建筑企業(yè) 目標、指標和管理方案控制程序

1、版次/修改狀態(tài)：a/0 目標、指標和管理方案控制程序 生效日期：2010-12-181. 目的為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、實施各自的質(zhì)量目標，同時針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風險因素,在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立實施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標，編制管理方案，公司制定目標、指標和管理方案控制程序。2. 適用范圍本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項目經(jīng)理部（分公司）目標、指標和方案的制定、審批、實施、檢查和改進；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關(guān)文件公司管理手冊 環(huán)境保護監(jiān)控程序風險源辯識與風險評價控制程序糾正和預防措施控制程序4. 術(shù)語和定義5. 職責

2、5.1公司生產(chǎn)副經(jīng)理負責公司年度質(zhì)量目標的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風險因素清單的審批。.2管理者代表負責審批公司年度質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目標、指標和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標、指標和管理方案的審批；審批各基層單位上報的目標、指標和管理方案。.3標準化管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責監(jiān)督各職能部門的目標、指標和管理方案的實施，并將實施情況報管理者代表。.4公司各職能部門應根據(jù)公司的年度目標和指標，制訂和實施本部門的目標和指標；審核基層單位上報的目標、指標和管理方案，檢查各基層單位目標、指標和方案的實施完成情況，并將檢查結(jié)果每季度報標準化管理部。5.5各項目經(jīng)理部在工程開工時，

3、制定本項目的目標、指標和管理方案，報標準化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實施。5.6 各分公司在每年年初，根據(jù)公司的年度目標和指標，制定本單位的目標、指標和管理方案，報標準化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實施。6. 工作程序 6.1目標的制定依據(jù)a)國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b)城建集團及上級主管部門下達的安全生產(chǎn)目標；c)公司的管理體系方針；d)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；e)公司管理、技術(shù)及經(jīng)營現(xiàn)狀；f)公司的重要環(huán)境因素；g)公司的重大風險因素；h)相關(guān)方的要求。6.2目標、指標及管理方案的制定與審批6.2.1在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標和指標，并在管理手冊中明確。6

4、.2.2公司年度目標、指標和管理方案6.2.2.1標準化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、設備管理部、物資管理部、技術(shù)發(fā)展部、工會等職能部門制定出公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)實施。6.2.2.2公司的目標、指標和管理方案中應包括：）公司年度質(zhì)量目標；）公司的重要環(huán)境因素及其控制計劃、公司年度環(huán)境目標、指標和管理方案；）公司的重大風險因素及其控制計劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案。6.2.3公司各職能部門目標、指標和管理方案6.2.3.1公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標、指標和管理方案，制定本部門的目標、指標和管

5、理方案并報管理者代表審批下發(fā)，由標準化管理部備案。6.2.3.2公司各職能部門的目標、指標和管理方案中應包括：）根據(jù)公司的年度目標、指標和管理方案分解到本部門的年度目標、指標和管理措施；）對本部門職責范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風險因素的控制措施。6.2.4分公司目標、指標和管理方案6.2.4.1各分公司根據(jù)公司年度目標、指標和管理方案，制定本單位的目標、指標和管理方案并報管理者代表審批，由標準化管理部備案。6.2.4.2分公司目標、指標和管理方案中應包括：）本單位的人員分工及其職責；）本單位的質(zhì)量目標及質(zhì)量控制計劃；）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期

6、等。）評價出的重大風險因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。6.2.5項目經(jīng)理部目標、指標和管理方案6.2.5.1各項目經(jīng)理部在工程開工時，根據(jù)公司當年的年度目標、指標和管理方案，結(jié)合項目施工組織設計，制訂本項目的目標、指標和管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理審核上報標準化管理部，由標準化管理部組織有關(guān)部門審核，管理者代表批準后下發(fā)實施。標準化管理部建立審批備案。6.2.5.2項目經(jīng)理部的目標、指標和管理方案中應包括：）本項目的人員分工及其職責；）本項目的質(zhì)量目標，分部分項目標及質(zhì)量控制計劃；）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。）評價出

7、的重大風險因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。6.3實施和檢查6.3.1各項目經(jīng)理部（分公司）每月對本單位的目標、指標和管理方案實施情況進行檢查，填寫體系運行檢查記錄，對存在的問題，制訂糾正和預防措施，并跟蹤驗證實施情況。6.3.2公司各有關(guān)職能部門每季度對本部門分工負責范圍內(nèi)的目標、指標及管理方案的實施情況進行檢查，每季度的檢查要覆蓋所有基層單位，發(fā)現(xiàn)問題時填寫體系運行檢查記錄，責成責任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查中驗證糾正措施實施情況。公司各職能部門在每季度末將目標、指標和管理方案實施情況檢查結(jié)果書面報標準化管理部一份。6.3.3標準化管理部每季度對目標、指標和管理方案的實施完成情況做出評價，報管理者代表，作為對體系運行有效性評價的依據(jù)。6.3.4標準化管理部每半年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司目標、指標和管理方案的實施情況進行總結(jié)，必要時調(diào)