公司質(zhì)量監(jiān)督管理辦法

1、1 目的 為了加快公司生產(chǎn)進度，滿足市場訂貨需求，有效利用社會資源，控制監(jiān)督外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量，結合公司實際情況，特制定本辦法。2 適用范圍 華陽所有外協(xié)外協(xié)廠的管理和監(jiān)督。3 職責 生產(chǎn)部負責管理辦法的編制、修改。負責外協(xié)計劃的制定及執(zhí)行外委。 質(zhì)保部負責管理辦法的審定，外協(xié)產(chǎn)品的進廠驗收、提供外協(xié)廠家交驗質(zhì)量情況并提供質(zhì)量考核和質(zhì)量索賠依據(jù)。 工藝部負責產(chǎn)品的工藝分工、外協(xié)廠家技術支持、工藝審定。 采購部負責外協(xié)產(chǎn)品的價格審定批準。4 外協(xié)計劃的編制及執(zhí)行4.1 計劃編制流程計劃員接到產(chǎn)品合同執(zhí)行計劃后根據(jù)生產(chǎn)加工周期編制確認外協(xié)產(chǎn)品加工計劃，經(jīng)領導確認后下達至外協(xié)員處（2天內(nèi)）；外協(xié)員按計劃

2、分類并對照合格供方名錄分解計劃給供方（3天內(nèi)）；外協(xié)按計劃與外協(xié)廠家進行價格工期談判形成合同后報批執(zhí)行并抄送給計劃員（有價格和圖紙的要求3日內(nèi)，沒有的要求5日內(nèi)結束）。4.2 外協(xié)件加工流程工序委外流程車間填寫外協(xié)工序申請單主管計劃員簽署意見部長簽署意見外協(xié)廠生產(chǎn)加工外協(xié)廠家填寫送檢單工序檢檢驗合格車間點收簽單合同結算同意不同意車間提供圖紙工藝計劃員編制計劃外協(xié)主管分解計劃簽署合同并審核報批外協(xié)員定價編制合同市場部、工藝部直接委托返修報廢不合格品處理5 外協(xié)廠的選擇及清退5.1 外協(xié)廠資質(zhì)5.1.1必須是依法成立的法人單位，營業(yè)執(zhí)照注冊資本必須達到或超過50萬元人民幣；5.1.2遵守國家法律、

3、行政法規(guī)，具有良好的商譽和納稅記錄，具有一般納稅人資格；5.1.3有固定的生產(chǎn)或經(jīng)營場所，具備必須的生產(chǎn)經(jīng)營設施、健全的組織機構和健全的內(nèi)部管理和控制制度；5.1.4具備完整的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量承諾，所提供產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)及國家質(zhì)量認證標準；5.1.5具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄；5.1.6具有良好的資金、財務狀況；5.1.7具有良好的售后服務和人員機構；5.2申請華陽外協(xié)外協(xié)廠資格需要提供的資質(zhì)證明資料5.2.1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；5.2.2稅務登記證；5.2.3組織機構代碼證；5.2.4銀行開戶許可證；5.2.5上年度財務報表5.2.6特殊行業(yè)相應資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、

4、強制認證、行業(yè)認證等）5.2.7銀行資信證明；（了解可行性）5.2.8外協(xié)廠通信地址、郵政編碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、e-mail、網(wǎng)址。5.2.9企業(yè)簡介；5.3申請華陽外協(xié)廠資格流程5.3.1生產(chǎn)部外協(xié)根據(jù)車間外協(xié)生產(chǎn)需求開發(fā)外協(xié)廠。外協(xié)廠填寫供方資質(zhì)登記表，提供5.2相關資質(zhì)證明資料復印件，提交至生產(chǎn)部外協(xié)；5.3.2生產(chǎn)部外協(xié)對外協(xié)廠提交的資料內(nèi)容進行確認，填寫供方質(zhì)量評價表，并將確認結果報部長審批；5.3.3生產(chǎn)部外協(xié)將審批結果通知外協(xié)廠，符合準入條件的進入外協(xié)外協(xié)廠開發(fā)評估，不符合條件的流程終止。5.4外協(xié)廠評估流程5.4.1由生產(chǎn)部組織技術部、工藝部、質(zhì)保部對外協(xié)廠進行實地考察

5、，對外協(xié)廠質(zhì)量檢查、工藝水平、設備能力進行評估后，填寫供方質(zhì)量評價表，作出結論；5.4.2 由工藝部、采購部對外協(xié)廠工時定額、消耗定額、工時費率進行評估后，填寫供方質(zhì)量評價表，作出結論；5.4.3 對評估合格的外協(xié)廠，生產(chǎn)部外協(xié)進行樣品試制及小批量生產(chǎn)，質(zhì)保部對產(chǎn)品質(zhì)量給出合格意見后，生產(chǎn)部將外協(xié)廠評估結果報主管領導批準。5.4.4 生產(chǎn)部將評估結果通知外協(xié)廠，批準的納入合格供方，不批準的流程終止。5.5 外協(xié)廠清退流程5.5.1外協(xié)廠有下列行為之一的，立刻啟動外協(xié)廠清退評估流程：提供虛假材料，騙取合格供方資格的；采用不正當手段進行惡性競爭或與其他外協(xié)廠串通進行惡意報價的；向我方工作人員行賄或

6、者提供其他不正當利益的；由于外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成我方客戶投訴的，并帶來巨大經(jīng)濟損失的，造成重大質(zhì)量事故。5.5.2外協(xié)廠有下列情況的，可視具體情況啟動提出外協(xié)廠確認評估：日常檢查或?qū)徍撕?，我方要求外協(xié)廠對不符合項進行整改，兩次整改確認仍未達到整改目的的，將取消其外協(xié)廠合格供方資格，特別嚴重的，將立刻取消；5.6 外協(xié)廠清退工作流程5.6.1外協(xié)廠有5.5.1項中的任何一行為的生產(chǎn)部立刻啟動外協(xié)廠清退評估工作，采購部和生產(chǎn)部外協(xié)員負責外協(xié)廠相關情況的確認，評估能否將外協(xié)廠退出。5.6.2 確認評估的具體內(nèi)容包括：退出外協(xié)廠供應物料清理退出外協(xié)廠貨款清理退出外協(xié)廠違約金清算退出外協(xié)廠合同執(zhí)行清

7、算退出外協(xié)廠技術資料、圖紙歸還確認5.6.3生產(chǎn)部提交供方質(zhì)量評價表至本廠主管領導審批，并將結果通知外協(xié)廠。6 外協(xié)廠管理6.1 工期進度管理6.1.1 外協(xié)廠必須嚴格按合同提出的工期進度要求嚴格執(zhí)行，實際供貨到位時間以合同約定的產(chǎn)品數(shù)量到齊為準。6.1.2 外協(xié)廠對工期要求有異議時，應在合同簽訂前與外協(xié)員協(xié)商調(diào)整。合同一經(jīng)簽署后，外協(xié)廠必須嚴格按照甲方的工期要求執(zhí)行，不得以任何理由拖延工期（不可抗拒的因素除外）。6.1.3 外協(xié)廠在簽訂合同后，若確因公司的技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）方面有問題的，應在3個工作日內(nèi)向甲方提出，否則視為外協(xié)廠已認同公司的技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）。公司

8、對外協(xié)廠提出的技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）方面的問題，應在1個工作日內(nèi)予以答復解決，否則造成的工期延誤，由公司負責。6.1.4 在合同履行過程中，若公司在技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）方面有改動的，應充分考慮外協(xié)廠已加工、生產(chǎn)產(chǎn)品的情況，并應及時通知外協(xié)廠。根據(jù)公司在技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）方面改動的情況，可與外協(xié)廠重新協(xié)商工期問題。對雙方協(xié)商后調(diào)整的工期，可納入到合同的變更中，外協(xié)廠必須按合同變更后的工期要求，嚴格執(zhí)行。6.1.5 對外協(xié)廠未按合同約定工期供貨的，每延誤1天，扣除合同總價的1%；超過5天，每延誤1天，扣除合同總價的3%；超過10天，公司有權終止合同，并由外協(xié)廠賠

9、償因進度原因所造成的全部損失（注：交貨時間以甲方檢驗人員驗收合格的時間為準）。6.2 質(zhì)量管理6.2.1 外協(xié)廠必須對委托加工、生產(chǎn)并交付的產(chǎn)品質(zhì)量負全責，必須對產(chǎn)品從材料入庫、生產(chǎn)過程、檢查試驗、交付全過程嚴格按iso9000質(zhì)量管理體系和api spec.q1要求進行控制，必須符合公司提供的產(chǎn)品設計圖樣和技術標準的要求，必須符合產(chǎn)品圖紙工藝的材料、型號、規(guī)格、尺寸等要求。6.2.2 外協(xié)廠交付的產(chǎn)品必須具備以下條件，否則公司有權拒收本批次產(chǎn)品：a 產(chǎn)品應有合適的包裝防護，確保不因運輸過程對產(chǎn)品內(nèi)在功能、外觀質(zhì)量造成損傷。b 提供熱處理等過程工序的記錄單c 必須提供關鍵部件的原材料（毛坯件）

10、的材質(zhì)證明書。d 產(chǎn)品出廠時必須予以出廠清點，并在產(chǎn)品上標有圖號、材質(zhì)的標示。6.2.3 產(chǎn)品檢驗驗收合格后，憑公司進貨檢驗員簽字辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品檢驗不合格，公司有權選擇整批退貨或協(xié)商解決，對于協(xié)商解決處理的產(chǎn)品在后續(xù)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由外協(xié)廠承擔相應的責任。6.2.4 在使用過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，外協(xié)廠應在接到通知后 半天內(nèi)，派員至現(xiàn)場與公司協(xié)商解決質(zhì)量問題,除特殊情況外應在第二個工作日內(nèi)解決問題。6.2.5 外協(xié)廠對產(chǎn)品的質(zhì)量保證金應在合同中明確，質(zhì)量保證期與公司對其用戶承諾的質(zhì)量保證期相同；對于經(jīng)正常檢驗未能發(fā)現(xiàn)的隱蔽性質(zhì)量缺陷，即使質(zhì)量保證期已過，由于外協(xié)廠產(chǎn)品本身原材、加

11、工缺陷等引起的質(zhì)量問題仍應由外協(xié)廠負全責。6.2.6 外協(xié)廠對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題應實事求是地進行分析及改進，并在收到質(zhì)量反饋意見后2個工作日內(nèi)如實提供質(zhì)量改進措施，不得提供虛假信息。6.3 質(zhì)量索賠6.3.1 外協(xié)廠供貨產(chǎn)品有以下情形時，均屬于質(zhì)量違約，外協(xié)廠應按照本條第6.3.2、6.3.3條款承擔責任。公司向外協(xié)廠發(fā)出質(zhì)量索賠單后，如外協(xié)廠有異議，可在 5個工作日內(nèi)回復公司；如未回復，公司將視同外協(xié)廠無異議，作扣款處理。a 相同質(zhì)量問題重復發(fā)生；b在用戶使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，對公司造成經(jīng)濟損失，給公司產(chǎn)品聲譽造成了影響；以上情形以不合格品通知單為依據(jù)。6.3.2外協(xié)廠承擔責任的方式：支付

12、質(zhì)量保證金 ,質(zhì)量保證金不足以彌補損失的，按實際損失承擔賠償。a出現(xiàn)批次質(zhì)量問題，并影響公司生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質(zhì)量，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，同時延遲3個月支付貨款。b相同質(zhì)量問題重復發(fā)生：a） 入廠檢驗階段或生產(chǎn)檢驗階段發(fā)現(xiàn)（產(chǎn)品未使用），如影響公司生產(chǎn)進度，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，同時延遲3個月支付貨款。b） 在公司使用過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司為解決此問題安排返工更換，給公司造成了損失，影響生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質(zhì)量，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，并由外協(xié)廠承擔由此給公司所造成的損失，同時延遲6個月支付貨款。c在公司用戶使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司為解決此問題所產(chǎn)生的所有費用均由外協(xié)廠承擔，同時扣

13、除該批次合同的質(zhì)量保證金，并延遲9個月支付貨款。6.3.3 質(zhì)量問題造成的公司經(jīng)濟損失包括：a不合格產(chǎn)品的價值（含增值稅） ；b由于不合格產(chǎn)品造成公司產(chǎn)品、相關零部件報廢的直接損失；c由于不合格產(chǎn)品造成公司停工、返工的人工、管理費用；d由于不合格產(chǎn)品造成公司用戶對公司提出的質(zhì)量索賠費用；e公司處理不合格品的其它相關（如差費、業(yè)務費、勞務費等）費用；f所有外協(xié)廠責任的鑒定費；g由于不合格品造成公司可期待利益的損失。6.3.4 在合同履行過程中，因公司在技術要求（圖紙、工藝、技術協(xié)議）方面有改動的，給外協(xié)廠造成損失，雙方協(xié)商并考慮損失的程度，給予外協(xié)廠以補償。6.4.4 在技術要求（圖紙、工藝、技

14、術協(xié)議）方面，外協(xié)廠若需要技術支持，公司應給予支持，必要時可派技術人員現(xiàn)場指導。6.4.5 外協(xié)廠應對技術資料（圖紙、工藝）進行妥善保管，并承諾不對第三方泄露，如有違反應承擔相應責任（包括法律責任）。6.4.6 公司對每個外協(xié)廠只提供一份技術資料（圖紙、工藝），外協(xié)廠應妥善保管，對報管不善引起的技術資料損壞，應照價賠償（以4#圖紙為基準，每份20元/份；如有丟失每份100元/份）。6.5 付款管理6.5.1外協(xié)廠及時到貨率與付款的原則a 及時到貨率90，到期貨款當月全部付清；b 60及時到貨率90，到期貨款當月付80；c 50及時到貨率60，到期貨款當月付50；d 及時到貨率50，當月不付款。

15、計算方法：及時到貨率當月實到合格入庫項數(shù)當月應到項數(shù)（剔除計劃調(diào)整項）6.5.2外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量與付款的原則.a 入庫檢查一次合格率96，到期貨款當月全部付清；b 88入庫檢查一次合格率96，到期貨款當月付50；c 入庫檢查一次合格率88，當月不付款；d 因外協(xié)廠原因?qū)е聠雾棶a(chǎn)品讓步接收，單項產(chǎn)品按80付款（以質(zhì)保部不合格品通知單為準）。e 當月產(chǎn)品出現(xiàn)同類3起及以上質(zhì)量問題時（以不合格通知單為準），如果導致本公司返工（組裝、試驗），除按照6.3條款索賠外，當月不付款。f 產(chǎn)品當月出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或批量質(zhì)量事故，導致本公司返工（組裝、試驗），除按照6.3條款索賠外，推遲三個月付款或等待質(zhì)量問題處理完畢以后再付款（兩者取最大值）。g 如果當月因外協(xié)廠原因?qū)е掠脩魰嫱对V，除按照6.3