中國石油天然氣集團公司基層站隊hse標準化建設工作實施意見

1、中國石油天然氣集團公司基層站隊hse標準化建設工作實施意見為深入實施安全環(huán)?；A性工程，深化hse管理體系建設，堅持重心下移，切實將hse管理的先進理念和各項制度要求融入業(yè)務流程，消除基層hse工作與日常生產作業(yè)活動相脫節(jié)現(xiàn)象，根治現(xiàn)場“低老壞”問題和習慣性違章，結合國家安全生產標準化工作要求和企業(yè)基層工作實際，決定從2015年起，全面開展基層站隊（車間、裝置、庫、所）hse標準化建設工作。一、總體思路立足基層，以強化風險管控為核心，以提升執(zhí)行力為重點，以標準規(guī)范為依據，以達標考核為手段，總部推動引導，企業(yè)組織實施，基層對標建設，員工積極參與，建立實施基層站隊hse標準化建設達標工作機制，推進

2、基層安全環(huán)保工作持續(xù)改進。二、工作目標2015年，企業(yè)100%基層站隊啟動hse標準化建設工作。2017年，企業(yè)40%基層站隊實現(xiàn)hse標準化建設達標。2020年，企業(yè)80%以上基層站隊實現(xiàn)hse標準化建設達標。整體上實現(xiàn)基層hse管理科學規(guī)范，現(xiàn)場設備設施完整可靠，崗位員工規(guī)范操作，生產作業(yè)活動風險得到全面識別和有效控制。三、遵循原則（一）繼承融合，優(yōu)化提升?；鶎诱娟爃se標準化建設是對現(xiàn)有基層hse工作的再總結、再完善、再提升，應與企業(yè)現(xiàn)行“三標”建設、“五型班組”建設、安全生產標準化專業(yè)達標和崗位達標等工作相融合，避免工作重復、內容矛盾。（二）突出重點，簡便易行。立足基層現(xiàn)場，緊密圍繞生

3、產作業(yè)活動風險識別、管控和應急處置工作主線，確定重點內容，突出專業(yè)要求，明確建設標準，嚴格達標考核，做到標準簡潔明了，操作簡便易行。（三）激勵引導，持續(xù)改進。強化正向激勵和示范引領，加大資源投入，加強工作指導，營造濃厚氛圍，鼓勵員工積極參與，推動基層對標建設，持續(xù)改進提升。四、基本內容（一）管理合規(guī)?；鶎诱娟犕怀鲲L險管控，運用安全檢查表、工作前安全分析、安全經驗分享等方法，識別風險，排查隱患，做到風險隱患有數(shù)、事件上報分享、防范措施完善；落實“一崗雙責”，明晰目標責任，強化激勵約束，加強屬地管理，做到領導率先示范、員工積極參與；強化崗位培訓，完善培訓矩陣，開展能力評估，積極溝通交流，規(guī)范班組活

4、動，做到員工能崗匹配、合格上崗；嚴格承包商監(jiān)管，開展安全交底，落實安全措施，強化現(xiàn)場監(jiān)管，禁止違章作業(yè)；依法合規(guī)管理，依據制度標準，結合基層實際，優(yōu)化工作流程，嚴格規(guī)范執(zhí)行。（二）操作規(guī)范?；鶎诱娟犕晟瞥Ｒ?guī)作業(yè)操作規(guī)程，強化操作技能培訓，嚴格操作紀律檢查考核，做到操作規(guī)范無誤、運行平穩(wěn)受控、污染排放達標、記錄準確完整；嚴格非常規(guī)作業(yè)許可管理，規(guī)范辦理作業(yè)票證，完善能量隔離措施，作業(yè)風險防控可靠；落實崗位交接班制，建立崗位巡檢、日檢、周檢制度，及時發(fā)現(xiàn)整改隱患，杜絕違章行為；各類工藝技術資料齊全完整，開工、停工等操作變動及其他工藝技術變更履行審批程序，變更風險受控；各類突發(fā)事件應急預案和處置程序

5、完善，應急物資完備，定期培訓演練，員工熟練使用應急設施，熟知應急程序。（三）設備完好。基層站隊按標準配備齊全各類健康安全環(huán)保設施和生產作業(yè)設備，做到質量合格、規(guī)程完善、資料完整；嚴格裝置和設備投用前安全檢查確認，做到檢查標準完善、檢查程序明確、檢查合格投用；開展設備潤滑、防腐保養(yǎng)和狀態(tài)監(jiān)測，強化特種設備和職業(yè)衛(wèi)生防護、安全防護、安全檢測、消防應急、污染物監(jiān)測和處理等設施管理，落實檢修計劃，消除故障隱患，做到維護到位、檢修及時、運行完好；落實設備變更審批制度，及時停用和淘汰報廢設備，設備變更風險得到有效管控。（四）場地整潔?；鶎诱娟犐a作業(yè)場地和裝置區(qū)域布局合理，辦公操作區(qū)域、生產作業(yè)區(qū)域、生活

6、后勤區(qū)域的方向位置、區(qū)域布局、安全間距符合標準要求；裝置和場地內設備設施、工藝管線和作業(yè)區(qū)域的目視化標識齊全醒目；現(xiàn)場人員勞保著裝規(guī)范，內外部人員區(qū)別標識；現(xiàn)場風險警示告知，作業(yè)場地通風、照明滿足要求；固體廢棄物分類存放，標識清晰，危險廢棄物合法處置；作業(yè)場地環(huán)境整潔衛(wèi)生，各類工器具和物品定置定位，分類存放，標識清晰。五、標準建設要針對上述基本內容，依據相關法規(guī)標準和制度規(guī)程，突出風險管控核心，編寫形成基層站隊hse標準化建設標準。要圍繞管理、操作、設備、環(huán)境等方面內容，將hse管理的共性要求與專業(yè)領域風險管控的特性要求相結合，聽取員工意見，結合基層實際，編寫完善建設標準，做到內容明確，重點突

7、出，操作可行。集團公司制定基層站隊hse標準化建設通用規(guī)范（見附件），明確內容框架和基本要求。各專業(yè)分公司依據通用規(guī)范框架要求，結合專業(yè)特點，分裝置、分隊種編制本專業(yè)領域基層站隊hse標準化建設標準，于2017年年底前建立健全覆蓋本專業(yè)領域主要生產作業(yè)隊種、主要生產裝置的hse標準化建設標準。企業(yè)依據總部標準規(guī)范，根據實際需要，可進一步細化完善基層站隊hse標準化建設標準。在總部專業(yè)性的建設標準發(fā)布實施之前，企業(yè)應依據集團公司基層站隊hse標準化建設通用規(guī)范，結合生產經營實際，組織編制本單位基層站隊hse標準化建設標準。六、達標考核（一）基層申報?；鶎訂挝灰罁緦I(yè)領域基層站隊hse標準化建設

8、標準，開展達標建設，自評達到標準后，向企業(yè)提出達標考核申請。凡是有關事故或事件指標超過上級下達控制指標的基層站隊，不具備達標申報資格。（二）企業(yè)考評。企業(yè)制定考評標準，組織安全、環(huán)保、生產、技術、設備等方面人員，組成專家考評組，采取量化打分方式，對提出申報的基層站隊hse標準化建設情況進行考核評審，根據考評結果確定是否達標。（三）達標管理。通過企業(yè)考評的基層站隊，由企業(yè)公告和授牌，給予適當獎勵，并每三年考評確認一次。對于特別優(yōu)秀的基層站隊，由企業(yè)向總部提出考評申請，總部組織抽查驗證，通過后由總部統(tǒng)一公告。凡事故或事件超過控制指標的基層站隊，取消hse標準化建設達標站隊稱號。七、保障措施（一）健

9、全工作機制。集團公司安全環(huán)保與節(jié)能部牽頭組織，總部相關部門和各專業(yè)分公司根據各自職責，分工負責，抓好本業(yè)務、本專業(yè)領域基層站隊hse標準化建設標準制定和督查指導工作，安全環(huán)保技術研究院作好技術支持。各企業(yè)要在本單位安全生產委員會的統(tǒng)一領導下，完善組織體系，建立黨政統(tǒng)一領導、部門分工負責的工作機制，自上而下形成工作合力，切實加強基層站隊hse標準化建設工作組織領導和督查考核。（二）落實目標責任。企業(yè)是基層站隊hse標準化建設工作的責任主體，要將該項工作納入單位年度工作安排，制定計劃方案，明確目標措施和責任分工，有計劃、有重點、分步驟開展工作。要加強工作的組織實施，強化目標責任考核，定期考評，動態(tài)

10、管理，形成制度，使基層站隊hse標準化建設工作實現(xiàn)常態(tài)化、持續(xù)化?；鶎诱娟犚獙φ説se標準化建設標準，找準差距，強化管理，消除短板，建設達標，持續(xù)改進。集團公司將基層站隊hse標準化建設工作納入安全環(huán)保先進單位評選和kpi考核，嚴格獎懲兌現(xiàn)。（三）加大資源投入。企業(yè)要將基層站隊hse標準化建設工作的宣傳培訓、激勵考核等費用納入財務預算，落實經費保障。要加大對基層安全環(huán)保隱患的治理投入，對于工作積極、管理規(guī)范、初具條件的基層單位要加強工作指導，加快培育先進，樹立示范樣板。要加強現(xiàn)場管理，從制度建設、資源投入、教育培訓、檢查考核等方面舉一反三，標本兼治，根治現(xiàn)場“低老壞”問題，切實做到企業(yè)資源投入

11、到位，工作指導到位，基層加快達標建設，提升風險管控能力。（四）加強宣傳總結。要加大對基層站隊hse標準化建設工作的宣傳力度，鼓勵基層單位和崗位員工積極參與到標準化建設工作中來。要堅持在繼承中發(fā)展、在創(chuàng)新中提高，將長期形成的基層工作經驗與尊重基層員工創(chuàng)新精神相結合，重視發(fā)現(xiàn)新典型，總結新經驗，推廣新成果，推進基層站隊hse標準化建設工作持續(xù)深入發(fā)展。要及時根據形勢、任務變化，不斷探索基層站隊hse標準化建設工作的新思路、新方法，使標準化建設工作成為強化企業(yè)基層基礎工作的一個重要抓手，常抓常新，長抓不懈。附件：基層站隊hse標準化建設通用規(guī)范附件基層站隊hse標準化建設通用規(guī)范一、基層站隊hse標

12、準化建設標準基本框架基層站隊hse標準化建設標準包含管理要求和設備設施兩部分內容。管理要求方面明確了15個主題事項，設備設施方面明確了3個方面內容。（一）管理要求風險管理；責任落實；目標指標；能力培訓；溝通協(xié)商；設備設施管理；生產運行；承包方管理；作業(yè)許可；職業(yè)健康；環(huán)保管理；變更管理；應急管理；事故事件；檢查改進。（二）設備設施健康安全環(huán)保設施；生產作業(yè)設備設施；生產作業(yè)場地環(huán)境。二、基層站隊hse標準化建設標準內容要求（一）管理要求1. 風險管理（1）風險辨識：工作前安全分析和工藝危害分析等風險管理工具得到有效應用，風險辨識評價全面準確，控制措施有效可行。（2）重大危險源管理：重大危險源得

13、到辨識，控制措施有效可行。（3）隱患管理：隱患實行動態(tài)管理，及時得到發(fā)現(xiàn)、報告并整改。（4）員工參與：員工參與崗位風險識別，并清楚本崗位的風險和控制措施。2. 責任落實（1）崗位職責：按照“一崗雙責”和風險管控的要求，所有崗位hse職責清晰明確。（2）有感領導：基層領導認真落實本崗位hse職責，制定并有效實施個人安全行動計劃。（3）直線責任：管理人員按照“管工作管安全”的原則，認真履行崗位hse職責。（4）屬地管理：屬地劃分清晰，責權明確，崗位員工能夠嚴格落實屬地責任。3. 目標指標（1）制定分解：站隊和各崗位都有明確的hse目標指標，包括過程性指標和結果性指標。（2）實施方案：對關鍵性的hs

14、e目標指標制定方案并實施，方案明確完成目標指標所需要的資源、方法、時間及責任等。（3）跟蹤考核：定期檢查hse目標指標的完成情況，依據考核細則進行嚴格考核，鼓勵正向激勵。4. 能力培訓（1）上崗條件：明確各崗位上崗條件和能力要求，培訓合格，能崗匹配，并持證上崗。（2）培訓實施：培訓矩陣得到運用，根據不同崗位人員能力需求制定有針對性的培訓計劃并得到有效實施。（3）能力評價：根據日常工作表現(xiàn)和崗位hse目標指標完成情況，定期對崗位員工的hse意識、知識和技能等進行評價。5. 溝通協(xié)商（1）站隊安全活動：每月組織一次安全專題例會，每周至少組織一次安全活動，傳達上級hse要求和文件精神，分析安全生產情

15、況，提出安全要求。（2）班組安全活動：每周開展班組安全活動，分享安全經驗和有關事故事件教訓，基層領導參加。（3）崗位員工參與：員工積極參與各種安全活動，安全經驗分享、安全觀察與溝通得到廣泛應用，合理化建議得到及時反饋和處理，不安全行為得到及時發(fā)現(xiàn)和糾正。（4）相關方溝通：與承包商、社區(qū)等相關方保持溝通聯(lián)絡，運用hse信息系統(tǒng)，使用和上報hse信息數(shù)據。6. 設備設施管理（1）基礎資料：所有設備設施基礎資料齊全完整，實行動態(tài)管理；相關人員熟悉設備設施管理要求。（2）檢查確認：所有設備設施投用前都經過安全檢查確認。（3）運行保養(yǎng)：操作規(guī)程完善，員工熟練掌握并嚴格執(zhí)行；設備設施保養(yǎng)及時到位，定期檢驗

16、監(jiān)測，確保正常運行。（4）檢修維護：備品備件完備，及時檢修維護，設備設施不帶病運行，不超期服役。7. 生產運行（1）基礎資料：工藝技術資料信息齊全完整，相關人員熟悉生產運行管理要求。（2）操作規(guī)程：所有常規(guī)作業(yè)活動都編制操作（作業(yè)）規(guī)程、操作卡片，并實行動態(tài)管理，員工熟練掌握本崗位操作規(guī)程。（3）運行管理：員工遵守工藝紀律和操作紀律，執(zhí)行崗位操作規(guī)程，做好操作記錄。落實交接班、崗位巡檢制度，規(guī)范開停工等操作變動管理。8. 承包方管理（1）培訓交底：對承包方員工進行入場教育或培訓，并考試合格；作業(yè)前進行安全交底，告知現(xiàn)場風險和hse要求。（2）屬地監(jiān)管：檢查承包方人員資質和工器具可靠性，確認風險

17、控制措施落實到位，對承包方現(xiàn)場施工作業(yè)全過程進行監(jiān)管。（3）驗收評價：對工作內容和施工質量進行驗收確認，對承包方作業(yè)過程中的hse表現(xiàn)進行評價。9. 作業(yè)許可（1）項目識別：現(xiàn)場所有非常規(guī)作業(yè)和高風險作業(yè)活動都得到識別，相關人員熟悉、掌握作業(yè)許可管理程序。（2）風險分析與交底：工作前安全分析得到有效應用，能量隔離等控制措施有效可行；作業(yè)人員及相關人員清楚作業(yè)風險及相應控制措施。（3）許可證辦理：作業(yè)前嚴格按要求辦理許可票證，作業(yè)批準人到現(xiàn)場核查、確認后批準作業(yè)。（4）現(xiàn)場監(jiān)管：作業(yè)過程安全措施有效落實，安全監(jiān)護、監(jiān)管到位，作業(yè)風險全面受控。（5）分析改進：作業(yè)許可票證得到有效管理，作業(yè)許可活動

18、得到統(tǒng)計分析，并持續(xù)優(yōu)化。10. 職業(yè)健康（1）危害辨識和監(jiān)測：對工作場所職業(yè)危害進行有效辨識，定期監(jiān)測和公示，監(jiān)測結果滿足標準要求。（2）職業(yè)健康防護：職業(yè)健康防護設施齊全完好，員工熟知工作場所的職業(yè)健康危害和防范措施，正確使用個人防護裝備。（3）職業(yè)健康體檢：員工職業(yè)健康體檢計劃得到落實，職業(yè)禁忌人員得到妥善安排。11. 環(huán)保管理（1）環(huán)境因素辨識：環(huán)境因素辨識全面，風險評價準確，控制措施有效可行；員工清楚本崗位環(huán)境風險和控制措施。（2）環(huán)境因素監(jiān)測：定期監(jiān)測環(huán)境因素，數(shù)據得到有效運用。（3）污染治理：污染物得到有效控制和治理，主要污染物達標排放，符合國家和地方政府標準要求。（4）環(huán)保設施

19、：污染物處理、防護、監(jiān)測等設施完備且運行良好，員工能夠正確使用和操作。（5）放射源管理：放射源管理規(guī)范，滿足法規(guī)標準要求。 12. 變更管理（1）變更程序：各類變更得到嚴格審批，相關人員熟知人員、工藝、設備變更的流程和相關管理要求。（2）風險識別：變更前進行風險識別與評價，對變更產生的風險采取控制措施。（3）人員培訓：對涉及變更的人員，特別是涉及新材料、新設備、新技術、新工藝使用的有關人員進行培訓，清楚變更風險及控制措施。（4）信息管理：變更實施后，對涉及的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等有關信息內容及時更新。13. 應急管理（1）應急預案：識別潛在的突發(fā)情況和意外事件，建立應急處置預案和崗位應急處置程序并及時更新；預案在內外部得到充分溝通。（2）物資裝備：儲備必要的應急物資裝備，狀態(tài)完好并實施動態(tài)管理，相關人員能夠熟練使用和操作。（3）應急演練：定期開展應急培訓和演練，相關人員熟悉應急預案和處置程序。（4）應急響應：突發(fā)情況下能夠及時啟動應急程序，正確采取處置措施。14. 事故事件（1）事故事件報告：員工了解事故事件的分級分類，熟悉報告流程；所有事故事件得到及時、準確報告，及時上報行為得到獎勵。（2）事故事件調查：所有事故事件得到充分調查，準確分析事故事件原因