采購控制程序

1、 福建馥鈺光電科技產(chǎn)業(yè)園有限公司FUJIAN FUKJUK TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK CO.LTD采購控制程序受控正本印 受控副本印文件編號(hào)：FY-QEP-PD-001 版本：A0 分發(fā)號(hào)： 生效日期：2013年05月05日編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 頁次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人1. 目的 評價(jià)和選擇合格的供方，及時(shí)傳遞完整、準(zhǔn)確的采購信息，對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2. 適用范圍 本程序適用于對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)，對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證以及對本公司采購活動(dòng)的控制。3. 職責(zé) 3.1 總裁負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。 3

2、.2 采購員負(fù)責(zé)供方的提名，組織對供方進(jìn)行評價(jià)和實(shí)施采購。 3.3檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3.4 相關(guān)部門、人員配合。4. 工作程序4.1 供方的選擇與評價(jià)4.1.1 確定控制類型和程度a .本公司采購的產(chǎn)品分為：a) A類(重要)物資：模組、驅(qū)動(dòng)器、外殼；b) B類(主要) 物資：鋼化玻璃、導(dǎo)線、接線端子、密封膠條等；c) C類(一般) 物資：緊固件、包裝件等輔助材料。b.采購的產(chǎn)品控制程度應(yīng)符合：a) A類(重要)物資：應(yīng)進(jìn)行樣品認(rèn)定、小批試流、供方調(diào)查；b) B類(主要) 物資：應(yīng)進(jìn)行樣品認(rèn)定、供方調(diào)查；c) C類(一般) 物資：應(yīng)進(jìn)行樣品認(rèn)定。4.1.2 候選供方的

3、選擇a. 采購部通過各種渠道了解、收集市場供應(yīng)信息，經(jīng)初步分析，選擇有一定規(guī)模、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)好的廠商作為候選供方。b. 采購部向候選供方索取產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)資料，并提供給生產(chǎn)部，以供其制定采購產(chǎn)品技術(shù)文件輸入資料。4.1.3 樣品認(rèn)定a. 采購部向候選供方提供采購產(chǎn)品技術(shù)文件，并要求報(bào)價(jià)、送樣、樣品檢測報(bào)告及詳細(xì)的技術(shù)文件(如承認(rèn)書、說明書)。b. 采購部收到樣品后，填寫樣品認(rèn)定/小批試流單通知品質(zhì)部進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。c. 品質(zhì)部按采購產(chǎn)品技術(shù)文件進(jìn)行全性能驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告，并將驗(yàn)證情況在樣品認(rèn)定/小批試流單上記錄，品質(zhì)部主管提出樣品是否認(rèn)定建議，報(bào)管理者代表審批。4.1.4 小批試用a. 對于樣

4、品認(rèn)定合格的，采購部與候選供方聯(lián)絡(luò)，要求提供小批量產(chǎn)品試用。b. 采購部接到小批量產(chǎn)品到貨通知后，填寫樣品認(rèn)定/小批試流單知會(huì)品質(zhì)部進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。c. 品質(zhì)部按本手冊“8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量”進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。品質(zhì)部在樣品認(rèn)定/小批試流單上記錄驗(yàn)證情況，對于可接收的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)部進(jìn)行小批試流。d. 生產(chǎn)部結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)安排小批試流，并將試流時(shí)間知會(huì)品質(zhì)員，以便跟蹤品質(zhì)情況。班長、品質(zhì)員在“樣品認(rèn)定/小批試流單”上記錄品質(zhì)跟蹤情況。e. 品質(zhì)部主管根據(jù)上述情況提出是否通過小批試流建議報(bào)管理者代表審批。4.1.5 評價(jià)a.采購部向供方發(fā)出供方調(diào)查表，并請供方提供有關(guān)文件（復(fù)印件）。b.采購

5、部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)管理部等部門有關(guān)人員對供方提供的文件及小批試用情況進(jìn)行評價(jià)，并形成記錄。評價(jià)可采用會(huì)議、傳閱等方式。c.對于確有難度回收“供方調(diào)查表”的，可根據(jù)現(xiàn)有資料進(jìn)行文件評價(jià)。4.1.6 列入名錄 采購部對經(jīng)評價(jià)合格的供方，列入“合格供方名錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)品質(zhì)部。4.1.7 重新評價(jià)采購部每年度組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部對合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行重新評價(jià)并保持記錄，對于經(jīng)重新評價(jià)合格的供方維持合格供方資格。4.2 采購信息4.2.1 制定采購部根據(jù)市場預(yù)測信息、目前訂單情況、庫存量，制定采購訂單，適當(dāng)時(shí)，還可包含下列內(nèi)容：a.程序批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方應(yīng)遵守

6、的程序或協(xié)議；b.過程控制要求，即對采購產(chǎn)品涉及的特殊過程的要求；c.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，如提供運(yùn)輸服務(wù)所需的特定車型；d.與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；e.對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。4.2.2 審批采購部對已制定完成的采購訂單，應(yīng)經(jīng)總裁/副總裁審核批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.2.3 實(shí)施采購部應(yīng)將批準(zhǔn)的采購訂單傳遞給已列入合格供方名錄的供方，方可實(shí)施采購。4.2.4 跟蹤采購部應(yīng)及時(shí)跟蹤采購訂單的實(shí)施情況，并將到貨時(shí)間知會(huì)倉庫管理人員。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能如期執(zhí)行時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)：a) 執(zhí)行本手冊 “7.5.2

7、 與顧客有關(guān)的過程” 中的有關(guān)程序；b) 知會(huì)生產(chǎn)部，以便其調(diào)整生產(chǎn)。4.3 特殊采購 對于現(xiàn)有合格供方名錄不能滿足要求，可對本次采購實(shí)施特殊采購。此時(shí)，采購部應(yīng)在充分了解供方、產(chǎn)品基本情況的基礎(chǔ)上，提出特殊采購申請單，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部、品質(zhì)部評審、管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 倉管人員收到采購產(chǎn)品后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行點(diǎn)收，核對產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，無誤后填寫產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告有關(guān)欄目，知會(huì)品質(zhì)部。4.4.2 品質(zhì)部接到通知后按“8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3 當(dāng)公司或公司的顧客提出擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織策劃驗(yàn)證的方式和采購產(chǎn)品的放行方法，采購部應(yīng)在采購訂