三標(biāo)一體管理手冊

1、.本文件由浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司辦公室提出：本文件編制人：本文件核準(zhǔn)人：修訂狀態(tài)控制頁序號更改單編號修改頁碼條款號更改方式修改人修改日期q/bhrd浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 2012-05-21發(fā)布 2012-06-01實(shí)施 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 發(fā)布.目 錄發(fā)布令iii安全生產(chǎn)管理委員會(huì)主任和管理者代表授權(quán)書iv員工代表確認(rèn)書v公司簡介vi1范圍72引用標(biāo)準(zhǔn)73術(shù)語和定義74管理體系84.1總要求84.2文件要求95管理職責(zé)115.1管理承諾115.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)115.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

2、115.4策劃125.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.6管理評審246資源管理256.1資源提供256.2人力資源266.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃287.2與顧客有關(guān)的過程297.3設(shè)計(jì)和開發(fā)307.4采購307.5生產(chǎn)和服務(wù)提供317.6環(huán)境和安全的控制和運(yùn)行337.7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制348測量、分析和改進(jìn)358.1測量、分析和改進(jìn)總則358.2監(jiān)視和測量368.3不合格品的控制388.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)398.5數(shù)據(jù)分析408.6改進(jìn)419手冊管理429.1概述429.2范圍439.3職責(zé)分配439.4實(shí)施要求439.5支持文件44附錄a 程序文件/管理標(biāo)準(zhǔn)清

3、單45附錄b 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖49附錄c 管理體系要求與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表50附錄d 管理體系職責(zé)分配表52附錄e 熱電生產(chǎn)流程圖55發(fā) 布 令為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，為實(shí)現(xiàn)以環(huán)境保護(hù)、事故預(yù)防為目標(biāo)，確保滿足法律法規(guī)及其他要求及相關(guān)方的期望，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：質(zhì)量為本，科學(xué)管理；安全至上，健康人生；綠色電力，服務(wù)社會(huì)；遵紀(jì)守法，持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量在企業(yè)經(jīng)營中處于第一重要位置，只有保證了質(zhì)量，才能贏得客戶的滿意和信賴。企業(yè)應(yīng)在確保擁有先進(jìn)的技術(shù)和較強(qiáng)的國際競爭力的前提下，追求全面進(jìn)步，穩(wěn)健發(fā)展?！鞍踩?/p>

4、至上，健康人生”體現(xiàn)了電力生產(chǎn)安全第一這一永恒主題及職業(yè)健康安全的特點(diǎn)，“綠色電力，服務(wù)社會(huì)”體現(xiàn)本公司為保護(hù)環(huán)境的使命，提出了預(yù)防污染、節(jié)能降耗的承諾。管理方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨，作出了滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，本公司全體員工須正確理解，并貫徹執(zhí)行。各部門要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。管理方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供了框架，本公司與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的管理目標(biāo)。本公司應(yīng)不斷地對管理方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修

5、改以適應(yīng)本公司內(nèi)外部環(huán)境的變化。浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理：應(yīng)苗富2012年十月5月二十五21日安全生產(chǎn)管理委員會(huì)主任和管理者代表授權(quán)書為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（iso9001/iso14001/ohsas18001）管理體系的建立、實(shí)施及有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)提高，特任命 應(yīng)苗富同志 為公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)主任、 俞建楠同志 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2、向總經(jīng)理及管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求。3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要

6、求的意識。4、對外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜?？偨?jīng)理：20042012年105月2291日職業(yè)健康安全事務(wù)代表確認(rèn)書為確保本公司gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系能有效地建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)提高，經(jīng)公司工會(huì)推薦，特任命 潘震偉（男）、吳亞靜（女）同志 為本公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責(zé)和權(quán)限為：1、代表員工參與公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；2、代表員工適當(dāng)參與公司職業(yè)健康安全事件調(diào)查；3、代表員工適當(dāng)參與健康安全管理方針和目標(biāo)的制定和評審；4、代表員工對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；5、代表員工對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見?？偨?jīng)理：

7、20042012年105月2291日公司簡介浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司（簡稱“濱海熱電”），位于浙江省紹興縣濱海工業(yè)園區(qū)內(nèi)，地處曹娥江、錢塘江、西小江“三江交匯”之處。一期工程建設(shè)規(guī)模為2臺30萬千瓦燃煤熱電聯(lián)供機(jī)組，動(dòng)態(tài)總投資為28.2億元，同時(shí)配套建設(shè)脫硫、脫硝裝置，由浙江省能源集團(tuán)有限公司與紹興縣紹能電力投資有限公司分別按照88%和12%的比例共同出資建設(shè)。該工程是浙江浙能錢清發(fā)電有限責(zé)任公司的異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，是浙江省“十一五”期間重點(diǎn)建設(shè)工程之一，是省政府為解決浙江二次能源供應(yīng)總量不足以及紹興地區(qū)環(huán)境污染等問題而著力打造的新型熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。作為擁有兩

8、臺300mw熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、同時(shí)具備每小時(shí)對外供熱355噸能力的一家大型熱電企業(yè)，濱海熱電工程的存在對于身為用電用熱大戶的紹興縣濱海工業(yè)區(qū)而言，是提供堅(jiān)強(qiáng)能源保障、有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排布局的重要之舉。2009年7月13日獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)，同年12月開工建設(shè)，2011年6月28日、10月18日，1號機(jī)組、2號機(jī)組分別投入商業(yè)運(yùn)行。浙江浙能錢清發(fā)電有限責(zé)任公司（簡稱“浙能錢電”），地處浙江紹興西部錢清鎮(zhèn)，公司總投資11.2億元，由浙江浙能電力股份有限公司、中國華電集團(tuán)公司、紹興華源熱電有限公司按 65.54、10、24.46投資比例共同組建?？傃b機(jī)容量260mw，其中1號機(jī)組是浙江省首臺實(shí)現(xiàn)脫硫改造的

9、發(fā)電機(jī)組。2011年，濱海熱電和浙能錢電實(shí)行兩公司一體化管理，公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室、政工部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、經(jīng)營管理部、監(jiān)察審計(jì)部、安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行部、錢清發(fā)電部、檢修部、燃料管理部、行政事務(wù)部、工會(huì)辦公室、基建工程部、基建計(jì)劃部、基建綜合辦公室、熱力辦等十六部二室，現(xiàn)有正式職工445人，其中高級技術(shù)職稱12人、中級技術(shù)職稱66人。 公司秉承“管理，創(chuàng)新，發(fā)展”理念，以創(chuàng)建一流綠色火力發(fā)電企業(yè)、實(shí)現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展為主題，堅(jiān)持三個(gè)文明一起抓，在建設(shè)和發(fā)展中不斷提高員工綜合素質(zhì)和企業(yè)的綜合發(fā)展能力。公司先后被評為“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平”三級認(rèn)證、華東電力系統(tǒng)一流火力發(fā)電廠、浙江省“文明單位

10、”、浙江省“黨建帶工建模范職工之家”、全國“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)，以及浙江省能源集團(tuán)有限公司授予的“先進(jìn)黨委”、“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”、 “安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”等眾多榮譽(yù)稱號。地址：紹興縣濱海工業(yè)區(qū)九七丘郵編：312073電話真址：/qianqing2/index.asp郵箱： 第 79 頁 共 81 頁.浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司管理手冊版本：a文件編號：q/bhrd-2150101-20042012修改次：01 范圍1.1 適用范圍本手冊規(guī)定了我本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，依此手

11、冊擴(kuò)展建立文件化的一體化管理體系，并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)要求，而達(dá)到顧客、員工和社會(huì)各相關(guān)方的滿意。本手冊適用于本公司所屬與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各部門和項(xiàng)目，覆蓋產(chǎn)品和過程為電能的生產(chǎn)與提供，覆蓋區(qū)域?yàn)槲挥谡憬〗B興縣濱海的浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司。本手冊也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)我本公司滿足顧客，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和我本公司自身要求的能力。1.2 應(yīng)用本公司作為一家發(fā)電公司，在考慮到以下原因，本手冊不進(jìn)行“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的裁減。發(fā)電公司的最終產(chǎn)品是電能，本

12、公司建成投產(chǎn)后，不論如何改造都不可能改變生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過程和電能產(chǎn)品的質(zhì)量特性：電壓和頻率，因此對電能產(chǎn)品而言，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的有關(guān)內(nèi)容。但是，本公司在對機(jī)組設(shè)備進(jìn)行技改或維修中會(huì)涉及原設(shè)備或系統(tǒng)中某些設(shè)計(jì)的改變、拆除、變動(dòng)及增裝，這些更改活動(dòng)可能會(huì)造成過程參數(shù)的變異從而影響電能的可靠性、穩(wěn)定性，最終影響到本公司為滿足電網(wǎng)要求所提供電能的能力和責(zé)任，因此需要保留“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求進(jìn)行。本手冊不包括對外提供服務(wù)的可能，沒有任何顧客的財(cái)產(chǎn)需要進(jìn)行保護(hù)，故裁減“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”章節(jié)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 國家標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在本手冊

13、出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb/t 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt iso 9000:2005）gb/t 190012008 質(zhì)量管理體系 要求（idt iso 9001:2008）gb/t 240011996 2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt iso14001:2004）gb/t 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過本手冊的間接或直接引用而成為本管理體系不可分隔分割的一部分。在本手冊出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊的

14、各方應(yīng)探討、使用最新版本的標(biāo)準(zhǔn)見附件1程序文件/管理標(biāo)準(zhǔn)清單。3 術(shù)語和定義3.1 本標(biāo)準(zhǔn)采用gb/t 19000-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004、gb/t28001-2011中的術(shù)語和定義。3.2 供應(yīng)鏈的表述為：供方本公司顧客3.3 整合型管理體系是指將gb/t19001-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004、gb/t28001-2011整理合并在一起的綜合性的管理體系，包括了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。3.4 iso國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 international organization for standardization 3.5

15、 qeoms質(zhì)量環(huán)境管理體系 quality，environmental occupational management system3.6 mr管理者代表 management representative3.7 pdca 計(jì)劃、實(shí)施、檢查、措施plan, do, check, act3.8 管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊的簡稱。一體化管理（ms）：英文integrated management system縮寫，即質(zhì)量(qms)、環(huán)境(ems)、職業(yè)健康安全(ohsas)三個(gè)管理體系一體整合認(rèn)證。因?yàn)閕so9001:2008質(zhì)量管理體系要求、iso14001:2004環(huán)境管

16、理體系規(guī)范及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個(gè)管理體系的管理原則、體系結(jié)構(gòu)、總體要求都是一致的，并且是相容的，所以三個(gè)管理體系具有整合性。3.9 異 動(dòng)主要是指設(shè)備的技改或維修過程中的更改，在電力系統(tǒng)中習(xí)慣稱為設(shè)備“異動(dòng)”，有關(guān)此“異動(dòng)”的過程控制將按標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求進(jìn)行。3.10 三 同 時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。3.11 未 遂環(huán)境影響： 列入油漆、防護(hù)用品的采購供應(yīng)和保管工作；一類障礙：發(fā)電機(jī)組、220kv輸變電主設(shè)備被迫停運(yùn)、非計(jì)劃檢修或停止備用

17、。二類障礙:目前參照浙江省電力局發(fā)電廠二類障礙調(diào)查統(tǒng)計(jì)細(xì)則確定。指人員過失、操作失誤或違反規(guī)程制度等危及人身設(shè)備安全，未造成人身死亡、重傷事故及設(shè)備事故者。未遂按性質(zhì)輕重程度分惡未遂和一般未遂。3.12 惡性未遂其后果可能造成人身惡性傷害事故；可能造成特大、重大設(shè)備事故者。3.13 一般未遂后果可能造成人身輕、重傷事故；可能造成一般設(shè)備事故者。3.14 習(xí)慣性違章指勞動(dòng)者固守舊有的不良作業(yè)傳統(tǒng)和工作習(xí)慣，違反國家和上級制定的有關(guān)規(guī)章制度，違返本公司制定的規(guī)程、操作規(guī)程、辦法等進(jìn)行工作，不論是否造成后果，統(tǒng)稱為習(xí)慣性違章。3.15 可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程

18、度的風(fēng)險(xiǎn)。3.16 危 險(xiǎn) 源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.17 危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.18 健康損害可確認(rèn)的，由工作活動(dòng)或工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.19 事 件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的人身傷害或健康損害的（無論嚴(yán)重程度），或死亡的情況。3.20 風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，或隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.21 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)的是否可接受予以確定的過程。3.22 環(huán)境因素公司的活動(dòng)、招投標(biāo)咨詢服務(wù)或服務(wù)中能與環(huán)境相互

19、作用的要素。3.23 環(huán)境影響全部或部分地由公司的活動(dòng)、招投標(biāo)咨詢服務(wù)或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 管理體系4.1 總要求4.1.1 概述規(guī)定本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的總體要求，形成文件，加以實(shí)施和保持，并強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。4.1.2 范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的控制。4.1.3 職責(zé)分配總經(jīng)理職責(zé)：a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b） 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立和保持，確保資源和信息的獲得；c）

20、 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，批準(zhǔn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)。管理者代表職責(zé):a） 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。b） 組織管理評審，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，包括持續(xù)改進(jìn)的需求；c） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。本公司各部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門正常運(yùn)行、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 實(shí)施要求本公司應(yīng)從自身的實(shí)際情況出發(fā)按照gb/t19001-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004和gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，確定并建立以下質(zhì)量、環(huán)

21、境和職業(yè)健康安全管理的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及過程：a） 必要的各項(xiàng)管理活動(dòng)、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量，其中包括外包方的管理活動(dòng)（本公司的外包項(xiàng)目是指技改或大、小修等項(xiàng)目的外包，按采購控制程序進(jìn)行控制）。b） 發(fā)電生產(chǎn)過程的順序和相互作用，并明確影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的特殊過程；c） 發(fā)電生產(chǎn)過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)文件等；d） 獲得所必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；e） 對過程進(jìn)行測量（適用時(shí)）、監(jiān)控和分析；f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程持續(xù)改進(jìn)。把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)納入本公司的全部日常管理體系，這將有助于本

22、公司一體化管理體系的有效實(shí)施，同時(shí)有助于提高效能，明確責(zé)任。本公司一體化管理體系，是基于一個(gè)由“規(guī)劃（策劃）、實(shí)施（運(yùn)行）、檢查（糾正）、評審（改進(jìn)）”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程。本體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑將在以下的章節(jié)中予以明確。4.2 文件要求4.2.1 概述建立并保持必要的管理文件支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，體系文件應(yīng)描述管理體系核心要素及其相互作用和相應(yīng)的查詢途徑。4.2.2 范圍適用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。4.2.3 職責(zé)分配a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、發(fā)布方針和目標(biāo)；b） 管理者代表負(fù)責(zé)組織文件

23、控制程序的制定，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時(shí)，對文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織對使用中的文件進(jìn)行評審；c） 辦公室負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求、本公司方針和目標(biāo)相一致的整合型管理體系文件。負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；d） 各部門負(fù)責(zé)編制與本部門相關(guān)的程序文件和作業(yè)文件，并按批準(zhǔn)發(fā)布后的文件實(shí)施。4.2.4 文件體系要求a） 本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件體系分四層，如下圖所示：1. 管理手冊2. 程序文件3. 作業(yè)指導(dǎo)書4. 管理體系運(yùn)行記錄其中第三層次文件具體可分為以下四類: 管理制度，如規(guī)章制度、管理規(guī)范及辦法等管理性文件； 技術(shù)文件，

24、如工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件； 作業(yè)指導(dǎo)書，如崗位操作技術(shù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)性文件等； 適用的外來文件，如法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方的文件等。b） 一體化管理手冊是本公司整個(gè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系綱要性描述，包括方針、目標(biāo)、范圍、體系要素和相互作用及有關(guān)要素刪減說明。c） 管理程序是對手冊的支持，針對各自標(biāo)準(zhǔn)中的某些要素的要求給出具體的管理執(zhí)行程序，使程序具有可操作性。d） 所引用的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)是對本公司各活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的具體管理操作進(jìn)行具體規(guī)定，是管理程序不可缺少的補(bǔ)充和有關(guān)程序操作的詳細(xì)規(guī)定。e） 運(yùn)行操作規(guī)程和檢修作業(yè)文件包等對本管理程序起支持作

25、用，對活動(dòng)中的作用細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件。f） 記錄時(shí)是對上述三個(gè)層次的文件給予支持，通過查看管理體系運(yùn)行記錄，可以了解管理體系在本公司的執(zhí)行情況，從而判斷其有效性，使活動(dòng)處于受控狀態(tài)。g） 管理體系文件的建立和保持可以采用書面形式也可采用電子媒體，也可兩種形式共同存在。h） 各部門在編制有關(guān)管理體系文件時(shí)，應(yīng)保持其符合法律、法規(guī)要求，具有可操作性、適用性。如需引用其它文件，則需注明文件來源以便查詢。4.2.5 文件控制 公司建立并保持q/bhrd-2150201文件控制程序，對管理體系所要求的文件實(shí)施控制。程序應(yīng)規(guī)定以下所需的控制：a） 在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)其適用性，以確保文件是充分且適宜的

26、；b） 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并重新批準(zhǔn)；c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d） 確保在使用場所，尤其是對體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件；e） 確保文件保持清晰、易于識別；f） 確保管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用。若出于某種目的需保留作廢文件，則對作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.6 記錄控制公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，滿足公司內(nèi)部管理需求和可追溯性要求。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，具備對相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)的可追溯性。

27、公司建立并保持q/bhrd-2150202記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)、保留和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾為使本公司建立和實(shí)施一體化管理體系及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性，我公司最高管理者承諾：a） 制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；b） 通過會(huì)議、文件、公司內(nèi)部網(wǎng)站、內(nèi)部報(bào)紙、報(bào)告等形式，向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求以及與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)要求對本公司成功的重要性；c） 至少每年進(jìn)行一次管理評審，由總經(jīng)理主持，以確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；d）

28、根據(jù)一體化管理體系運(yùn)行的要求，確定并提供必要的資源，包括管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)需要的設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和經(jīng)過培訓(xùn)的人員；e） 提高全體員工“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，充分識別和確定電力市場的要求并滿足要求。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位，顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標(biāo)。最高管理者應(yīng)通過建立并保持q/bhrd-2150204溝通控制程序、q/bhrd-2150213與顧客有關(guān)的控制程序、q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序、q/bhrd-2150210危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

29、和控制程序、q/bhrd-2150223顧客滿意控制程序、q/bhrd-2150225績效監(jiān)視和測量控制程序等程序，以增強(qiáng)體系的相關(guān)方，包括顧客、社會(huì)和員工等的滿意為目標(biāo)，確保相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 職責(zé)分配a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證其實(shí)施。b） 管理者代表負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門公司有關(guān)職能部門傳達(dá)方針及其深刻內(nèi)涵，要求到全體員工，并負(fù)責(zé)組織對外及相關(guān)方的宣傳工作。c） 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本方針。5.3.2 方針的制定和頒布方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布，其中有關(guān)職業(yè)健康安全的方針應(yīng)有員工或員工代表參與?？偨?jīng)

30、理為方針的實(shí)施提供必要的資源。5.3.3 方針的內(nèi)容要求a） 應(yīng)體現(xiàn)本公司對適用的國家、地方、行業(yè)法律、法規(guī)和應(yīng)遵循的其他要求的承諾。b） 應(yīng)體現(xiàn)本公司對環(huán)境持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。c） 應(yīng)體現(xiàn)本公司防止人身傷害與健康損害和對職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。d） 應(yīng)體現(xiàn)本公司的價(jià)值觀和經(jīng)營思想。e） 應(yīng)為建立和評審本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，方針中的框架應(yīng)為真實(shí)可信，體現(xiàn)本公司的實(shí)際要求和能力。f） 應(yīng)體現(xiàn)本公司火力發(fā)電、設(shè)備運(yùn)行、維修的性質(zhì)、規(guī)模、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源及其環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)控制。g） 應(yīng)考慮相關(guān)方，即設(shè)備供貨方、外包檢修或其他承包方

31、、顧客（電網(wǎng)）、員工、周圍居民及單位等的要求。h） 應(yīng)確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極參與職業(yè)健康安全等事務(wù)。i） 應(yīng)形成文件，采用提綱性描述，力求文字簡潔，易于理解，付諸實(shí)施并保持。5.3.4 方針傳達(dá)及實(shí)施a） 辦公室應(yīng)通過各種途徑（如培訓(xùn)、信息交流、廣告、廣播、板報(bào)、小冊子、局域網(wǎng)等方式），傳達(dá)到全體員工及為本公司工作的所有人員。b） 各部門通過組織部門員工以培訓(xùn)方式認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解方針，應(yīng)主動(dòng)地向相關(guān)方宣傳本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。c） 公司及相關(guān)部門通過目標(biāo)、指標(biāo)的制定、管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。d） 方針應(yīng)為相關(guān)方所獲取。5.3.5 方針的評審

32、當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：a） 每年管理評審時(shí)；b） 機(jī)組的運(yùn)行、檢修方式發(fā)生較大變化時(shí)；c） 適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化時(shí)；d） 相關(guān)方提出新的重大要求時(shí)；e） 最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)。5.3.6 方針的修訂需要修訂時(shí)，由最高管理者進(jìn)行修訂和發(fā)布。辦公室應(yīng)把新的方針傳達(dá)到每一個(gè)員工，并把原先的方針收回作廢。5.3.7 附錄相關(guān)/支持文件質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案 概述目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案是本公司一體化方針的具體體現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理得到持續(xù)改進(jìn)的反應(yīng)，也是本公司內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次所追求并加以

33、實(shí)現(xiàn)方針的主要工作任務(wù)。 職責(zé)分配a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案。b） 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定并審核和修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并分解到部門，負(fù)責(zé)審核管理方案。c） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部按各自職能組織制定目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案，并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d） 辦公室負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。e） 各部門負(fù)責(zé)對分解的目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案予以實(shí)施，負(fù)責(zé)日常的檢查與監(jiān)測。 實(shí)施要求1） 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)a) 本公司的方針；b) 適用的法律與法規(guī)的要求。c) 本公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，重要環(huán)境因

34、素。d) 本公司可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求。e) 相關(guān)方的要求。2） 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的要求a） 應(yīng)體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；b） 應(yīng)體現(xiàn)出危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素的識別和評價(jià)的連續(xù)性；c） 應(yīng)具體的、可實(shí)現(xiàn)的，符合本公司組織的規(guī)模，經(jīng)濟(jì)技術(shù)等實(shí)際情況；d） 體現(xiàn)先進(jìn)性、可調(diào)整的和量化的要求，盡可能的設(shè)置可測量參數(shù)；e） 應(yīng)是有層次的，是一個(gè)逐漸細(xì)化，分解的過程；f） 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)形成文件。3） 質(zhì)量目標(biāo)的要求a） 體現(xiàn)滿足顧客（電網(wǎng)）的要求；b） 體現(xiàn)滿足電能質(zhì)量的要求；c） 應(yīng)是有層次的（如管理層目標(biāo)、作業(yè)層目標(biāo)），是一個(gè)逐漸細(xì)化，分解的過程；d） 應(yīng)是

35、可測量的，尤其是在作業(yè)層；e） 目標(biāo)應(yīng)形成文件化。4） 職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案的制定要求和內(nèi)容a） 管理方案應(yīng)反映同目標(biāo)或指標(biāo)的對應(yīng)性，應(yīng)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：b） 相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)；c） 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的職能部門及責(zé)任人的職責(zé)要求；d） 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體可行的措施；e） 明確的起、止時(shí)間及進(jìn)度計(jì)劃；f） 必要的實(shí)施費(fèi)用分析及落實(shí)情況。5） 目標(biāo)、指標(biāo)及方案的制定和審批a） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部等相關(guān)部門應(yīng)以本公司方針為框架，組織相關(guān)人員根據(jù)以上制定依據(jù)和要求，建立相應(yīng)公司級目標(biāo)，指標(biāo)及相應(yīng)管理方案。b） 初始的公司級目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)由職能部門發(fā)給各部門

36、，進(jìn)行討論，征求意見，其由各部門進(jìn)行初步分解，制定相應(yīng)的部門分目標(biāo)或方案，職能部門對初步討論意見進(jìn)行整理匯總。c） 經(jīng)過初步討論整理的三大體系目標(biāo)、指標(biāo)及方案最后由生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部按其職能統(tǒng)一匯總成冊，分別報(bào)請每年的環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)討論（也可專門組織會(huì)議討論，如在年度管理評審會(huì)上），并報(bào)管理者代表審核，最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。6） 目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)各部門收到目標(biāo)、指標(biāo)后，應(yīng)視實(shí)際情況分解落實(shí)本部門有關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。7） 目標(biāo)、指標(biāo)及方案的檢查a） 各責(zé)任部門每月對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)及其方案實(shí)施完成情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決

37、；b） 管理者代表負(fù)責(zé)每季組織對各責(zé)任部門的公司級目標(biāo)、指標(biāo)極其方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果反饋給辦公室，由辦公室進(jìn)行評審、考核。8） 目標(biāo)、指標(biāo)及方案的調(diào)整和更新a） 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部按各自職責(zé)及時(shí)匯報(bào)管理者代表，進(jìn)行必要的更新和調(diào)整；b） 每年的管理評審后；c） 本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；d） 目標(biāo)、指標(biāo)有改進(jìn)的潛力時(shí)；e） 法律、法規(guī)發(fā)生較大變化時(shí)；f） 其他確定目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)。9） 管理方案的評審與修訂各職能部門每季并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對有關(guān)方案進(jìn)行評審，以確保其實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的可行性、有效性。必要時(shí)：a） 當(dāng)對應(yīng)的目標(biāo)指標(biāo)變

38、化時(shí)，方案也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的必要修訂；b） 當(dāng)實(shí)施方案的其他客觀環(huán)境變化時(shí)，如工藝改變、生產(chǎn)條件改變等，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。更改或調(diào)整后的目標(biāo)指標(biāo)及方案應(yīng)形成文件并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重新審核、批準(zhǔn)后發(fā)放各部門，原目標(biāo)、指標(biāo)及方案同時(shí)作廢。 相關(guān)文件年度目標(biāo)指標(biāo)及管理方案5.4.2 環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制策劃 概述環(huán)境因素是本公司在生產(chǎn)、管理等活動(dòng)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。為了判定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素，并對其進(jìn)行控制或施加影響，故必須在策劃前期對其進(jìn)行識別和評價(jià)。 職責(zé)分配a） 生產(chǎn)技術(shù)

39、部負(fù)責(zé)組織公司各部門識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)。b） 各部門負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素。c） 環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)審定重大環(huán)境因素及控制計(jì)劃。d） 總經(jīng)理批準(zhǔn)重大環(huán)境因素及控制計(jì)劃。 實(shí)施要求a） 各部門根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部工作安排識別并登記出本部門的所有環(huán)境因素，生產(chǎn)技術(shù)部匯總并確定出全公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素，列出環(huán)境因素清單。界定可控制和可施加影響的環(huán)境因素范圍。b） 環(huán)境因素的識別及評價(jià)確認(rèn)： 環(huán)境因素識別應(yīng)充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境的影響，以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程物料平衡法、統(tǒng)計(jì)分析法

40、等對本公司活動(dòng)所涉及的全部環(huán)境因素進(jìn)行識別和分析； 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）等形式； 生產(chǎn)技術(shù)部確定環(huán)境因素評價(jià)方法，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行評估，確定重要環(huán)境因素清單，由管理者代表批準(zhǔn)審定重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。c） 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價(jià)及確認(rèn)，每年加以修正，以確保其有效性與適用性。d） 重要環(huán)境因素的評估和判定，具體

41、見q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價(jià)程序。 相關(guān)/支持文件q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序5.4.3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定 概述建立并保持危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定的工作程序，對本公司的生產(chǎn)和重要區(qū)域中存在的或潛在的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并在現(xiàn)有控制措施條件下進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以確定是否對具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源采取進(jìn)一步的控制措施，最終降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針。 職責(zé)分配a） 安全管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，確定編制重要危害因素清單。重要危

42、險(xiǎn)源清單及其控制計(jì)劃。b） 各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的初步識別與評價(jià)活動(dòng)。c） 管理者代表負(fù)責(zé)審定重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。重要危害因素清單的審批。 實(shí)施要求a） 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定應(yīng)充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對職業(yè)健康安全的影響，并對職業(yè)健康安全影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評估，為制定職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)提供依據(jù)。b） 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，必須考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)對職業(yè)健康安全績效的影響，為此應(yīng)做到： 常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； 所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)，包括承包方人員和訪問者等； 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊?/p>

43、內(nèi)的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； 在工作場所附近，由公司相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； 工作場所內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備和材料，包括合同方的外來設(shè)施等； 公司及活動(dòng)的變更、材料或計(jì)劃的變更等； 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過程及活動(dòng)的變更； 相關(guān)的法律法規(guī)要求； 對工作區(qū)域、過程、裝備、機(jī)器、設(shè)備、操作程序及工作組織的重新設(shè)計(jì)等。c） 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度與行動(dòng)優(yōu)先等級的評估，應(yīng)根據(jù)q/bhrd-2150210危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序執(zhí)行。在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保： 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行危險(xiǎn)源確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； 在現(xiàn)有控制措施條件下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定是否采取進(jìn)一步措施來

44、消除或控制風(fēng)險(xiǎn)； 確保所采取的措施與運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和控制的能力相適應(yīng)； 應(yīng)確保運(yùn)行控制提供必要的資源，如設(shè)施、人員培訓(xùn)、資金等； 確定對風(fēng)險(xiǎn)控制的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效地實(shí)施。d） 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的程度應(yīng)依活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，每年加以修正，將此信息形成文件并及時(shí)更新，以確保其有效性與適用性，在新的控制措施實(shí)施前應(yīng)對此措施帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。e） 在確定控制措施時(shí)應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志/警告/管理控制措施及個(gè)體防護(hù)裝備等。 相關(guān)/支持文件q/bhrd-2150210危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序5.4.4 法律法規(guī)和

45、其他要求 概述法律、法規(guī)與其他要求是本公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過程的準(zhǔn)則，是評價(jià)本公司重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)，因此本公司應(yīng)確定其適用的法律、法規(guī)與其他要求并建立和保持獲取這些法律法規(guī)的渠道。 職責(zé)分配a） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。b） 辦公室負(fù)責(zé)保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)及其他要求文件。c） 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 實(shí)施要求a） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部應(yīng)通過組織相關(guān)部門，通過相關(guān)渠道了解、收

46、集國家及地方的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性: 收集途徑包括：書籍、報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、政府機(jī)關(guān)相關(guān)部門等； 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的形式包括：針對組織活動(dòng)的、針對組織產(chǎn)品或服務(wù)的、針對組織所屬產(chǎn)業(yè)的及環(huán)境法律等； 辦公室組織相關(guān)部門將確認(rèn)適用于本公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求填到相應(yīng)的清單中并具體到條款中的內(nèi)容，發(fā)放到有關(guān)部門； 各相關(guān)部門應(yīng)遵守確認(rèn)后的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。b） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部組織相關(guān)部門確定法律法規(guī)及其他要求和環(huán)境因素/危險(xiǎn)源之間的關(guān)聯(lián),在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，需考慮適用的法律、法規(guī)要求和其他要求。

47、c） 生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部應(yīng)定期組織對本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合環(huán)境安全法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，對于不符合處，應(yīng)依q/bhrd-2150229糾正和預(yù)防措施控制程序加以改善。d） 根據(jù)環(huán)境及職業(yè)健康安全法規(guī)符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及安全目標(biāo)加以改善，具體按q/bhrd-2150203方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序執(zhí)行。e） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更或按文件要求的周期，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部組織相關(guān)部門重新進(jìn)行收集、識別及確認(rèn)。f） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求按外來文件管理。 支持文件 q/bhrd-2150211法律法規(guī)和其他要求

48、控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 概述為確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化管理體系的正常運(yùn)行，對一體化管理體系本公司成員及職能部門的職責(zé)予以明確并表達(dá)。 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定（請根據(jù)管理體系職能分配表和部門職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)自行修訂）1） 總經(jīng)理a） 主持公司的全面工作；b） 任命安全生產(chǎn)管理委員會(huì)主任和管理者代表；c） 制定和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；d） 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；e） 批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；f） 作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)主要責(zé)任人，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

49、安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最終責(zé)任；g） 落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制，充實(shí)管理人員；h） 保證為管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源與資金；i） 貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議；j） 主持管理評審。2） 管理者代表a) 按iso 9001、iso14001、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。b) 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績以及管理體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升對客戶、相關(guān)方要求的認(rèn)識，以最大限度的滿足客戶、相

50、關(guān)方的需要。c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。d) 審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)審定重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃、重要危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。e) 主持重大事故的調(diào)查分析和處理。f) 審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。g) 對記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。h) 組織對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。i) 主持內(nèi)審，任命審核組長。j) 組織管理評審。3） 副總經(jīng)理a) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行糾正。b) 貫徹五同時(shí)的原則，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作

51、的同時(shí)，計(jì)劃、布 置、檢查、總結(jié)、評比環(huán)保、安全工作。c) 參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。d) 組織制定、修訂分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實(shí)施。e) 監(jiān)督檢查分管部門對各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)解決失職、違章行為以及生產(chǎn)中的質(zhì)量、環(huán)境、安全問題。f) 指導(dǎo)人力資源部并做好分管部門的培訓(xùn)和考核工作。g) 生產(chǎn)副總經(jīng)理定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在的問題。h) 組織開展生產(chǎn)、環(huán)保、安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)和環(huán)境、安全保護(hù)裝置。4） 總工程師a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司的技術(shù)和技術(shù)管理工作

52、，不斷推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。b) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技方針、政策、法律、法規(guī)，支持工程技術(shù)人員正確行使職權(quán)。c) 組織編制企業(yè)長遠(yuǎn)和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，制定科研規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃，負(fù)責(zé)科研規(guī)劃的實(shí)施。d) 領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)及質(zhì)量改進(jìn)措施，組織解決發(fā)電生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施，組織做好設(shè)備管理、節(jié)能技術(shù)、技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)技術(shù)管理工作。e) 主持技術(shù)工作例會(huì)并督促檢查和考核例會(huì)決議執(zhí)行情況，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中技術(shù)工作的完成。5） 各部門主任、主管a) 作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)

53、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行，有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。b) 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。c) 制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)本部門工作，對本單位公司潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。d) 遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。e) 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。f) 負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產(chǎn)

54、負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部門部、經(jīng)營管理部等部門做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作質(zhì)量、環(huán)保環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要。匯集、報(bào)告和處理員工意見和建議。i) 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。6） 運(yùn)行部a) 負(fù)責(zé)主廠房中的發(fā)電機(jī)組正常運(yùn)行，確保完成發(fā)電任務(wù)，對識別的重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。b) 負(fù)責(zé)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行質(zhì)量的監(jiān)視、檢測工作，負(fù)責(zé)對重要的過程、質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行巡回質(zhì)量監(jiān)視。c) 對生產(chǎn)過程中的二氧化硫及其他化學(xué)揮發(fā)氣體的排放進(jìn)行控制。d) 按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，確保職業(yè)健康安全。e) 負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程的監(jiān)控。制定標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行。f) 做好生產(chǎn)過程中化學(xué)品、油品、有毒有害物品的使用管理。g) 在生產(chǎn)過程中開展節(jié)約能源(水、電、汽)、材料及再利用的活動(dòng)。7） 生產(chǎn)技術(shù)部a