（房地產(chǎn)）JHOPCG03 材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程

1、材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程編號(hào)：jh-op-gc03版號(hào)：a/0頁碼：第 5 頁 共5頁材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1. 流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍適用于甲供及甲控乙供材料/設(shè)備的驗(yàn)收管理和控制。定義無流程主導(dǎo)及參與部門項(xiàng)目部（主導(dǎo)）、成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料選型定板流程合同管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目部1、 負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫并封存樣板；2、 組織材料/設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；3、 建立材料/設(shè)備管理

2、臺(tái)帳。成本管理部1、 下達(dá)供貨通知；2、 參加材料/設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；3、 對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見；4、 組織對(duì)供應(yīng)商的索賠事項(xiàng)及不合格品的處理。工程管理部1、參加材料/設(shè)備的首次到貨驗(yàn)收。2、對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見。規(guī)劃設(shè)計(jì)部1、參加材料/設(shè)備的首次到貨驗(yàn)收。2、對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見。2、流程圖3、工作程序3.1建立聯(lián)合樣板庫3.3.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)與監(jiān)理單位共同建立材料聯(lián)合樣板庫，以便存放所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料樣板。3.3.2對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等不涉及美觀或可追溯性的，項(xiàng)目部應(yīng)直接參

3、加驗(yàn)收，可不設(shè)材料樣板。對(duì)于其它未述內(nèi)容，項(xiàng)目部可按需考慮設(shè)置材料樣板。3.2材料封樣3.2.1乙供材料采購：施工總承包單位負(fù)責(zé)將樣板及材料/設(shè)備采購清單報(bào)送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位和項(xiàng)目部共同對(duì)須送檢材料進(jìn)行封樣送檢，如檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用，如檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)檢測(cè)等費(fèi)用。3.2.2甲供及甲指乙供材料采購：規(guī)劃設(shè)計(jì)部按材料選型定板流程規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選型定樣，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)填寫材料樣板目錄，封樣后移交項(xiàng)目部。3.3材料驗(yàn)收3.3.1成本管理部負(fù)責(zé)通知材料設(shè)備供應(yīng)商及時(shí)供貨，并向供應(yīng)商發(fā)出工程材料供貨通知單。3.3.2乙購材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并審核供應(yīng)商提交的工程材

4、料進(jìn)場(chǎng)申報(bào)表及工程材料使用報(bào)審表，通過后由監(jiān)理單位備案、項(xiàng)目部抽查。3.3.3甲供及甲指乙供材料到貨時(shí)，材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知監(jiān)理單位及項(xiàng)目部，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收，工程管理部參加首次到貨的驗(yàn)收，規(guī)劃設(shè)計(jì)部應(yīng)參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按供貨合同（如有供貨樣板則對(duì)照樣板）驗(yàn)收質(zhì)量及對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量等參數(shù)進(jìn)行審核，并填寫材料驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后工程承包商負(fù)責(zé)接貨并安排合格貨物入庫。3.3.4監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位按國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行送檢，送檢結(jié)果應(yīng)送一份到項(xiàng)目部備案，送檢報(bào)告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。3.3.5甲供材料如整批都合格：1) 項(xiàng)目部、成本管理部、監(jiān)理單

5、位、施工單位驗(yàn)收人員及供貨單位必須在材料驗(yàn)收單會(huì)簽并由各會(huì)簽單位和部門各存一份。2) 供貨商在申報(bào)當(dāng)期應(yīng)付款時(shí)將材料驗(yàn)收單復(fù)印件（核驗(yàn)原件）及對(duì)應(yīng)的材料供貨價(jià)格清單復(fù)印件交項(xiàng)目部復(fù)核并確認(rèn)，在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的材料驗(yàn)收單原件及相對(duì)應(yīng)的材料供貨價(jià)格清單原件，經(jīng)項(xiàng)目部審核后，交成本管理部按成本預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。3.4不合格品的處理3.4.1如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期的則由成本管理部提出替代方案經(jīng)成本分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并由成本管理部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。3.4.2如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料，經(jīng)項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部同意后降級(jí)接收，并由成本管理部負(fù)責(zé)辦理索賠手續(xù)。3.5材料移交及出入庫3.5.1對(duì)于甲供材料中由施工總包單位負(fù)責(zé)安裝的材料，項(xiàng)目部組織相關(guān)部門驗(yàn)收通過后移交給施工總包單位。3.5.2對(duì)于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗(yàn)收通過后方可投入使用。3.5.3如甲供材料造成的過剩，由成本管理部負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨，若無法協(xié)調(diào)則辦理入庫手續(xù)填寫材料出（入）庫單。4.支持性文件4.1.jh-op-cg02招標(biāo)管理流程4.2.jh-op-sj08材料選型定板流程4.3.jh-wi-cb01-3成本預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引5