煙草專賣第1季度對卷煙營銷部門內(nèi)部監(jiān)管的情況總結(jié)

1、縣煙草專賣局年第1季度對卷煙營銷部門內(nèi)部監(jiān)管的情況總結(jié)市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門：根據(jù)省局云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則、云南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的要求，為確保我縣局（分公司）卷煙經(jīng)營活動嚴(yán)格按照省局、市局的各項規(guī)定順利運(yùn)行，為繼續(xù)深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，牢記宗旨，保證維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益不受侵害，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效工作機(jī)制。我局內(nèi)管部門對年第1季度卷煙營銷部門進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查工作情況匯報如下：一、卷煙營銷方面。經(jīng)核對我縣分公司銷售辦公室年度1季度銷售486611條，銷售金額4099.8234萬元，資金核對由市局與郵政結(jié)算。（一）調(diào)查1季度日銷量超

2、過該品牌本月銷量50%客戶（100條以上），經(jīng)內(nèi)管人員電話回訪、實(shí)地調(diào)查零售戶及客戶經(jīng)理，原因為：1.市公司卷煙投放限量的變動，；2.節(jié)日高檔卷煙需求增加。無其他異常情況；（二）未發(fā)現(xiàn)同類別零售戶訂貨大致相同，但某一品牌訂貨數(shù)量差異特別突出現(xiàn)象異?，F(xiàn)象；（三）未發(fā)現(xiàn)多個不同類別零售戶在一個訪銷周期內(nèi)，一次訂購品種、數(shù)量相同的行為；（四）未發(fā)現(xiàn)銷量一般或滯銷單品牌一個星期銷量超過該品牌本月銷量60%以上現(xiàn)象；（五）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。二、訂單采集方面。經(jīng)調(diào)查核對1季度市局（公司）卷煙營銷部門以前核定的訂貨方案已變動，基本每日存在訂貨零售戶。（一）存在零售戶訂貨總量或訂貨單品牌數(shù)量超過上月平均數(shù)的

3、50%異常情況出現(xiàn)；對比單次訂貨總量超前3個周期訂貨總量平均數(shù)的150%的客戶；經(jīng)內(nèi)管人員電話回訪、實(shí)地調(diào)查零售戶及客戶經(jīng)理，原因為市公司卷煙投放限量的變動，無其他異常情況；（二）未發(fā)現(xiàn)超過營銷部門核定單品牌或總量限量規(guī)定的零售戶；（三）存在零售戶在一個訪銷周期內(nèi)有多次訂貨的行為發(fā)生，經(jīng)調(diào)查屬市公司訂貨頻次的調(diào)整； （四）、未發(fā)現(xiàn)訂單的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營戶所處地理位置及經(jīng)營規(guī)模等出現(xiàn)明顯不符的；（五）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。三、卷煙經(jīng)營戶管理信息方面。經(jīng)調(diào)查核對專賣管理系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)，專賣系統(tǒng)截止1季度末有效零售戶918戶， 銷售系統(tǒng)1季度末入網(wǎng)零售戶900戶，實(shí)際供煙戶數(shù)900戶，暫停10

4、戶，新增未入網(wǎng)8戶，電子結(jié)算戶數(shù)896戶，現(xiàn)金結(jié)算戶數(shù)4戶。（一）存在專賣與銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對差異18戶，經(jīng)調(diào)查為暫停10戶，新增未入網(wǎng)8戶；（二）無采用相同電話號碼訂貨情況及一店持有多證的情況； （三）無電子結(jié)算零售戶采用現(xiàn)金結(jié)算情況；（四）無相同銀行帳號結(jié)算的情況；（五）未發(fā)現(xiàn)對零售戶屬性進(jìn)行頻繁修改現(xiàn)象；（六）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。四、自營店與特殊用煙方面。我縣無自營店供貨情況，1季度我縣未發(fā)生應(yīng)急供貨情況。未發(fā)現(xiàn)其他異常。五、反映信息和舉報方面。1季度未接到反映信息和舉報情況。（一）未出現(xiàn)過電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反映零售戶已停止經(jīng)營活動的；（二）無專賣許可證系統(tǒng)中已辦理注銷、停業(yè)、歇業(yè)，但仍在進(jìn)行訪銷的；（三）無反映和舉報市場上有卷煙收購、代購代訂的行為；（四）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。六、卷煙配送方面。本季度根據(jù)省局內(nèi)管系統(tǒng)任務(wù)，1季度完成省局內(nèi)管系統(tǒng)下達(dá)的日常監(jiān)管任務(wù)14個。日常走訪零售客戶、電話詢訪零售客戶的任務(wù)13個（其中實(shí)地走訪7個、電話詢訪6個，1季度卷煙配送情況核查1個），實(shí)地走訪卷煙零售客戶350戶，電話詢訪卷煙零售客戶300戶。（一）未發(fā)現(xiàn)未在送貨底單上簽字確認(rèn)的；（二