HSE管理體系審核要點（適用于煉化企業(yè)）

1、the thoughts are correct, the good fortune is coming, the thoughts are not correct, the disaster is shining.精品模板助您成功（頁眉可刪）hse管理體系審核要點（適用于煉化企業(yè)） 3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾 3.1.2方針目標(biāo) 3.1.3責(zé)任及考核 3.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 3.2.1機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.2.2法律法規(guī)和其他要求 3.2.3物力和財力資源 3.2.4能力、培訓(xùn)和意識 3.2.5協(xié)商和溝通 3.2.6文件化和文件管理 3.2.7記錄管理 3.3

2、風(fēng)險評價和隱患治理 3.3.1危害識別和風(fēng)險評價 3.3.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價 3.3.3目標(biāo)指標(biāo) 3.3.4管理方案 3.3.5隱患治理 隱患評估 l有隱患管理方面的程序或管理制度； l明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責(zé)等； l文件或程序、評估采用的方法符合集團(tuán)公司規(guī)定； l隱患評估按程序或制度要求進(jìn)行。 3.4承包商和供應(yīng)商管理 3.4.1承包商資格預(yù)審 3.4.2承包商的選擇 3.4.3開工前準(zhǔn)備 3.4.4承包商作業(yè)管理 3.4.5表現(xiàn)評價和考核 3.4.6供應(yīng)商審查和選擇 3.4.7供應(yīng)與服務(wù)過程的風(fēng)險控制 3.4.8供應(yīng)商的考核、評價 3.5裝置的設(shè)計和建設(shè) 3

3、.5.1可行性研究和立項 3.5.2勘察設(shè)計 3.5.3工程建設(shè)管理 3.5.4試投產(chǎn)與驗收 3.6運行和維修 3.6.1開停工管理 3.6.2生產(chǎn)管理 3.6.3設(shè)備運行管理 3.6.4檢修管理 檢修準(zhǔn)備 l制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。 l檢修項目應(yīng)做到五定，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。重大項目的檢修方案和hse措施，應(yīng)經(jīng)過討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，書面公布，嚴(yán)格執(zhí)行。 l檢修前組織參檢人員進(jìn)行hse培訓(xùn)和急救培訓(xùn)； l組織對檢修過程中存在的危害進(jìn)行識別和風(fēng)險評估；組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險評估？交叉

4、階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。 l生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、hse主管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。 l檢修過程中使用的工器具、機(jī)械設(shè)備、hse防護(hù)用品、消防器材進(jìn)行檢查； l制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項目安排； l檢修項目發(fā)生變更時，如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等，進(jìn)行檢修項目變更時，同時進(jìn)行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)措施；變更后的文件是否及時發(fā)到相關(guān)人員。 檢修的實施 l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。 l所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)后，方可進(jìn)行檢修施工。 l檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行，保留相關(guān)

5、作業(yè)票證； l檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進(jìn)行檢查、確認(rèn)； l設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收；有設(shè)備hse驗收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)具體明確。 l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行總體驗收；制定有系統(tǒng)hse驗收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)是否全面具體； l檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。 3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理 直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求 l制定有危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標(biāo)準(zhǔn)；制定危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度； l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所生產(chǎn)特點進(jìn)行了分級控制； l危險作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異常或不可預(yù)見情況的處理程序和要求；如不停工作業(yè)、帶壓處理

6、、緊急情況下作業(yè)等。 l直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責(zé)清楚； l動火作業(yè)、進(jìn)設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分；檢測分析的項目、內(nèi)容、方法和檢測指標(biāo)明確；有保證取樣分析具有代表性、全面性和準(zhǔn)確性的控制措施。 l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案，在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上制定安全技術(shù)措施，并逐項落實； l高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分； l制定有放射作業(yè)的許可制度，制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進(jìn)入作業(yè)區(qū)域人員的安全； l具有風(fēng)險的其

7、他直接作業(yè)，納入了作業(yè)許可控制范圍；制定了控制程序和監(jiān)督要求； l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更，如作業(yè)項目、地點、人員、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)方式等，重新進(jìn)行風(fēng)險分析，審查安全控制措施； l作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進(jìn)行了控制和保管； l規(guī)定了明確的信息交流渠道，溝通暢通； l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)； l直接作業(yè)相關(guān)人員，如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員進(jìn)行了作業(yè)控制程序和危害識別、風(fēng)險分析等方面的培訓(xùn)，并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力； 3.6.6關(guān)鍵裝置要害部位管理 3.6.7危險物品管理 3.6.8儲運管理 3.6.9交通安全管理 3.6.10消防管理 3.6.11環(huán)境保護(hù)管理 3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理 3.7變更管理和應(yīng)急管理 3.7.1工藝技術(shù)變更管理 3.7.2設(shè)備設(shè)施變更管理 3.7.3管理變更 3.7.4應(yīng)急體系和職責(zé) 3.7.5應(yīng)急預(yù)案 3.7.5應(yīng)急培訓(xùn)演練、評審和修訂 3.8檢查和監(jiān)督 3.