[精編]公司物資采購管理制度規(guī)章制度

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。公司物資采購管理制度_規(guī)章制度篇一：公司物資采購管理制度 公司物資采購管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條 采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。 第二章 采購人員職責(zé) 第四條 采購人員具體職責(zé)有： （一）負(fù)責(zé)采購計劃的制定，采購合同的簽訂； （二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和

2、采購招標(biāo)工作； （三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。 （四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。 第五條 采購原則 （一） 審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。 （二） 先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。 （三） 本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。 （四） 銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。 （五） 比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。 （六） 索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等

3、。 （七） 試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。 第三章 物資采購管理 第六條 采購方式 （一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。 （二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。 （三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。 第七條 供貨商的確定 （一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。 （二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。 （三）確定供貨商。

4、在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。 （四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。 （五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。 第八條 市場調(diào)查 為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。 （一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。 （二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的

5、周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。 （三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。 （四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。 第九條 定價原則 （一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行

6、。 （二）定價程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。 （三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下： 1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。 2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。 3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。 4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。 5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。 （四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害

7、性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。 第十條 申購程序 （一）自購鮮活海鮮或零星物品類 1對于經(jīng)常性項目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。 2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。 3零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。 4采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨外出采購。 （二）供貨商送貨類 1.需求部門填寫申購物

8、品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購人員辦理。 2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。 3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。 4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。 第十一條 審批流程與權(quán)限 （一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門提出申購采購人員詢價財務(wù)人員核準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 （二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：

9、使用部門提出申購采購人員詢價財務(wù)人員核準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十二條 采購數(shù)量的確定篇二：物資采購管理制度 物資采購管理制度 一、目的： 為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 三、職責(zé)權(quán)限 1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批； 2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。 4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營

10、性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

11、解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招

12、標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 五、采購流程 1、采購申請： 經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品。 每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相

13、關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。 2、詢價比價議價： （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采購。 （3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認(rèn)： （1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。 （2）對于需要保存樣品的，須作

14、封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應(yīng)商選擇： （1）具有合法經(jīng)營主體者。 （2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催 （1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。 （2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗

15、收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。 8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后） 六、考核 凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。 七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自2021年1月1日起執(zhí)行。 八、本制度附件： 1、請購單 2、采購詢價記錄表 采購流程圖 篇三：物資采購管理制度

16、公司物資采購管理制度 一、目的： 為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。 三、職責(zé)權(quán)限 1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批； 3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。 3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必

17、須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。（

18、5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 五、物資分類： （一）物資分類 1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元

19、以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。 2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。 3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。 4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。 5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。 6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。 （二）采購安排： 由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購） 六、采購流程： 1、采購申請： 使用部門填寫申購單經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交

20、產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。 2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采購。 （3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認(rèn)： （1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應(yīng)商選擇： （1）具有合法經(jīng)營主體者。 （2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購