建設(shè)單位、設(shè)計單位交底資料）。 保證工程質(zhì)量、安全措施，施工操作細(xì)則及要求，推行新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的技術(shù)措施。 工程項(xiàng)目施工技術(shù)總結(jié)，竣工文件、資料，竣工檢查驗(yàn)收記錄； 其它技術(shù)資料（含文字、圖紙、照片、錄音

23、、錄相）。 19 設(shè)計文件由指揮部資料管理人員負(fù)責(zé)索取、分發(fā)和管理，并負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系，辦理有關(guān)文件收發(fā)事宜，各項(xiàng)目部技術(shù)室對指揮部下發(fā)的設(shè)計文件進(jìn)行點(diǎn)收，保管本單位使用的設(shè)計文件。 施工調(diào)查、施工設(shè)計文件審查、開工報告、實(shí)施性施工組織設(shè)計、重點(diǎn)工程施工方案、控制點(diǎn)復(fù)測、變更設(shè)計以及其它需要指揮部管理的資料由指揮部工程部統(tǒng)一管理，施工過程中形成的簽證、評定資料、施工記錄和其它竣工資料，技術(shù)交底、測量原始記錄、工程日志等由項(xiàng)目部技術(shù)室統(tǒng)一管理，試驗(yàn)資料由中心試驗(yàn)室管理。 各類施工規(guī)范、規(guī)則和驗(yàn)標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖，項(xiàng)目部必須配齊，指揮部對項(xiàng)目部規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖進(jìn)行檢查，核實(shí)受控文件的有效性，防止作

24、廢文件的誤用。 技術(shù)資料管理人員應(yīng)了解與工程施工有關(guān)的國家、行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計方面的動態(tài)信息，掌握標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖的頒發(fā)、修改和作廢情況，確保施工場所使用文件為有效文件。 標(biāo)準(zhǔn)圖、設(shè)計圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時補(bǔ)充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存舊圖作為參考應(yīng)有作廢的標(biāo)識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。 物資采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 物資的采購、驗(yàn)收、發(fā)放必須按照集團(tuán)公司的物資管理細(xì)則規(guī)定的程序辦理，確保進(jìn)場材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計文件、施工生產(chǎn)計劃和物 20 資消耗定額提出主要物資數(shù)量表，主要物資數(shù)量表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時限要

25、求，項(xiàng)目總工程師對物資數(shù)量表進(jìn)行審核后，報指揮部主管物資的工程師審查備案。 項(xiàng)目部物資主任對主要材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保等情況進(jìn)行全面評價，評價后，應(yīng)將調(diào)查情況向項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)匯報，最終確定合格供方。 項(xiàng)目部物資主任負(fù)責(zé)對進(jìn)場的原材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查原材料的生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單是否齊全，并報中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)室根據(jù)進(jìn)場材料的數(shù)量按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程對原材料性能指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)場。如有不合格，由物資人員通知供貨方，辦理退貨。 物資發(fā)放時材料人員建立收發(fā)存臺賬，記錄物資的流向，如工點(diǎn)、部位、規(guī)格

26、、數(shù)量、作業(yè)班組等內(nèi)容，施工班組及外協(xié)隊伍領(lǐng)料時，必須到物資部門填寫用料單，同時抄報財務(wù)部門一份，用料單應(yīng)有施工班組或外協(xié)隊伍經(jīng)辦人員的簽字。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器控制 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器的控制應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)公司計量檢測管理辦法有關(guān)規(guī)定辦理，指揮部由 對計量儀器兼職管 理，對項(xiàng)目部的計量檢測工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時應(yīng)及時制止，并采取措施予以改正。 項(xiàng)目部測量工程師負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)儀器的計 21 量檢測臺帳，對本項(xiàng)目部使用的儀器設(shè)備按期校驗(yàn)，保證儀器在校驗(yàn)有效期使用。 在使用計量儀器前，測量工程師首先檢查計量儀器狀態(tài)標(biāo)識的有效性，對超過鑒定期時必須堅持“先鑒定，后使用”

27、的原則，儀器應(yīng)送往具有資質(zhì)的校驗(yàn)單位進(jìn)行鑒定，鑒定合格后，在計量器具的明顯部位粘貼相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，并保存校驗(yàn)證書，鑒定或校準(zhǔn)結(jié)果在儀器計量檢測臺帳上予以記錄。 對逾期未鑒定的儀器設(shè)備不得在施工過程中使用，并應(yīng)標(biāo)識清楚其待檢（鑒）狀態(tài)，損壞或待報廢的設(shè)備、工器具必須標(biāo)識清楚禁止使用狀態(tài)，單獨(dú)存放，以防止這些設(shè)備或工、器具投入過程中使用。 關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制 根據(jù)集團(tuán)公司作業(yè)指導(dǎo)書制度，對本標(biāo)段的關(guān)鍵工序和特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝的實(shí)施細(xì)則。 作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項(xiàng)目，作業(yè)指導(dǎo)書由工程部部長負(fù)責(zé)組織編制，作業(yè)指導(dǎo)書編制完成后

28、，經(jīng)總工程師審核，指揮長 （副指揮長）批準(zhǔn)后以正式文件的形式頒布實(shí)施，并抄報集團(tuán)公司工程部技術(shù)科備案。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有 22 相關(guān)記錄，并存檔備查。 在施工過程中，項(xiàng)目部領(lǐng)工員檢查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，如有違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員進(jìn)行批評教育，勸說無效的，應(yīng)堅決將其清退出場，不得繼續(xù)進(jìn)行施工。 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書對關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強(qiáng)對工序的監(jiān)測工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素

29、。 涉及對工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊伍承擔(dān)的施工，項(xiàng)目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。 對不合格品的控制 對不合格品的控制，應(yīng)加強(qiáng)從源頭進(jìn)行控制，嚴(yán)把材料的進(jìn)場驗(yàn)收和檢驗(yàn)試驗(yàn)關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品堅決清場，不得使用。 對路基、橋梁、軌道等工程中容易出現(xiàn)的各種質(zhì)量通病，進(jìn)行分析，項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施，將不合格品消滅在萌芽狀態(tài)。 當(dāng)工序或工程發(fā)生質(zhì)量通病或質(zhì)量事故，施工班組立即通知項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師，質(zhì)檢工程師對不合格做出詳細(xì)記錄并標(biāo)識，同時報告指揮部，由指揮部總工程師組織，會同安

30、質(zhì)部、工程部對不合格品進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，召開工程質(zhì)量事故分析會，按照“四 23 不放過”的原則進(jìn)行分析，制定處理方案，經(jīng)指揮部會議研究討論，指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施。 對質(zhì)量問題按照批準(zhǔn)的處理方案進(jìn)行處理，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄處理情況。處理完成后，及時向指揮部報告，由指揮部總工程師組織復(fù)驗(yàn)，對處理后的工程質(zhì)量重新進(jìn)行檢驗(yàn)評定。 不合格品處理完成后，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，工程部部長負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。 勞務(wù)隊伍的質(zhì)量管理和控制 勞務(wù)隊伍的質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦法有關(guān)規(guī)定辦理。 各項(xiàng)目部使用的勞務(wù)隊伍必須是施工實(shí)力強(qiáng)、業(yè)績信譽(yù)好的外協(xié)

31、隊伍，對首次進(jìn)入集團(tuán)公司范圍內(nèi)施工的隊伍，應(yīng)對勞務(wù)隊伍的施工實(shí)力、社會信譽(yù)等情況進(jìn)行考察，經(jīng)考察合格的勞務(wù)隊伍方可使用。 勞務(wù)隊伍進(jìn)場后，檢查勞務(wù)隊伍的人員持證情況和機(jī)械設(shè)備狀況，特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗，且數(shù)量必須滿足施工需求，施工機(jī)械設(shè)備性能良好，項(xiàng)目部對勞務(wù)隊伍的特殊工種作業(yè)人員和施工機(jī)械設(shè)備必須嚴(yán)格控制，凡達(dá)不到以上要求的，必須督促勞務(wù)隊伍在開工前進(jìn)行補(bǔ)充和更換。 施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對勞務(wù)隊伍的作業(yè)隊長、工班 24 長進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)，明確工序的施工工藝和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。勞務(wù)隊伍作業(yè)隊長、工班長和項(xiàng)目部技術(shù)人員對勞務(wù)隊伍全部作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，項(xiàng)目部技術(shù)人員認(rèn)真做好培訓(xùn)記錄

32、。 對勞務(wù)隊伍的施工，項(xiàng)目部必須選派技術(shù)人員及有經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對勞務(wù)隊伍實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)督，做好勞務(wù)隊伍已完工序的初檢，經(jīng)檢查合格后向項(xiàng)目部技術(shù)部門正式報檢。對勞務(wù)隊伍施工的關(guān)鍵工序或特殊工序，必須進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)督，使工程的質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 項(xiàng)目部技術(shù)部門對勞務(wù)隊伍實(shí)行技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)服務(wù)，尤其是施工測量和內(nèi)業(yè)資料，必須由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，不得由勞務(wù)隊伍代辦，嚴(yán)禁“以包代管”或“包而不管”的現(xiàn)象發(fā)生。 對構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、構(gòu)件、半成品、成品必須由項(xiàng)目部統(tǒng)一采購，對一些輔助性材料，可以由勞務(wù)隊伍自行購置。 項(xiàng)目部加大對勞務(wù)隊伍施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，采取日常檢查和隨機(jī)抽查、明查和暗

33、訪相結(jié)合的方式，當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象時，應(yīng)及時制止，責(zé)令勞務(wù)隊伍工地負(fù)責(zé)人限期整改，并進(jìn)行一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰，對管理混亂、質(zhì)量意識薄弱、施工能力差或出現(xiàn)質(zhì)量事故的勞務(wù)隊伍應(yīng)堅決予以清退。 指揮部組織對勞務(wù)隊伍建立考評機(jī)制，每月定期對勞務(wù)隊伍的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)保等方面進(jìn)行綜合考評，建立勞務(wù)隊伍資信檔案，考評實(shí)行質(zhì)量一票否決制，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時，必須進(jìn)行清退且不得再進(jìn)行使用。勞務(wù)隊伍考評資 25 料上報集團(tuán)公司工程管理部備案。 六、質(zhì)量管理制度 工程質(zhì)量檢查制度 內(nèi)容見第七款工程質(zhì)量檢查程序 工程質(zhì)量自糾制度 通過自檢發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部或單位工程中出現(xiàn)不合格品時，施工作業(yè)隊首

34、先對不合格品進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的整改措施報項(xiàng)目部。 項(xiàng)目部將認(rèn)為可行的糾正措施交施工作業(yè)隊組織實(shí)施。實(shí)施過程中，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師跟蹤監(jiān)督、檢查。 糾正措施完成后，作業(yè)隊將實(shí)施結(jié)果報項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部總工程師組織對所采取的糾正措施進(jìn)行評審。 工程質(zhì)量事故申報制度 項(xiàng)目部安質(zhì)部按時填報工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報表，上報指揮部安質(zhì)部，匯總后報送監(jiān)理站和業(yè)主。 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人立即采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)好事故現(xiàn)場。同時報告指揮部，由指揮部負(fù)責(zé)向上級部門報告，以便得到妥善處理。 指揮部按照規(guī)定程序在24小時內(nèi)向集團(tuán)公司和建設(shè)單位報告，三天內(nèi)向上級部門提供書面報告，報

35、告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況、發(fā)生原因的初步分析、采取的應(yīng)急措施、處理方案及恢復(fù)計劃等。 26 對于工程質(zhì)量事故，由上級單位進(jìn)行處理，質(zhì)量事故的處理根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)文件進(jìn)行辦理。 隱蔽工程檢查簽證制度 隱蔽工程自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，隱蔽前24小時通知監(jiān)理或建設(shè)及設(shè)計單位代表檢查，合格簽認(rèn)后方可施工。 檢查不合格或與實(shí)際不符時，必須在規(guī)定時間內(nèi)整改，達(dá)標(biāo)后重新檢查簽證。 與設(shè)計資料差異較大的隱蔽工程，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師在通知監(jiān)理或建設(shè)單位代表的同時，通知設(shè)計單位參加檢查、簽證。 質(zhì)量教育制度 指揮部安質(zhì)部部長負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部作業(yè)隊不定期進(jìn)

36、行質(zhì)量事故案例教育制度，質(zhì)量教育做好相關(guān)記錄；質(zhì)量教育的主要內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務(wù)知識教育。 對管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行全面的系統(tǒng)教育，對職工進(jìn)行質(zhì)量普及教育，加強(qiáng)技術(shù)、技能教育，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能，特殊工序進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做到持證上崗。 質(zhì)量分析會制度 指揮部堅持每月召開一次質(zhì)量分析擴(kuò)大會議，由指揮部總工程師組織，現(xiàn)場施工管理人員和技術(shù)人員參加，針對施工中存在的質(zhì)量問題，提出解決問題的辦法，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā) 27 生，質(zhì)量分析會形成會議紀(jì)要，下發(fā)至項(xiàng)目部和作業(yè)隊，并抄報集團(tuán)公司安質(zhì)部、工程部。 糾正和預(yù)防制度 項(xiàng)目部質(zhì)量工程師收集施工過程中產(chǎn)

37、生的不合格及質(zhì)量問題的各類信息，每月對質(zhì)量不合格信息進(jìn)行整理，提出分析報告，判明產(chǎn)生的原因，制訂相應(yīng)處置方案和糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 在開工前對以往類似工程施工中存在的質(zhì)量通病，項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)對其發(fā)生的原因進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地分析，并制訂詳細(xì)的預(yù)防措施，以技術(shù)文件的形式下發(fā)至施工作業(yè)隊，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄。對預(yù)防措施加強(qiáng)控制，確保其有效性，對有效的措施予以鞏固和推廣。 質(zhì)量跟蹤卡制度 實(shí)行掛牌施工，建立質(zhì)量跟蹤卡及施工質(zhì)量檔案，記錄施工項(xiàng)目、工序名稱及操作、質(zhì)檢人員，項(xiàng)目部和作業(yè)隊各存一份，以便對施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 七、工程質(zhì)量檢查程序 工程質(zhì)量檢查制度 指揮部對在

38、建工程質(zhì)量實(shí)行定期檢查制度，指揮部每月都要組織一次質(zhì)量大檢查。質(zhì)量大檢查由指揮長（副指揮長）帶隊，總工程師、工程部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)人以及各項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師組成檢查組進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查和內(nèi)業(yè) 28 資料檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求項(xiàng)目部立即進(jìn)行整改，整改完成后，指揮部再次復(fù)查。 指揮部安質(zhì)部門對工程質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。項(xiàng)目部技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工管理人員，對施工質(zhì)量經(jīng)常進(jìn)行巡回檢查，對關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位、特殊過程應(yīng)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)檢查，必要時設(shè)專人進(jìn)行旁站檢查。 施工工序檢查 工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。 班組作業(yè)人員

39、對施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。 工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計圖紙和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。 工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。 隱蔽工程檢查 隱蔽工程檢查主要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成，實(shí)行班組、項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師三級檢查模式，指揮部工程師會同監(jiān)理工程師對隱蔽工程實(shí)行最終聯(lián)合檢查。 29 隱蔽工程完成后，班組進(jìn)行初檢，合格后填寫初次檢查記錄，由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師

40、或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、工班長、領(lǐng)工員進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查按照設(shè)計文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，檢查合格后由技術(shù)人員填寫隱蔽工程檢查證，其他有關(guān)人員進(jìn)行簽證。 隱蔽工程自檢合格，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人備齊有關(guān)資料，向指揮部、監(jiān)理工程師通知進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽施工。 檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部、單位工程檢查 檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程檢查 檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢工程師組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員（工班長）等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。 分部工程檢查 分部工

41、程完成后，由項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。 單位工程檢查 單位工程完成后，由指揮部總工程師組織工程部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目部總工程師、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作 30 業(yè)隊長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）進(jìn)行驗(yàn)收。 工程竣工檢查

42、 工程項(xiàng)目完工后，由指揮長組織總工程師、工程部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)人以及各公司項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師等有關(guān)人員，按照合同規(guī)定、圖紙要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢預(yù)驗(yàn)，各公司有關(guān)部門尚應(yīng)派人參加。工程符合要求，備齊竣工資料，向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收報告，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收。 八、現(xiàn)場管理（含質(zhì)量管理）檢查評比制度 為貫徹落實(shí)鐵道部的鐵路建設(shè)工程施工質(zhì)量信譽(yù)評價辦法(征求意見稿)以及項(xiàng)目所在鐵路局頒布的評比辦法，加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量控制，確保在建設(shè)單位組織的檢查評比中進(jìn)入前三名，指揮部每月對各項(xiàng)目部進(jìn)行一次檢查評比，檢查內(nèi)容根據(jù)鐵道部及鐵路局公布的檢查評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，且必須在建設(shè)單位組織的檢查評比

43、前完成整改。 指揮部對檢查評比加大獎懲力度，對因現(xiàn)場管理混亂，安全質(zhì)量失控而使指揮部的評比名次受到影響的，要求公司領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場進(jìn)行整頓，采取有效措施改變現(xiàn)狀，直至撤換項(xiàng)目經(jīng)理，消除不良影響。 31 指揮部對每次評比結(jié)果正式行文，主送各項(xiàng)目部所在公司，并抄報集團(tuán)公司工程管理部、安質(zhì)部。 九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施 防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施 各公司、項(xiàng)目部總工程師是本公司、項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人?？偣こ處煴仨殞Ρ締挝蝗藛T（含各級技術(shù)人員、實(shí)習(xí)生、測量工、試驗(yàn)工）加強(qiáng)責(zé)任心的教育，經(jīng)常組織他們學(xué)習(xí)集團(tuán)公司技術(shù)管理辦法和設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范和相關(guān)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并 經(jīng)常對他們的工作進(jìn)行認(rèn)真檢查

44、。 直接在現(xiàn)場從事施工技術(shù)工作的人員，必須以嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度地對待自己的工作，嚴(yán)格遵守技術(shù)工作紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制、測量雙檢制、交底簽認(rèn)制。 項(xiàng)目部技術(shù)組必須指定專人兼管設(shè)計文件和所使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。兼管文件資料的人員必須對使用的設(shè)計文件、資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行分類登記造冊并進(jìn)行標(biāo)識，接到圖紙或文件作廢通知后，必須立即在登記表中、圖紙或文件上標(biāo)識“已作廢”字樣（或蓋“作廢”章），并告知所有其他技術(shù)人員。 貫通測量、橋墩臺及重要建筑屋定位測量、線路曲線測量、隧道導(dǎo)線測量等重要測量工作必須由項(xiàng)目總工親自組織，并事先擬訂好測量方案，召集專門會議進(jìn)行論證，確定適宜的方法，進(jìn)行明確的人員分工

45、。對草圖、計算數(shù)據(jù)指定他人進(jìn)行復(fù)核（項(xiàng)目部自己不能復(fù)核時提請公司復(fù)核）。測量準(zhǔn)備的結(jié)果必須在“中 32 線測量記錄薄”上記載。 測量使用的儀器、工具必須保持其適用的精度要求，精度達(dá)不到要求的要及時進(jìn)行校準(zhǔn)。禁止將不符合精度要求的全站儀、測距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀和刻度嚴(yán)重磨損或折斷了的鋼尺、皮尺投入任何測量過程中使用。 測量負(fù)責(zé)人必須向跑尺、對點(diǎn)人員講述清楚樁號、路線。幾個控制樁相距不遠(yuǎn)時，必須現(xiàn)場指認(rèn)清楚。 測量過程和結(jié)果必須在記錄薄中記載清楚。 對設(shè)計意圖、數(shù)據(jù)拿不準(zhǔn)、不理解的地方，必須向設(shè)計人詢問清楚后再作決斷。電話詢問設(shè)計問題時，必須在工程日志上記錄清楚。 涉及樁位的施工技術(shù)交底，交接雙方

46、必須到現(xiàn)場逐樁指認(rèn)，并提請接底人保護(hù)好樁橛?，F(xiàn)場交接樁過程中應(yīng)比較其它樁位、建筑物，對交底的位置、方向、標(biāo)高進(jìn)行目測觀察，判斷相互關(guān)系、位置、方向、高程等是否有較大差異，以發(fā)現(xiàn)錯誤，避免出現(xiàn)明顯的技術(shù)性失誤。施工過程中發(fā)生樁橛丟失、碰撞、晃動情況后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)測補(bǔ)樁。 技術(shù)交底過后，在施工階段，交底人應(yīng)經(jīng)常巡查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)疑問時，應(yīng)立即核對是否存在失誤、遺漏，及時解決問題，避免事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展和擴(kuò)大。 防原材料質(zhì)量不合格的措施 物資供方的調(diào)查與評價 33 調(diào)查時，調(diào)查人員要對物資供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保等情況進(jìn)行全面的評價；對長期供貨

47、的物流企業(yè)要對其營業(yè)執(zhí)照的有效性、經(jīng)營范圍、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、資金狀況等進(jìn)行評價。評價后，參加調(diào)查人員應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)匯報調(diào)查情況，最終確定合格供方。 注：評價工作遵循先評價后采購、誰組織采購誰進(jìn)行評價的原則進(jìn)行，評價后應(yīng)保存供方調(diào)查表、供方評價表和供方相關(guān)資料（經(jīng)營執(zhí)照或許可證復(fù)印件、體系資料、獎勵資料等）。評價資料報公司物資管理部門保存。定期評價工作每年進(jìn)行一次，定期評價工作結(jié)束后由公司統(tǒng)一下達(dá)一次合格供方名冊。臨時增加的供方要及時進(jìn)行評價。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 不論以何種渠道進(jìn)料，物資人員都必須按鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定TB/T2631-1995和合同條款進(jìn)行驗(yàn)收。并依

48、據(jù)訂貨合同、物資采購計劃或申請單（含甲供）核對隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號是否與訂貨合同、物資采購計劃或申請單相符。不符時拒收，并通告供方。相符時要對物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)證及合格證、裝箱單逐一進(jìn)行驗(yàn)證，合格時點(diǎn)收并進(jìn)入物資復(fù)試程序，不合格拒收并通知供方。 根據(jù)不同物資的要求按規(guī)定進(jìn)行計量、換算等工作，一般物資驗(yàn)收應(yīng)在24工作小時內(nèi)完成，驗(yàn)收完畢應(yīng)填寫物資驗(yàn) 34 收記錄。大宗物資(水泥、鋼材、大堆料等)為便于結(jié)算，應(yīng)填寫物資驗(yàn)收單，一式兩份，項(xiàng)目物資部門和供方各一份，作為結(jié)算的依據(jù)。大堆料必須指定專人進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，收方必須兩人參加，大堆料進(jìn)場做到隨到隨收。 現(xiàn)場驗(yàn)收完畢后，不

49、需復(fù)試的物資，驗(yàn)收合格后應(yīng)入庫或現(xiàn)場存放，并進(jìn)行標(biāo)識，以備投入使用。如鋼材、水泥、大堆料除按以上要求驗(yàn)收外還應(yīng)進(jìn)行復(fù)試的物資，物資人員應(yīng)及時填寫復(fù)試通知單并傳遞到項(xiàng)目試驗(yàn)人員，由試驗(yàn)人員組織物資的復(fù)試工作。物資的復(fù)試要求按施工技術(shù)管理規(guī)范執(zhí)行。 a.鋼材按不同的批/爐號每進(jìn)一次做一次復(fù)試，同一批/爐號每60噸作一次復(fù)試。 b.水泥不同批號每進(jìn)一次做一次復(fù)試，同一批號每200噸做一次復(fù)試。 c.大堆料每進(jìn)400立方米或折合600噸做一次復(fù)試。 復(fù)試結(jié)果出具后，試驗(yàn)人員應(yīng)及時將相關(guān)信息傳遞到物資人員，物資人員對復(fù)試通知單和物資驗(yàn)收單或物資收發(fā)存臺帳進(jìn)行登記，注明復(fù)試日期、編號、合格或不合格等信息。

50、 對復(fù)試合格的物資，物資人員依據(jù)購料發(fā)票填寫收料單。根據(jù)收料單建立物資卡片，物資進(jìn)入待用保存狀態(tài)。對復(fù)試不合格物資，由項(xiàng)目物資部門通知供方，辦理退貨，同時物資人員應(yīng)及時將此不合格產(chǎn)品信息反饋到公司物資管理部門。 35 建筑安裝設(shè)備(如鍋爐、電梯、電器等)在進(jìn)貨后和安裝前，由技術(shù)、物資、機(jī)械等部門配合有資格的專業(yè)檢驗(yàn)單位實(shí)施檢驗(yàn)或按采購合同的規(guī)定由供貨商/生產(chǎn)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后交付使用。 物資發(fā)放程序 根據(jù)勞務(wù)承包合同或班組承包合同，確定供應(yīng)物資的范圍、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，并建立單項(xiàng)工程物資供應(yīng)臺帳。為確保工程質(zhì)量，對組成工程實(shí)體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原則上一次包給施工

51、班組或外協(xié)隊。 根據(jù)單項(xiàng)工程需要，施工班組或外協(xié)隊到物資部門填寫用料單，內(nèi)容有：物資編號、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價（含運(yùn)輸、搬運(yùn)和附加費(fèi)）、數(shù)量、金額、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、工號、收料人、日期、單據(jù)編號和發(fā)料專用章。材料員依據(jù)單項(xiàng)工程限額量或勞務(wù)承包合同中的數(shù)量對預(yù)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行審核，限額數(shù)量內(nèi)的（限額數(shù)量以外的，增量部分由項(xiàng)目總工根據(jù)項(xiàng)目變更或其他原因編制增（減）計劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按領(lǐng)料程序領(lǐng)料，并刷新供應(yīng)數(shù)量。增量部分未審批的，拒絕發(fā)料。），材料員簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人持確認(rèn)的用料單到財務(wù)登記。財務(wù)登記領(lǐng)用班組或外協(xié)隊名稱、領(lǐng)用數(shù)量、預(yù)領(lǐng)物資的單價和總價，財務(wù)登記完畢后簽字確認(rèn)，

52、作為收取或支付材料費(fèi)的依據(jù)。領(lǐng)料人持財務(wù)簽認(rèn)的用料單到庫管員領(lǐng)料。庫管員嚴(yán)格按用料單發(fā)料，及時刷新物資收發(fā)存臺帳和 36 物資卡片，并將庫存情況反饋到物資采購人員。物資采購人員根據(jù)實(shí)際情況及時補(bǔ)給。 庫管員應(yīng)逐日登記物資卡片和物資收發(fā)存臺帳，月末根據(jù)用料單匯總編制物資的收、發(fā)、存動態(tài)表，并與財務(wù)的物資明細(xì)帳進(jìn)行核對。季度末，項(xiàng)目財務(wù)和物資人員對工地物資必須進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 商品混凝土、大堆料可以先按物資驗(yàn)收單的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天必須核對，核對后開具正式發(fā)料單，相關(guān)手續(xù)按有關(guān)規(guī)定辦理。 防范既有線要點(diǎn)施工延點(diǎn)事故的措施 施工方案制訂 技術(shù)人員必須根據(jù)項(xiàng)目部的施工能力（勞力、機(jī)具、技術(shù)）制訂封

53、鎖施工方案。施工方案制訂時參考以下標(biāo)準(zhǔn)： 站場改造要點(diǎn)鋪設(shè)道岔，一次180分鐘封鎖點(diǎn)施工不宜超過拆1組鋪2組（混凝土枕岔）。道岔前后換軌換枕，每70米線路長度宜折合為一組道岔工作量。 區(qū)間繞線、站場新老線路撥接，一次不宜超過2個撥接點(diǎn)。 既有線間距調(diào)整，90分鐘封鎖點(diǎn)撥道長度不宜長于100米，120分鐘長度不宜長于150米，180分鐘封鎖點(diǎn)不宜長于200米；調(diào)整線間距設(shè)置的反向曲線必須設(shè)定限制行車速度按鐵路線路設(shè)計規(guī)范進(jìn)行計算確定曲線半徑、夾直線長度、最小曲線長度。 禁止在封鎖點(diǎn)內(nèi)考慮拆除房屋或進(jìn)行成段路基填筑、換填 37 后再進(jìn)行線路鋪設(shè)并在封鎖點(diǎn)后立即開通使用。 擬訂既有線要點(diǎn)施工方案時，宜按照至少間隔一天再進(jìn)行下一個點(diǎn)施工的原則，以保證有足夠的時間進(jìn)行要點(diǎn)準(zhǔn)備，盡量避免疲勞戰(zhàn)。必須連續(xù)要點(diǎn)封鎖線路施工時，可按照每連續(xù)兩天要點(diǎn)施工后間隔一天原則進(jìn)行安排。 工務(wù)專業(yè)草擬的施工方案，涉及道岔位置改變（含新增道岔）或更換鋼軌引起軌道電路中斷時，必須先提交信號專業(yè)技術(shù)主管核