QP0708危害分析預(yù)備步驟管制程序書(shū)

1、iso 2200014001食品安全、環(huán)境管理系統(tǒng)文件編號(hào)qp-0708版本1.0版危害分析預(yù)備步驟管制程序書(shū)制訂日期2006.08.10修訂日期行業(yè)文檔(word可編輯版)目的：為使本公司確保所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)資訊的保持和更新，特制定管制程序書(shū)。範(fàn)圍：適用於實(shí)施危害分析所需的相關(guān)資訊的收集、保持和更新，包括產(chǎn)品描述、流程圖（含佈置圖）和製造過(guò)程步驟的編制、確認(rèn)。權(quán)責(zé)單位：3.1 食品安全小組：負(fù)責(zé)實(shí)施危害分析所需的相關(guān)資訊的收集、審核、確認(rèn)，保持和更新。3.2 食品安全組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)施危害分析所需的相關(guān)資訊的批準(zhǔn)。3.3 執(zhí)行單位：各部門(mén)參與和配合完成危害分析預(yù)備步驟，並報(bào)告相關(guān)資訊不適

2、合情況。名詞定義：無(wú)。作業(yè)內(nèi)容：5.1 危害分析的預(yù)備步驟包括產(chǎn)品描述、工作平面圖和製造流程圖的繪製、過(guò)程步驟和控制措施的描述，以收集、分析、確定和驗(yàn)證危害分析的相關(guān)資訊。5.2 危害分析預(yù)備步驟的輸出進(jìn)行驗(yàn)證，確保其與實(shí)際生產(chǎn)和管理運(yùn)行完全一致，包含：5.2.1 在危害分析預(yù)備步驟的開(kāi)始和進(jìn)行當(dāng)中，食品安全小組應(yīng)與相關(guān)資訊涉及的各部門(mén)單位進(jìn)行充分溝通，保證資訊的可信性和充分性。 5.2.2 危害分析預(yù)備步驟的輸出最終確定前，食品安全小組應(yīng)與這些輸出涉及的各部門(mén)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。5.2.3 生產(chǎn)管理情況有變，危害分析預(yù)備步驟的輸出不適合時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)將不適合情況報(bào)告食品安全小組，由其根據(jù)實(shí)際情

3、況進(jìn)行更新。5.2.4 危害分析預(yù)備步驟的輸出與現(xiàn)狀不一致時(shí)，應(yīng)修訂相關(guān)的輸出或矯正措施，以達(dá)到二者一致，並依據(jù)【文件與記錄管制程序書(shū)】（qp-0401）進(jìn)行文件之修訂，且依據(jù)【矯正與預(yù)防措施管制程序書(shū)】（qp-0713）進(jìn)行相關(guān)矯正措施。5.3 產(chǎn)品描述：5.3.1 食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系含蓋的每一種終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸材料的產(chǎn)品特性進(jìn)行描述，並登錄於【產(chǎn)品描述表】（rf-0708-01）。5.3.2 產(chǎn)品描述表應(yīng)包括如下方面的資訊，詳細(xì)程度應(yīng)足以進(jìn)行危害分析：5.3.2.1 產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)，以及加工場(chǎng)所；5.3.2.2 成份，包括使用的原料、添加劑、加工助劑等；5

4、.3.2.3 產(chǎn)地；5.3.2.4 加工方式及方法；5.3.2.5 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性：如溫度，ph值，水分活度等；5.3.2.6 預(yù)期保存期限和儲(chǔ)存條件；5.3.2.7 預(yù)期用途： 5.3.2.8 包裝形式、方法和材料；5.3.2.9 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）處理、製備和使用說(shuō)明書(shū)；5.3.2.10 分銷(xiāo)方式，包括運(yùn)輸和銷(xiāo)售。5.4 工作平面圖：為記錄加工及生產(chǎn)場(chǎng)所的平面結(jié)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備位置，表明原料、中間產(chǎn)品、成品、廢品、垃圾以及人員在內(nèi)的流動(dòng)情況。請(qǐng)參照【工作平面圖】（附件一）所示。5.5 製造流程圖：5.5.1 食品安全小組負(fù)責(zé)繪製食品安全管理體系含蓋的產(chǎn)品或過(guò)程

5、類(lèi)別的製造流程圖。5.5.2 製造流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡，提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的資訊。5.5.3 製造流程圖應(yīng)包含如下資訊：5.5.3.1 所有操作步驟的順序和相互關(guān)係；5.5.3.2 源於外部的過(guò)程和分包的工作；5.5.3.3 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；5.5.3.4 重工點(diǎn)和迴圈點(diǎn)；5.5.3.5 最終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。5.5.4請(qǐng)參照【製造流程圖】（附件二）所示。5.6 過(guò)程步驟和控制措施的描述：5.6.1 食品安全小組負(fù)責(zé)利用操作性前提方案和產(chǎn)品描述提供的資訊，食品安全小組須對(duì)應(yīng)製造流程圖的每個(gè)步驟進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。5.6.2 描述應(yīng)包括如下內(nèi)容，並規(guī)定其嚴(yán)格程度以滿(mǎn)足實(shí)施危害分析所需：5.6.2.1 流程的操作和活動(dòng)；5.6.2.2 投入或產(chǎn)出的物料；5.6.2.3 上述各流程操作及活動(dòng)、投入或產(chǎn)出的物料，所發(fā)生之危害類(lèi)別、及發(fā)生原因；5.6.2.4 所採(cǎi)取之防止及檢查措施。5.6.3 過(guò)程步驟及控制措施的描述須登錄於【食品危害分析表】（rf-0708-02），並依據(jù)【危害分析評(píng)核管制程序書(shū)】（qp-0709）進(jìn)行危害分析。參考文件：6.1 文件與記錄管制程序書(shū)（qp-0401）6.2 前題方案管制程序書(shū)（qp-0706）6.3 操作前題方案管制程序書(shū)（qp-0707）6.2 危害分析評(píng)核管制程序書(shū)（qp-0709）6