三體系整合手冊(最新整理阿拉蕾)

1、石家莊 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理 手 冊編 號： 版 本：a分 發(fā) 號：發(fā)布日期： 年 月 日實施日期： 年 月 日質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊發(fā) 布 令公司全體員工：現(xiàn)將公司ph/qes.sc/a-2004版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊依據(jù)gb/t190012000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求，gb/t240011996 idt iso14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南,gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了八項管理原則，按pdca循環(huán)的管理模式，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職

2、業(yè)健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件。公司要全面實施ph/qes.sc/a-2003版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行。公司總經(jīng)理： 年 月 日石家莊 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊目錄管理手冊發(fā)布令1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊目錄20.企業(yè)簡介51.適用范圍62.術(shù)語和定義62.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語62.2專業(yè)定義63.引用文件84.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求94.1總要求94.2文件要求104.2.1總則104.2.2管理手冊104.2.3文件控制114.2.4記錄的控制115.管理職責(zé)135.1管理承諾135.2以顧客為關(guān)

3、注焦點135.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針135.4策劃145.4.1目標(biāo)145.4.2環(huán)境因素和危險源155.4.3法律及其他要求165.4.4環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通175.5.1組織機構(gòu)175.5.2職責(zé)和權(quán)限175.6管理評審255.7信息交流266.資源的提供和管理286.1資源提供286.2人力資源286.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境297.產(chǎn)品實現(xiàn)297.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃297.2與顧客有關(guān)的過程307.3設(shè)計與開發(fā)317.4采購317.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供327.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制327.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)337.5.3標(biāo)識

4、和可追溯性347.5.4顧客財產(chǎn)347.5.5產(chǎn)品防護347.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制357.6監(jiān)視和測量裝置的控制357.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)368.測量、分析和改進(jìn)368.1總則368.2監(jiān)測和測量368.2.1顧客滿意368.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核368.2.3過程的監(jiān)視和測量378.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量378.3不合格品的控制388.4數(shù)據(jù)分析398.5改進(jìn)398.5.1持續(xù)改進(jìn)408.5.2糾正措施408.5.3預(yù)防措施409.手冊的管理42附表1：公司組織機構(gòu)圖43附表2：公司管理體系要求及職責(zé)分配表44附表3：程序文件及管理制度清單46附表4：管理手

5、冊修改記錄表49附錄5：建筑工程過程流程圖50附錄6：手冊與標(biāo)準(zhǔn)對照表510 公司簡介石家莊 公司。成立于 年 月，現(xiàn)有職工 人，其中具有職稱的各類技術(shù)管理人員 人，具有高級職稱的技術(shù)管理人員 人，中級職稱 人，各類機械設(shè)備 臺（件），注冊資本 萬元，是一個具有貳級房屋建筑工程施工資質(zhì)的施工企業(yè)。公司已于 年 月 日通過的gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 公司一貫遵循“ ”的企業(yè)方針，積極擴大科技投入，采用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和科學(xué)的管理模式，先后建造了： 樓、 樓、天津市 二期工程、 高層住宅、石家莊 限公司gpm車間、石 學(xué)生公寓所謂等諸多優(yōu)良工程并獲得了許多榮譽。公司通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)

6、使企業(yè)綜合實力得到了迅速發(fā)展。 幾年來，公司始終堅持“ ”的經(jīng)營宗旨，堅持“工程一次交驗合格率保持100、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程確保顧客滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，不繼提升企業(yè)綜合實力，在人才、設(shè)備、科技等方面不繼加大資金投入，不斷開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，全體職工用倍的努力，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為契機，以科技進(jìn)步為先導(dǎo)，樹立良好的企業(yè)形象，不斷增強企業(yè)市場競爭能力。 公司地址：石家莊市 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 1.適用范圍1.1本手冊適用于公司房屋建筑工程施工全過程的活動。包括公司辦公區(qū)域及項目部。1.2本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)

7、境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核。旨在提高公司質(zhì)量管理水平和環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，增強顧客滿意。1.3本手冊涵蓋了gb/t190012000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求的所有條款，企業(yè)房屋建筑工程施工不涉及7.3設(shè)計和開發(fā)，因此刪減7.3條款。刪減后不影響企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任；gb/t240011996 idt iso14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的17個要素；gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范17個要

8、素的全部要求。2.術(shù)語和定義2.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用gb/t19000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，供應(yīng)鏈為 供方組織顧客本手冊采用gb/t24001:1996標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本手冊采用gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。本手冊采用職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。2.2專業(yè)定義2.2.1相關(guān)方：關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個人或團體。2.2.2重大危險源：指企業(yè)通過危害評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。2.2.3四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預(yù)防措

9、施不放過；事故責(zé)任者沒有得到處理不放過。2.2.4勞動保護用品：在生活及施工生產(chǎn)中保護人們免受傷害的防護用品。2.2.5四口：分別指樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口；2.2.6五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。2.2.7高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。2.2.8物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為的拋撒廢棄物所造成的傷人事故。2.2.9臨時用電：在建筑施工過程中，為各種機電設(shè)備、電動工具等所提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。2.2.10職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。2.2.11三違：是指違章指

10、揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為。2.2.12項目質(zhì)量計劃：是針對工程項目合同和質(zhì)量管理體系要求（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，是工程項目質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，是工程項目開展管理體系活動的操作性文件，與施工組織設(shè)計并行互補。項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，有關(guān)人員職責(zé)，所采取的控制措施，必要的文件，必須遵守的法律、法規(guī)及管理制度。2.2.13施工組織設(shè)計：是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象，所編制的用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟綜合性文件，是工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù)，是項目組織生產(chǎn)活動和科學(xué)管理的主要依據(jù)。

11、2.2.14施工方案：是指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨季施工等技術(shù)措施。2.2.15三同時：是指建設(shè)項目中的質(zhì)量、環(huán)境、安全保護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時使用的制度。 3.引用文件3.1 gb/t190002000 idt iso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.2 gb/t190012000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求3.3 gb/t190042000 idt iso9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南3.4 gb/t240011996 idt iso14001:199

12、6環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3.5 iso14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南。3.6 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.7 gb/t19011-2003 質(zhì)量與環(huán)境審核指南4.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.1.1公司按照gb/t19001-2000、gb/t24001-1996、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，按照pdca循環(huán)方法，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司對相關(guān)方進(jìn)行有效控制和施加影響，其內(nèi)容和方法在管理體系文件中加以規(guī)定。質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

13、全管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客要求環(huán)境因素危 險 源法規(guī)要求要求產(chǎn)品測量、分析和改進(jìn)資源管理管理職責(zé) 產(chǎn)品 實現(xiàn) 顧客滿意相關(guān)方滿意員工滿意滿意圖釋：增值活動 信息流公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的操作性文件。共有26個程序文件（詳見文件清單）手冊程序文件施工組織設(shè)計、項目管理計劃、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等作業(yè)文件及記錄公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系綱領(lǐng)性文件4.1.2公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)： 公司、項目具體實施的第三層次文件4.1.3識別管理體系所需的過程，包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，確定這些過程的順序和相互作用，并在全公司內(nèi)應(yīng)

14、用。用流程圖表示，見附錄5.公司涉及到工程分包和勞務(wù)分包活動時，應(yīng)按照7.4條款和分包商管理工作程序予以控制。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：(1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；(2)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；(3)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案以及相應(yīng)的控制計劃；(4)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；(5)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的第三層次文件及其他運作文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計、專項方案及相關(guān)管理制度等等；(6)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄。4.2

15、.2管理手冊公司編制了符合gb/t19001-2000、gb/t24001-1996、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的管理手冊，闡述了方針、目標(biāo)、有關(guān)刪減的說明、程序文件的引用、職責(zé)、權(quán)限、信息交流活動及管理體系過程之間的相互作用。4.2.3文件控制由辦公室負(fù)責(zé)制定、實施和更改文件控制程序，對管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運行中使用有效文件。4.2.3.1分類文件分為三類：a類管理手冊，b類管理體系程序文件、c類作業(yè)性文件。文件包括任何媒體形式。4.2.3.2標(biāo)識管理手冊及程序文件等文件以紅色發(fā)放碼為受控標(biāo)識。作廢文件加蓋“作廢”章標(biāo)識。辦公室統(tǒng)一編制“

16、受控文件清單”以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.3審批文件的頒發(fā)，除管理手冊由公司總經(jīng)理、程序文件由管理者代表核準(zhǔn)簽發(fā)外，其他文件均由系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。4.2.3.4發(fā)放發(fā)放文件，均使用“文件發(fā)放登記本”，收件人要在核實文件份數(shù)基礎(chǔ)上予以簽收。外來文件由辦公室登記，填寫“公文處理紙”，批準(zhǔn)后，予以轉(zhuǎn)發(fā)。4.2.3.5更改文件在實施過程中，由于組織機制、職責(zé)范圍、編制依據(jù)等發(fā)生變化時，對原發(fā)文件應(yīng)進(jìn)行評審和更改。文件的更改程序與文件原版核準(zhǔn)程序相同，如不需再版應(yīng)做明顯標(biāo)識。4.2.3.6存放文件應(yīng)分門別類，按單位、系統(tǒng)、部門收集、整理、存放。貯存要有適宜的環(huán)境，保持文件內(nèi)容清晰。4.2.3.

17、7支持性文件文件控制程序4.2.4記錄的控制由辦公室負(fù)責(zé)制定、實施和更改記錄控制程序，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證據(jù)。4.2.4.1分類記錄分為二類：管理體系運行記錄及與工程質(zhì)量和運行控制活動有關(guān)的記錄。4.2.4.2標(biāo)識記錄一是以jl/x-y為標(biāo)識，其中x為程序文件編號，y為順序號。二是國家有特定編號的，以其特定編號為標(biāo)識。4.2.4.3管理a）系統(tǒng)、部門應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)；b）記錄應(yīng)清晰、完整、真實；c）責(zé)任人、部門應(yīng)親筆簽字；d）貯存環(huán)境應(yīng)適宜并便于檢索、查閱；e）保存期限：歸檔的工程質(zhì)量記錄按公司建筑安裝施工文件管理規(guī)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其它記錄按

18、程序文件及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4處置超過保存期限的記錄，由保存部門提出銷毀申請，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室監(jiān)督銷毀。4.2.4.5支持性文件記錄控制程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針明確守法的承諾；滿足顧客要求和期望的承諾；污染預(yù)防的承諾；持續(xù)改進(jìn)的承諾；預(yù)防事故、保護員工健康的承諾。公司總經(jīng)理通過以下活動，確保實現(xiàn)建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾：（1）向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；（3）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；（4）進(jìn)行管理評審；具體實施見5.6條款。（5）確保資

19、源的獲得。公司通過宣傳培訓(xùn)使員工理解企業(yè)的方針和目標(biāo)，提高員工的法律意識。具體見6.2條款。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司以顧客滿意為目標(biāo)，組織建立、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)制定、實施并保持服務(wù)工作程序，使顧客的要求得到確定并通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（見7.1）、顧客要求的識別和評審（見7.2）、顧客滿意度測量（見8.2.1）、監(jiān)視測量、評審改進(jìn)等不斷地予以滿足。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 三體系方針的內(nèi)涵：珍 命：通過建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，使員工都動員起來，積極參與，樹立起工作的責(zé)任心和事業(yè)心，消除或減小因組織的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)安全健

20、康風(fēng)險，保障職工身心健康，提高職工的勞動熱情，使人們生活得更美好。保 境：就是要保護我們賴以生存的地球。在設(shè)計、施工、竣工驗收到使用的全過程，都要從保護環(huán)境的角度出發(fā)，盡最大可能節(jié)約能源，降低消耗，減少污染。鑄 品：質(zhì)量重于泰山，環(huán)保造福社會。鑄造精品工程是我們永恒的信念，我們以現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)時代精品，通過標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)的管理，不斷推動工程建設(shè)整體質(zhì)量水平；建設(shè)美好家園是全社會共同的追求，建筑材料、施工工藝、建筑過程和結(jié)果都應(yīng)具有環(huán)保、安全、衛(wèi)生、節(jié)能、降耗、低污染的特征。通過實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，用我們嚴(yán)細(xì)的管理，精心組織，精心施工，塑造滿足顧客、社會和時代要求的綠色建筑、精品工

21、程，使顧客和社會永遠(yuǎn)滿意。誠 法：公司始終把對顧客的承諾銘記在心，公司堅持誠信經(jīng)營，信守和約的原則；公司依據(jù)gb/t19001-2000、gb/t24001-1996和gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策、法律和法規(guī)，依法治企，依法興企。過 防：即以預(yù)防為主，在產(chǎn)品開發(fā)、資源利用、施工生產(chǎn)活動直到竣工交付、服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，都應(yīng)采取各種管理手段和質(zhì)量安全技術(shù)措施保證質(zhì)量，推動消除或降低安全風(fēng)險和有效控制污染，節(jié)約資源。持 進(jìn)：通過標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)的管理，推動工程建設(shè)整體質(zhì)量水平；并始終堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)

22、。為適應(yīng)內(nèi)外部管理條件的不斷變化，最高管理者組織對公司的方針進(jìn)行評審。控制要求：a) 方針應(yīng)突出公司自身的的特點，闡明企業(yè)的宗旨、方向和奮斗目標(biāo)，明確對管理體系持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并要為建立三體系管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)。b) 保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。c) 依據(jù)管理方針確定安全健康與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。d)每年定期召開管理評審會議對管理方針進(jìn)行評審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織機構(gòu)、法律法規(guī)變化較大、相關(guān)方投訴或要求時，也要召開管理評審會議及時評審。e) 管理方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊、電臺、報紙報道、畫冊宣傳、張貼，各項目經(jīng)理部可將管

23、理方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報道等。5.4策劃為滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理體系總要求，最高管理者組織有關(guān)職能部門對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行策劃；由最高管理者任命管理者代表；確定了管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍；對環(huán)境與危險源及法律、法規(guī)進(jìn)行更新；評審與修訂現(xiàn)有管理制度；形成整合型文件化管理體系，即：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，針對工程項目制定施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃及其它質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件、記錄等。并通過規(guī)定的檢查、內(nèi)審、外審、管理評審、自我評價等措施，保證管理體系的完整性。當(dāng)公

24、司的組織機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層等出現(xiàn)重大變更時，應(yīng)對管理體系進(jìn)行策劃，確保體系在變更期間運行的完整性。5.4.1目標(biāo)5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)：(1)工程一次交驗合格率100%；(2)合同履約率100；(3) 顧客滿意度80%以上；(4) 每年實現(xiàn)市優(yōu)工程一項，爭創(chuàng)省級以上優(yōu)質(zhì)工程。5.4.1.2公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)：(1)有效地控制工傷事故，杜絕重大惡性事故，一般年負(fù)傷頻率8；(2)現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行部頒標(biāo)準(zhǔn)（jgj5999），安全達(dá)標(biāo)合格率100%；(3)現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行文明施工規(guī)定，爭創(chuàng)省級文明工地?？刂坡殬I(yè)危害，杜絕職業(yè)病發(fā)生。5.4.1.3公司環(huán)境目標(biāo)：(1)爭創(chuàng)省級以上文明施工工地；(2)噪聲排放

25、、污水排放達(dá)標(biāo)、煙塵排放達(dá)標(biāo)；(3)現(xiàn)場目測無揚塵，嚴(yán)格控制運輸遺灑、最大限度的減少化學(xué)危險品、油品的泄露，有毒有害廢棄物實現(xiàn)分類管理提高回收利用率；(4)節(jié)約能源、資源，建筑材料有害物質(zhì)限量達(dá)標(biāo)。5.4.1.4針對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，各相關(guān)職能部門、分公司和項目經(jīng)理部要結(jié)合自身的工作范圍進(jìn)行分解，并對管理目標(biāo)的落實情況進(jìn)行檢查或考核。公司應(yīng)定期對目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行評審，確保公司的目標(biāo)根據(jù)評審的結(jié)果持續(xù)穩(wěn)定提高。5.4.2環(huán)境因素和危險源5.4.2.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、實施和更改環(huán)境因素識別與評價工作程序和危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序，對公司的活動、過程、場所和服務(wù)中及可望施加影

26、響所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行識別、評價，確定重大環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重大環(huán)境因素清單和重大危險源及其控制計劃清單。5.4.2.2各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，填寫環(huán)境因素調(diào)查表和危險源辨識及風(fēng)險評價結(jié)果一覽表，報送質(zhì)量技術(shù)部。5.4.2.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識別公司本部辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素及危險源，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的確認(rèn)、匯總、登記及對公司涉及的所有危險源進(jìn)行識別、匯總、分析，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行評價，確定重大環(huán)境因素、重大危險源。5.4.2.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素及重大危險源。5.4.2.

27、5識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、場所和服務(wù)中及可望施加影響的各個方面。5.4.2.6識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.4.2.7識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）廢棄物管理；（4）土地污染；（5）原材料與自然資源的使用；（6）其他環(huán)境問題。5.4.2.8評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約程度等。5.4.2.9在識別危險源時，還應(yīng)考慮：(1)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；(2)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活

28、動；(3)無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。5.4.2.10評價危險源時應(yīng)考慮：(1)該項活動發(fā)生事故的可能性大??；(2)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；(3)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.2.11危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)： (1) 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定；(2) 規(guī)定風(fēng)險等級(3)與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；(4)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和運行控制提供輸入信息；(5)規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視。5.4.2.12當(dāng)承接新項目或施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補充識別，報質(zhì)量技術(shù)

29、部評價，以便重新確定重大環(huán)境因素和重大危險源。5.4.2.13在建立目標(biāo)時應(yīng)考慮重大環(huán)境因素和重大危險源。5.4.2.13支持性文件環(huán)境因素識別與評價工作程序危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序5.4.3法律與其他要求5.4.3.1生產(chǎn)安全部建立并保持法律法規(guī)及其他要求管理程序，確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。5.4.3.2生產(chǎn)安全部為公司環(huán)境與安全法律法規(guī)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理活動所涉及的法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用，組織對環(huán)境與安全法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求的識別，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)目錄。5.4.3.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)方面的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取與識別，編

30、制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄。5.4.3.4公司各部門、項目經(jīng)理部將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求分別傳遞到質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)安全部。5.4.3.5質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)安全部及時將最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄和環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)目錄傳遞給各處室及項目經(jīng)理部。5.4.3.6支持性文件 法律法規(guī)及其他要求管理程序5.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案5.4.4.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案，并將其分解到各處室及項目經(jīng)理部，并進(jìn)行年度考核。以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全總體目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，并對環(huán)境和安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。5.4.4.2目標(biāo)、指標(biāo)的

31、編制依據(jù)：(1)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；(2)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；(3)相關(guān)方面的期望和要求；(4)公司的重要環(huán)境因素和重大危險源；(5)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求；(6)技術(shù)方案的可行性和可選性。 5.4.4.3管理方案的內(nèi)容 管理方案的內(nèi)容包括：完成目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)，實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和措施以及完成目標(biāo)指標(biāo)的時間表。5.4.4.4目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，生產(chǎn)安全部應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。5.5職責(zé)、權(quán)限5.5.1公司組織機構(gòu)圖（見附表1），公司管理體系職責(zé)分

32、配表（見附表2），質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件職責(zé)分配表（見附表3）。5.5.2職責(zé)和權(quán)限5.5.2.1公司總經(jīng)理(1)主持制定并發(fā)布實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；(2)任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表；(3)向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識；(4)確保顧客的要求得到確定并予以滿足；(5)主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；(6)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；(7)建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；(8)確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運行的資源；(9)

33、實施持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)管理體系；(10)重視用戶意見的處理和主要客戶的回訪工作，領(lǐng)導(dǎo)和參與重大質(zhì)量問題的解決和改進(jìn)。5.5.2.2管理者代表/員工代表管理者代表：(1)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；(2)審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；(3)批準(zhǔn)公司程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行；(4)審批公司重大環(huán)境因素清單和重大危險源與控制計劃清單；(5)組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并及時向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進(jìn)的需求；(6)負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；(7)進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審報告的決議；

34、(8)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。員工代表： (1)代表員工合法權(quán)益，監(jiān)督實施員工勞動保護管理；(2)代表職工參與職業(yè)健康安全方面事務(wù)的溝通與協(xié)商；5.5.2.3總工程師(1)組織指導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；(2)組織制定質(zhì)量工作規(guī)劃和計劃，工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃；(3)督促獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；(4)審批公司工程項目施工組織設(shè)計、施工方案和季節(jié)性措施；(5)負(fù)責(zé)檢驗、試驗工作，參加工程項目最終檢驗和工程交付，簽認(rèn)公司工程項目竣工質(zhì)量等級；對檢驗、試驗控制中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)；(6)合理配置檢驗、試驗設(shè)備，對檢驗、試驗工作實施領(lǐng)導(dǎo)；(7)負(fù)

35、責(zé)落實重大質(zhì)量事故的處置，主持一般質(zhì)量事故的評審，聽取質(zhì)量問題評審、處置、驗證后的報告；(8)提出改進(jìn)工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施，推行有關(guān)質(zhì)量措施、目標(biāo)和獎懲制度，采取措施預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生；(9)組織糾正措施和預(yù)防措施的制定、實施和驗證工作；(10)組織環(huán)境因素和危險源評價，重大環(huán)境因素和重大危險源的確定，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定，并督促主管部門實施有效控制；(11)審批年度培訓(xùn)計劃和追加培訓(xùn)計劃，督促計劃實施；(12)負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行績效測量和監(jiān)測；(13)參加公司管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.4副總經(jīng)理 (1)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全部、市場經(jīng)

36、營部、材料設(shè)備部等部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；(2)主持標(biāo)書評審和合同評審；在組織制定各類施工合同中，應(yīng)明確質(zhì)量和管理體系要求；(3)負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品中所發(fā)生的重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對分供方和分包方進(jìn)行評價，批準(zhǔn)發(fā)布合格分供方名錄和合格分包方名錄，對實施采購中發(fā)生的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； (4)負(fù)責(zé)明確對過程、設(shè)備、人員的鑒定要求，對過程控制中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； (5)搞好工序管理，控制和減少施工中的不合格品的出現(xiàn)； (6)負(fù)責(zé)工程項目質(zhì)量計劃的審批；參加工程項目施工組織設(shè)計和季節(jié)性措施的審定； (7)負(fù)責(zé)工程前期服務(wù)工作，直接對接市場，了解顧客的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工，傳達(dá)

37、顧客的期望和需求，以使公司員工形成滿足顧客期望和要求的意識；(8)領(lǐng)導(dǎo)公司工程項目工程竣工驗收及回訪保修工作；聽取回訪保修中出現(xiàn)問題的報告，督促處理顧客投拆，對回訪保修中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； (9)負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，使其處于受控狀態(tài)； (10)負(fù)責(zé)管理體系資源提供、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； (11)組織制定應(yīng)急預(yù)案，并組織實施； (12)督促人力資源管理部門對特殊工作人員進(jìn)行考核； (13)隨時掌握本系統(tǒng)的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與質(zhì)量部門聯(lián)系，并對重大質(zhì)量問題改進(jìn)措施(物資、運輸系統(tǒng))的實施進(jìn)行檢查；(14)負(fù)責(zé)公司廢棄物的處置、節(jié)約資源管理；(15)負(fù)責(zé)公司的消防保衛(wèi)管理工

38、作；(16)參加公司管理評審會，落實管理評審報告的決議。5.5.2.5部門負(fù)責(zé)人(1)組織本部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，落實并實現(xiàn)部門考核責(zé)任書各項目標(biāo)、指標(biāo)；(2)組織本部門識別環(huán)境因素和危險源，并按公司要求對重大環(huán)境和重大危險源進(jìn)行控制；(3)負(fù)責(zé)本部門體系主管工作的全面推進(jìn)和運行，督促和檢查責(zé)任人作好體系運行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；(4)審核本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件；(5)負(fù)責(zé)提供管理評審議案，并落實管理評審報告的決議。5.5.2.6質(zhì)量技術(shù)部(1)負(fù)責(zé)制定、更改并組織實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防

39、措施工作程序、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序、檢驗和試驗工作程序，環(huán)境因素識別與評價工作程序、危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序、績效監(jiān)視與測量管理程序，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司貫標(biāo)工作的組織、協(xié)調(diào)和對外聯(lián)絡(luò)工作，組織修訂、校審并發(fā)放質(zhì)量手冊和程序文件，監(jiān)督文件的實施，保持質(zhì)量體系有效運行；(3)負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，參加管理評審，按照管理評審的結(jié)果，編制管理評審報告，落實管理評審報告的決議，監(jiān)督管理評審結(jié)果的實施，保存管理評審記錄；(4)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，并組織實施內(nèi)審工作，編寫內(nèi)審報告，提交管理評審，整理并保存內(nèi)審記錄；(5)負(fù)責(zé)組織制定公司職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)指

40、標(biāo)及管理方案，監(jiān)督檢查公司方針、目標(biāo)及管理方案的完成情況和內(nèi)部溝通的實施情況；實現(xiàn)本部門目標(biāo)、指標(biāo)；(6)每季度組織一次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況檢查；(7)負(fù)責(zé)公司檢驗和試驗管理工作，并加以分析； (8)負(fù)責(zé)公司的數(shù)據(jù)分析工作，并對其應(yīng)用情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)； (9)負(fù)責(zé)計量器具的檢定管理工作，保持計量器具的準(zhǔn)確性；(10)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素，危險源的識別、更新、評價及控制工作； (11)負(fù)責(zé)組織制定施工組織、安全施工方案及環(huán)境與安全健康作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督實施，編制技術(shù)方案要堅持安全健康與環(huán)保原則； (12)負(fù)責(zé)公司不合格品的評審、處置及不合格品的收集的分析；(13)負(fù)責(zé)組

41、織針對已出現(xiàn)的和潛在的不合格制定糾正和預(yù)防措施；(14)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效監(jiān)視和測量工作。5.5.2.7生產(chǎn)安全部(1)負(fù)責(zé)制定、更改并組織實施過程控制工作程序、分包商管理工作程序、人力資源管理程序、服務(wù)工作程序、法律、法規(guī)和其他要求管理程序、污染物控制程序、施工現(xiàn)場安全防（支）護控制程序、施工用電管理程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、信息交流工作程序、消防管理工作程序，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2)負(fù)責(zé)組織環(huán)境與安全健康適用法律、法規(guī)與其它要求的獲取、更新； (3)負(fù)責(zé)公司的安全管理工作和文明施工的監(jiān)控，使其處以受控狀態(tài)； (4)負(fù)責(zé)組織對公司在施工現(xiàn)場場界噪聲等

42、污染物進(jìn)行控制并定期監(jiān)測并保持記錄； (5)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法令、法規(guī)和公司的各項生產(chǎn)、安全管理制度，并對其執(zhí)行情況予以監(jiān)督；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作； (6)負(fù)責(zé)審核工程項目質(zhì)量計劃，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并檢查其實施情況； (7)負(fù)責(zé)組織選擇合格工程（勞務(wù)）分包商，對其實施控制、管理、考核； (8)負(fù)責(zé)公司成品及半成品的保護工作，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； (9)負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查、分析、處理和上報，負(fù)責(zé)安全統(tǒng)計工作，建立安全事故臺帳； (10)負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境和環(huán)境保護工作的監(jiān)督、協(xié)調(diào)外部關(guān)系，負(fù)責(zé)制訂勞保用品的配備標(biāo)準(zhǔn)； (11)負(fù)責(zé)工程施工管理、服務(wù)、顧客、外部市場相關(guān)方、環(huán)境、安全管理

43、方面等方面的數(shù)據(jù)的收集、分析；(12)負(fù)責(zé)公司管理人員及其他人員崗位能力設(shè)計及能力考核，根據(jù)考核結(jié)果確定培訓(xùn)需求，充分發(fā)揮員工潛力及創(chuàng)造性工作能力； (13)負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，配合各職能部門培訓(xùn)工作的實施，保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄；(14)負(fù)責(zé)收集并提供本系統(tǒng)實際發(fā)生的或潛在的不合格信息，并對其進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，組織制定糾正、預(yù)防措施，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查； (15)負(fù)責(zé)企業(yè)員工、技術(shù)工人(特殊工種、關(guān)鍵和特殊過程操作人員)培訓(xùn)與考核工作及入廠教育；新工人“三級教育”和特種作業(yè)人員和分包方有關(guān)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)與考核發(fā)證工作；(16)負(fù)責(zé)公司顧客滿意信息的收集和分析，對顧客滿意程度

44、進(jìn)行測量。(17)負(fù)責(zé)制定公司的應(yīng)急預(yù)案并組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)工作； (18)負(fù)責(zé)公司管理體系運行過程中的信息交流管理工作；(19)負(fù)責(zé)公司的消防安全管理工作；(20)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.5.2.8材料設(shè)備部(1)負(fù)責(zé)制定、更改并組織實施物資管理工作程序、機械設(shè)備管理工作程序、資源和能源管理程序，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2)負(fù)責(zé)物資采購管理工作，在材料選型時，優(yōu)先采購環(huán)保及安全健康的產(chǎn)品；在與供貨商鑒定合同時，將有關(guān)環(huán)保及安全健康要求納入合同中，對其施加影響；(3)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的評定選擇，建立合格物資供應(yīng)商名錄。負(fù)責(zé)對不合格物資及涉及到的物資供應(yīng)商的處置工作；(4)

45、負(fù)責(zé)物資的檢驗監(jiān)控管理，使特殊過程使用的材料符合規(guī)定要求，負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的控制；歸口管理搬運、貯存工作，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(5)負(fù)責(zé)易燃易爆，油品及化學(xué)品的采購、運輸、儲存、發(fā)放等過程的監(jiān)管與控制；(6)負(fù)責(zé)大型設(shè)備的優(yōu)化選型、采購調(diào)配、監(jiān)督檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)、維護檢修；購置設(shè)備時，優(yōu)先考慮環(huán)保型及安全的產(chǎn)品，在進(jìn)行設(shè)備管理時要考慮環(huán)保與安全健康管理內(nèi)容；(7)參與公司現(xiàn)場安全生產(chǎn)，文明施工，環(huán)境保護工作檢查；(8)負(fù)責(zé)機務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)收集并提供本系統(tǒng)實際發(fā)生的和潛在的不合格信息，并對其進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，組織制定糾正預(yù)防措施，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；(9)負(fù)責(zé)物資管

46、理方面、設(shè)備管理方面的數(shù)據(jù)的收集、分析；(10)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.5.2.9市場經(jīng)營部(1)負(fù)責(zé)制定、更改并組織實施合同評審工作程序，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； (2)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研與市場營銷管理，建立信息跟蹤渠道；(3)負(fù)責(zé)組織項目的合同(標(biāo)書)評審工作，收集相關(guān)部門對顧客(業(yè)主)要求的識別、記錄和評審，建立評審資料臺帳，根據(jù)評審內(nèi)容，負(fù)責(zé)合同的談判與簽定、合同交底；負(fù)責(zé)有關(guān)合同管理方面的數(shù)據(jù)的收集和分析，對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤檢查；(4)負(fù)責(zé)向客戶宣傳公司的職業(yè)安全健康與環(huán)境方針，收集客戶對環(huán)境與安全健康方面的反饋意見，并向有關(guān)部門傳遞；(5)負(fù)責(zé)與顧客就工程

47、建設(shè)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)事宜進(jìn)行信息溝通；(6)負(fù)責(zé)收集并提供本系統(tǒng)實際發(fā)生的和潛在的不合格信息，并對其進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，組織制定糾正預(yù)防措施，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；(7)負(fù)責(zé)獲取市場對環(huán)境與安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，向有關(guān)部門反饋；(8)貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、實現(xiàn)本部門目標(biāo)、指標(biāo)；(9)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.5.2.10辦公室(1)負(fù)責(zé)制定、更改并組織實施文件控制程序、記錄控制程序、勞動保護工作程序，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2)負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政文件的控制管理；(3)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)政府主管部門和

48、上級單位來文，負(fù)責(zé)公司發(fā)布的文件以及歸檔的文件和資料的管理，編制文件和資料受控清單；(4)負(fù)責(zé)記錄的登記、借閱和保管工作；負(fù)責(zé)有關(guān)文件管理和記錄方面的數(shù)據(jù)的收集和分析；(5)負(fù)責(zé)收集并提供本系統(tǒng)實際發(fā)生的和潛在的不合格信息，并對其進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，組織制定糾正預(yù)防措施，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計劃的制定和實施；(6)獲取環(huán)境與安全健康信息及有關(guān)文件，及時傳遞到相關(guān)部門；(7)負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生與辦公用品的管理工作；(8)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域廢棄物的處置與管理，能源的節(jié)約；(9)負(fù)責(zé)組織公司固定辦公區(qū)域的污水檢測工作。 (10)督促不斷改善作業(yè)條件，維護職工合法權(quán)益；代表職工

49、行使安全監(jiān)督權(quán)； (11)定期組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查工作；進(jìn)行職業(yè)病防治；負(fù)責(zé)企業(yè)員工職業(yè)病的統(tǒng)計調(diào)查和防治工作；(12)負(fù)責(zé)對未成年工及女職工等建立臺帳，并對其勞動保護情況進(jìn)行檢查；(13)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.11財務(wù)部(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行所需資金的落實；(2)配合主責(zé)部門做好相關(guān)要素的落實工作。(3)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.5.2.12項目經(jīng)理部：(1)貫徹實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；(2)根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和工程項目考核責(zé)任書，建立項目目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；(3

50、)按照公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件編制施工組織設(shè)計、項目管理計劃并組織實施；(4)工程開工一個月內(nèi)完成：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)分工；項目環(huán)境因素識別，重大環(huán)境因素確定；危險源辨識、風(fēng)險評價及重大危險源確定等工作；(5)負(fù)責(zé)及時了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足；(6)負(fù)責(zé)項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行自檢；(7)負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證；(8)負(fù)責(zé)對需持證上崗人員進(jìn)行資格審核，確保需持證上崗人員執(zhí)證上崗；(9)健全基礎(chǔ)管理工作，完成技術(shù)資料與現(xiàn)場體系運行記錄；5.5.2.13內(nèi)審員(1)經(jīng)過培訓(xùn)取證，公司聘用后方可作為內(nèi)審員；(2)在內(nèi)審前經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計劃參加內(nèi)審；(3)按審核組分工、編制檢查表；(4)按審核組長批準(zhǔn)的檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核；(5)按審