采購合同評審流程

1、采購合同評審流程1、 目的：規(guī)范公司采購合同評審的業(yè)務流程，加強采購合同評審的過程控制。2、 適用范圍：2 1金額5萬元以上的采購合同；22根據(jù)售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；23結構復雜（常規(guī)產(chǎn)品以外，供應商新設計的產(chǎn)品）、介質(zhì)條件特殊（一般河道清水、工業(yè)清潔水以外），高溫（800c以上）高壓高磨損（輸送介質(zhì)中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結晶等）可能會出問題的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；24客戶要求性能（技術評審時已對招標文件澄清認為達不到，要求降低的）或材質(zhì)（雙相鋼或高cr鑄鐵）比較高的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；25800mm以上口徑泵產(chǎn)品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調(diào)速成

2、套產(chǎn)品的采購合同。3、 職責：31供應部：負責按上述規(guī)定范圍，確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關部門或人員，并組織評審；32技術部：負責對合同條款和技術協(xié)議是否滿足銷售合同和銷售技術協(xié)議要求的評審；33工藝部：負責合同條款和技術協(xié)議中的工藝參數(shù)、工藝方法的評審；34質(zhì)量管理部：負責合同條款中的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點與銷售技術協(xié)議的相符性，質(zhì)量控制的可行性評審；35財務部：負責合同條款中的價格及付款條件的評審；36生產(chǎn)副總：負責合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面的綜合性評審；37供應部經(jīng)理：負責綜合各部門的評審意見，確定合同條款要求；38總經(jīng)理：負責所評審采購合同的審批4、流程簡圖 供應部 技

3、術部 工藝部 質(zhì)量管理部 財務部 生產(chǎn)副總 供應部經(jīng)理 總經(jīng)理 評審發(fā)起開始結束評審審批評審評審審定評審評審正式合同核定5、 操作指南流轉(zhuǎn)表單：采購合同評審表、采購合同初稿輸出結果：采購合同51評審發(fā)起5.1.1采購員根據(jù)采購計劃要求，在同供應商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后，在oa系統(tǒng)中填寫采購合同評審表，提交供應部經(jīng)理助理審核，采購合同初稿或技術協(xié)議作為評審附件一并提交；5.1.2供應部經(jīng)理助理在審核采購員提交的申請后，在供應部經(jīng)理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關項目，參加評審的具體部門，并在oa系統(tǒng)中確定本流程需要參加評審的相關人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同，緊急采購合同

4、在提交oa評審流程后，供應部經(jīng)理助理應另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環(huán)節(jié)的評審時間一般不得超過一個工作日，緊急采購合同的評審時間，由供應部經(jīng)理助理向評審人員臨時約定（原則上不超過2小時）；52技術部評審：技術部經(jīng)理在收采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的采購合同初稿、技術協(xié)議初稿及相關圖紙進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與銷售技術協(xié)議的要求；53工藝部評審：工藝部在收到采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的合同初稿和技術協(xié)議初稿中規(guī)定的工藝方法、工藝過程、技術工藝參數(shù)進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與技術協(xié)議的要求，并在合同實施過程中進行跟蹤驗證；54質(zhì)量管理部評

5、審：質(zhì)量管理部在收到采購合同評審要求后，對采購合同的質(zhì)量要求與銷售技術協(xié)議的相符性、采購合同的質(zhì)量控制點（見證點）與銷售技術協(xié)議的相符性、提供的質(zhì)保資料與銷售合同或享受技術協(xié)議及質(zhì)管部要求的相符性、質(zhì)量控制的可行性等幾個方面進行評審，并在合同實施過程中進行跟蹤驗證；55財務部評審：財務部在收到采購合同評審要求后，對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進行評審；56生產(chǎn)副總評審：生產(chǎn)副總在收到采購合同評審要求后，對合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面進行綜合評審；57供應部經(jīng)理審定，5.7.1供應部經(jīng)理綜合各部門的評審意見后，在采購合同評審表中提出合同簽訂要求，到此，采購合同評審oa流程結束，供應部經(jīng)理將采購合同評審表發(fā)送采購員；5.7.2采購員在收到供應部經(jīng)理提供的采購合同評審表后，先將此表打印出來，然后將評審意見納入正式采購合同，再將紙質(zhì)的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應部經(jīng)理核定后，提交總經(jīng)理審批； 58總經(jīng)理審批：總經(jīng)理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后，對采購合同進行審批，審批意見簽署在采購合同評審表總經(jīng)理審批欄；所評審的采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，由