物業(yè)內(nèi)審檢查表(工程管理類)

1、 *物業(yè)管理有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：審核員：審核日期：序號標準條款文件審核要點及內(nèi)容、方法審核記錄審核結(jié)論17.5.1設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程公用設(shè)施設(shè)備管理程序1、 查服務(wù)中心經(jīng)過審核的機電設(shè)備年度檢修計劃以及計劃實施情況2、 查設(shè)備類作業(yè)指導(dǎo)書編寫完整情況3、 查服務(wù)中心設(shè)備軟件使用記錄或設(shè)備管理檔案建立情況4、 查服務(wù)中心編制的設(shè)備（工具）匯總表5、 查服務(wù)中心經(jīng)理每月檢查的設(shè)備/設(shè)施檢查記錄表及處理情況。6、 查配電房的系統(tǒng)圖是否與實際吻合。7、 查各類機電設(shè)備、設(shè)施的設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)維修記錄表是否按規(guī)定周期進行。檢查機電設(shè)備的保養(yǎng)是否有漏項。8、查防雷接地系統(tǒng)的檢查記錄，包括檢查方法

2、。24.2工程技術(shù)資料管理規(guī)定1、查工程資料建檔目錄的完整性，抽查項目竣工總平面圖35.2顧客關(guān)注焦點1、 抽查服務(wù)中心家政維修單記錄，查有無回訪記錄并抽查45.3質(zhì)量方針與目標2、 詢問兩名員工是否清楚公司質(zhì)量方針及2012年客戶滿意度目標57.6計量管理程序3、 查計量器具清單4、 查各類儀器、儀表檢驗合格的標簽是否在有效期內(nèi)。抽萬用表、兆歐表68.5.2 8.5.3停水、停電管理程序1、 查計劃性停電記錄（如半年停電檢修的通知）。2、 查中心記錄有無突發(fā)性停水、停電，查相關(guān)通知或記錄。3、 查工程突發(fā)事件的記錄及糾正措施、預(yù)防措施77.5.1電梯維護監(jiān)督管理指引1、 查電梯服務(wù)供方保養(yǎng)記

3、錄。2、 查電梯的低坑和機房的保養(yǎng)情況。3、 查電梯保養(yǎng)檢查記錄表。87.5.1建構(gòu)筑物完好標準及檢查要求1、查房屋本體巡視維護記錄。2、查服務(wù)中心年度房屋本體維修改造計劃。97.5.1設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備房管理規(guī)定設(shè)施設(shè)備安全操作規(guī)程1、詢問責任人對各參數(shù)的了解情況2、油、濾清器、冷卻水、冷卻風(fēng)機是否正常。3、排水系統(tǒng)的保養(yǎng)記錄4、生活水池二次供水設(shè)施管理制度5、水池、水箱、積水井的報警裝置安裝情況。6、查電力運行記錄表，填寫是否仔細7、每月維護動力和公共照明配電箱的記錄8、詢問設(shè)備責任人供配電設(shè)備月維修保養(yǎng)內(nèi)容、停電檢修注意事項107.5.1物業(yè)項目接管驗收與移交管理程序物業(yè)接管驗收標準和要求1、查項目