煙草專(zhuān)賣(mài)（公司）大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定

1、煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定本質(zhì)要求：規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督，確保采購(gòu)工作公平、公正、公開(kāi)、透明。第一條 設(shè)立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策和監(jiān)督。采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)日常采購(gòu)管理工作。第二條 采購(gòu)方式和標(biāo)準(zhǔn)（一）公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)：1、采購(gòu)單項(xiàng)合同總金額估算超過(guò)50萬(wàn)元（含）的，以及按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)列入招標(biāo)范圍的；2、采購(gòu)單項(xiàng)合同總金額估算在50萬(wàn)元以下，年采購(gòu)總金額估算在20萬(wàn)元以上的，但需長(zhǎng)期供貨的。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)：1、具有特殊性，只能從有限范圍內(nèi)采購(gòu)的；2、采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用與采購(gòu)總金額估算價(jià)的比例超過(guò)10的。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：1、招標(biāo)后沒(méi)有

2、供應(yīng)商投標(biāo)、沒(méi)有合格標(biāo)或者重新招標(biāo)未能成立的；2、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；3、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶(hù)緊急需要的；4、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（四）單一來(lái)源采購(gòu)：1、只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；2、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；3、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要從原供應(yīng)商處添購(gòu)不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10的貨物或服務(wù)的。（五）詢(xún)價(jià)、比價(jià)采購(gòu)1、金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的；2、貨源充足且價(jià)格變化幅度小，并經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意的。（六）零星采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：金額在1萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項(xiàng)目。第三條 采購(gòu)業(yè)務(wù)流

3、程（一）提報(bào)：需求部門(mén)、單位依據(jù)審定預(yù)算提交采購(gòu)計(jì)劃報(bào)告表，采購(gòu)辦負(fù)責(zé)人簽署明確意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組審批同意后按程序采購(gòu)。 待添加的隱藏文字內(nèi)容2（二）采購(gòu)：1、符合公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的采購(gòu)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或需求部門(mén)與采購(gòu)辦共同編制發(fā)布招標(biāo)文件、發(fā)投標(biāo)邀請(qǐng)、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、簽訂購(gòu)貨合同、履行合同。2、符合不需招標(biāo)條件的采購(gòu)， 采購(gòu)辦根據(jù)工作實(shí)際和采購(gòu)的符合條件進(jìn)行審核、選擇出按競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)比價(jià)，零星采購(gòu)的其中一種方式：（1）采取競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢(xún)比價(jià)方式的由比價(jià)采購(gòu)小組全體成員參與確定采購(gòu)意見(jiàn)；（2）采取單一來(lái)源方式的填寫(xiě)不招標(biāo)申請(qǐng)表和采取零星采購(gòu)方式的要填寫(xiě)零星采購(gòu)申報(bào)單，由需求和采辦部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察

4、部門(mén)在市場(chǎng)共同詢(xún)價(jià)來(lái)確定采購(gòu)意見(jiàn)，上報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組（或單位法人代表）同意后簽訂合同或直接采購(gòu)。（三）貨到驗(yàn)收：由使用部門(mén)和采購(gòu)辦牽頭，召集比價(jià)小組成員、資產(chǎn)管理部門(mén)成員共同進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)物資采購(gòu)驗(yàn)收表。（四）報(bào)賬：使用部門(mén)持會(huì)議記錄復(fù)印件、合同復(fù)印件及相應(yīng)表格、驗(yàn)收表、國(guó)家正式發(fā)票到資產(chǎn)管理部門(mén)辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)后到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算。第四條 責(zé)任和監(jiān)督（一）不得將應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物和服務(wù)化整為零，或以其他方式規(guī)避招標(biāo)。單項(xiàng)采購(gòu)估算累計(jì)金額1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上的物資采購(gòu)必須實(shí)行內(nèi)部公示制度。內(nèi)部公示期間，凡有疑問(wèn)的可以向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反映。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)妥善處理，并將結(jié)果及時(shí)反饋；（二）采購(gòu)辦要按照有關(guān)規(guī)定對(duì)每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件進(jìn)行妥善保存，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限執(zhí)行檔案管理規(guī)定；（三）紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合法性審核及采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問(wèn)題的咨詢(xún)、指導(dǎo)和監(jiān)督。對(duì)在采購(gòu)活動(dòng)中有違規(guī)違紀(jì)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人及其他責(zé)任人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（四）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制訂、維護(hù)采購(gòu)目錄和采購(gòu)