北京某公司部門KPI評(píng)分細(xì)則

1、www.chinahrd.net 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧北京某公司部門kpi評(píng)分細(xì)則一、部門經(jīng)理kpi考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、北京銷售部一、kpi數(shù)值計(jì)算1、 銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（1）計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。2、 經(jīng)銷商質(zhì)量（1）計(jì)算公式：a類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量（2）a類專賣店定義：見附件1瑞嘉地板a類專賣店定義（3）數(shù)據(jù)提供：a類專賣店數(shù)量和總專賣店數(shù)量這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由主管副總提供。3、品類商品銷售份額（1）計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國(guó)標(biāo)王以外

2、的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。4、銷售費(fèi)用率（1）計(jì)算公式：銷售費(fèi)用/銷售收入（2）數(shù)據(jù)提供：銷售費(fèi)用和銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。（3）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：2.05%為預(yù)算費(fèi)用控制值，控制值評(píng)分為79分，以控制值上下浮動(dòng)5%確定其他評(píng)分。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、經(jīng)銷商質(zhì)量30%以上95以上27%30%80-9424%27%65-7920%24%50-6420%以下50以下3、品

3、類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、銷售費(fèi)用率1.95%以下95以上1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以上50以下2、渠道部一、kpi數(shù)值計(jì)算1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（1）計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。2、經(jīng)銷商質(zhì)量（1）計(jì)算公式：a類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量（2）a類專賣店定義：見附件1a類專賣店定義（3）數(shù)據(jù)提供：a類專賣店數(shù)量和

4、總專賣店數(shù)量這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由主管副總提供。3、品類商品銷售份額（1）計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國(guó)標(biāo)王以外的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。4、銷售費(fèi)用率（1）計(jì)算公式：銷售費(fèi)用/銷售收入（2）數(shù)據(jù)提供：售費(fèi)用和銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。（2）數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)：0.61%為預(yù)算費(fèi)用控制值，控制值評(píng)分為79分，以控制值上下浮動(dòng)5%確定其他評(píng)分。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.75

5、0-640.6以下50以下2、經(jīng)銷商質(zhì)量30%以上95以上27%30%80-9424%27%65-7920%24%50-6420%以下50以下3、品類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、銷售費(fèi)用率0.58%以下95以上0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以上50以下3、企劃部一、kpi數(shù)值計(jì)算1、營(yíng)銷方案通過率（1）計(jì)算公式：營(yíng)銷方案總通過次數(shù)/營(yíng)銷方案總數(shù)（2）通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。

6、在方案得到基本肯定情況下，10%以內(nèi)的修改不算做通過次數(shù)。（3）數(shù)據(jù)提供：營(yíng)銷方案總通過次數(shù)和營(yíng)銷方案總數(shù)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由企劃部提供。2、媒體宣傳曝光率（1）計(jì)算公式：實(shí)際曝光數(shù)量/計(jì)劃曝光數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由主管副總提供，實(shí)際曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由企劃部提供。3、終端形象物料完善度（1）計(jì)算方法：主管副總經(jīng)理直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：季度末30號(hào)前企劃部向主管副總匯報(bào)相關(guān)情況。4、網(wǎng)站宣傳（1）計(jì)算方法：由主管副總直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：季度末30號(hào)前企劃部向主管副總匯報(bào)相關(guān)情況。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、營(yíng)銷方案通過率2以下95以上380-

7、94465-79550-646以上50以下2、媒體宣傳曝光率0.9以上95以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下終端形象物料完善度由主管副總直接打分。網(wǎng)站宣傳由主管副總直接打分。4、武漢辦事處一、kpi數(shù)值計(jì)算1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（1）計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：季度計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，季度實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。2、營(yíng)銷方案通過率（1）計(jì)算公式：營(yíng)銷方案總通過次數(shù)/營(yíng)銷方案總數(shù)（2）通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。在方案得到基本肯定情況下，10%以內(nèi)的修改不算做

8、通過次數(shù)。（3）數(shù)據(jù)提供：營(yíng)銷方案總通過次數(shù)和營(yíng)銷方案總數(shù)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由武漢辦事處提供。3、品類商品銷售份額（1）計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國(guó)標(biāo)王以外的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。4、市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告（1）計(jì)算方法：由主管副總直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：季度末30號(hào)前武漢辦事處向主管副總提交報(bào)告。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、營(yíng)

9、銷方案通過率2以下95以上380-94465-79550-646以上50以下3、品類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告由主管副總直接打分。5、采購物流部kpi數(shù)值計(jì)算1、采購計(jì)劃完成率（1）計(jì)算公式：實(shí)際采購量/計(jì)劃采購量（注：實(shí)際采購量以工廠發(fā)出日期為準(zhǔn)）（2）計(jì)劃采購量定義：營(yíng)銷中心預(yù)計(jì)需求為計(jì)劃采購量（3）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃采購量和實(shí)際采購量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由采購物流部提供。2、進(jìn)貨質(zhì)量合格率（1）計(jì)算公式：質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采購數(shù)量（注：采購數(shù)量以實(shí)際入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）（2）數(shù)據(jù)提

10、供：質(zhì)量問題投訴數(shù)量數(shù)據(jù)由客服中心提供，采購數(shù)量由采購物流部提供。3、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力（1）計(jì)算公式：索賠值/損失值（注：索賠值以實(shí)際獲賠金額為準(zhǔn)）（2）數(shù)據(jù)提供：索賠值數(shù)據(jù)由采購物流部提供，損失值數(shù)據(jù)由客服中心提供。4、運(yùn)輸成本控制率（1）計(jì)算公式：（運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值當(dāng)期運(yùn)輸成本）/運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值（2）運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值定義：全年運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算考核周期計(jì)劃銷售比例（3）數(shù)據(jù)提供：運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值和當(dāng)期運(yùn)輸成本兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供，考核周期計(jì)劃銷售比例數(shù)據(jù)由營(yíng)銷中心主管副總經(jīng)理提供。5、采購成本降低率（1）計(jì)算公式：（采購成本基準(zhǔn)值當(dāng)期采購成本）/采購成本基準(zhǔn)值（2）數(shù)據(jù)提供：采購成本基準(zhǔn)值和當(dāng)期采

11、購成本兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、采購計(jì)劃完成率0.95-1.295以上0.9-0.9580-940.85-0.965-790.8-0.8550-640.8以下50以下2、進(jìn)貨質(zhì)量合格率0.1%以下95以上0.1%-0.2%80-940.2%-0.3%65-790.3%-0.4%50-640.4%以上50以下3、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力0.4以上95以上0.3-0.480-940.25-0.365-790.2-0.2550-640.2以下50以下4、運(yùn)輸成本控制率0.05以上95以上0.03-0.0580-940.01-0.0365-79-0

12、.98-0.0150-64-0.98以下50以下5、采購成本降低率0.15以上95以上0.10-0.1580-940.05-0.1065-790-0.0550-640以下50以下6、總經(jīng)理辦公室kpi數(shù)值計(jì)算1、培訓(xùn)體系健全性（1）計(jì)算方法：由主管總經(jīng)理助理直接打分。（2）培訓(xùn)體系健全性定義：?jiǎn)T工培訓(xùn)、網(wǎng)站為公司健全的培訓(xùn)體系。（3）數(shù)據(jù)提供及要求：考核周期前提交計(jì)劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號(hào)前提交報(bào)告給主管總經(jīng)理助理。2、組織員工調(diào)配及時(shí)性（1）計(jì)算公式：人員供給數(shù)量/人員需求數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：人員供給數(shù)量和人員需求數(shù)量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由總經(jīng)理辦公室提供。3、行政事務(wù)差錯(cuò)差（1）計(jì)算方法：出現(xiàn)

13、一次差錯(cuò)扣5分（2）數(shù)據(jù)提供：行政事務(wù)差錯(cuò)次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。4、法律風(fēng)險(xiǎn)控制（1）計(jì)算方法：出現(xiàn)一次扣10分（2）數(shù)據(jù)提供：法律風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。3、行政費(fèi)用控制率（1）計(jì)算公式：實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用（2）數(shù)據(jù)提供：實(shí)際費(fèi)用和計(jì)劃費(fèi)用數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、培訓(xùn)體系健全性主管總經(jīng)理助理直接打分。2、組織員工調(diào)配及時(shí)性0.995以上0.8-0.980-940.65-0.7965-790.5-0.6450-640.5以下50以下3、行政事務(wù)差錯(cuò)率出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣5分4、法律風(fēng)險(xiǎn)控制出現(xiàn)一次扣10分。5、行政費(fèi)用控制率0.95以

14、下95以上0.95-180-941.-1.1565-791.15-1.250-641.2以上50以下7、財(cái)務(wù)部kpi數(shù)值計(jì)算1、應(yīng)收賬款回收率（1）計(jì)算公式：銷售收入凈額/平均應(yīng)收賬款余額（2）數(shù)據(jù)提供：銷售收入凈額和平均應(yīng)收賬款余額兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。2、結(jié)算及時(shí)性（1）計(jì)算方法：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。3、資金利用率（1）計(jì)算方法：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供4、成本預(yù)算控制（1）計(jì)算方法：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供5、稅賦籌劃（1）計(jì)算公式：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供二、kp

15、i評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、應(yīng)收賬款回收率200次以上95以上15019980-9410014965-79509950-6449以下50以下2、結(jié)算及時(shí)性主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。3、資金利用率好95以上較好80-94一般65-79較差50-64差50以下4、成本預(yù)算控制好95以上較好80-94一般65-79較差50-64差50以下5、稅賦籌劃主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。8、客服中心kpi考核指標(biāo)1、滿意度調(diào)查報(bào)告（1）計(jì)算方法：主管總經(jīng)理助理直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：考核周期前提交計(jì)劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號(hào)前提交報(bào)告給主管總經(jīng)理助理。2、客戶投訴處理能力（1）計(jì)

16、算公式：達(dá)成滿意數(shù)量/投訴數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：達(dá)成滿意數(shù)量和投訴數(shù)量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由客服中心提供，本考核指標(biāo)涉及的投訴等級(jí)指橙色、紅色等級(jí)。3、培訓(xùn)計(jì)劃完成率（1）計(jì)算公式：a：計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量/實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量（占50%權(quán)重）b：培訓(xùn)滿意度（占50%權(quán)重）（2）計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量定義：客服中心上季度末20號(hào)前向營(yíng)銷中心提交培訓(xùn)計(jì)劃，營(yíng)銷中心25號(hào)前確認(rèn)培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)兩個(gè)部門確認(rèn)的培訓(xùn)計(jì)劃即為計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量。（3）計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量、實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量和培訓(xùn)滿意度調(diào)查表統(tǒng)計(jì)等三項(xiàng)數(shù)據(jù)由客服中心提供。二、kpi評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分1、滿意度調(diào)查報(bào)告主管總經(jīng)理助理直接打分。2、客戶投訴處理能力0.9595

17、以上0.8-0.9580-940.7-0.865-790.65-0.750-640.65以下 50以下3、培訓(xùn)計(jì)劃完成率a0.9595以上0.8-0.9480-940.65-0.7965-790.5-0.6450-640.5以下50以下b滿意和較滿意85%以上95以上滿意和較滿意75%-85%80-94滿意和較滿意65%75%65-79滿意和較滿意50%-65%以上50-64滿意和較滿意50%以上50以下二、部門經(jīng)理kpi數(shù)據(jù)提供部門及要求1、財(cái)務(wù)部提供kpi數(shù)據(jù)表kpi名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率實(shí)際銷售總量（數(shù)量：萬平米）實(shí)際銷售總量（金額：萬元）季度季初3

18、號(hào)之前北京銷售部渠道部武漢辦事處品類商品銷售份額品類商品銷售收入 銷售收入季度季初3號(hào)之前北京銷售部渠道部武漢辦事處銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用 銷售收入季度季初3號(hào)之前北京銷售部渠道部行政費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用季度季初3號(hào)之前總經(jīng)理辦公室運(yùn)輸成本控制率運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值當(dāng)期運(yùn)輸成本季度季初3號(hào)之前采購物流部采購成本降低率采購成本基準(zhǔn)值當(dāng)期采購成本季度季初3號(hào)之前采購物流部應(yīng)收賬款回收率銷售收入凈額 平均應(yīng)收賬款余額季度季初3號(hào)之前財(cái)務(wù)部注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個(gè)工作日。財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：日期：年月日2、營(yíng)銷中心主管副總經(jīng)理提供kpi數(shù)據(jù)表kpi名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及

19、數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率計(jì)劃銷售量（數(shù)量：萬平米）季度上季度末月15號(hào)之前北京銷售部渠道部武漢辦事處運(yùn)輸成本控制率計(jì)劃銷售比例季度上季度末月15號(hào)之前采購物流部經(jīng)銷商質(zhì)量 a類專賣店數(shù)量總專賣店數(shù)量季度季初3號(hào)之前北京銷售部渠道部媒體宣傳曝光率計(jì)劃曝光數(shù)量季度上季度末月15號(hào)之前企劃部企劃部注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個(gè)工作日。營(yíng)銷中心主管副總經(jīng)理簽字：日期：年月日3、企劃部提供kpi數(shù)據(jù)表kpi名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間媒體宣傳曝光率實(shí)際曝光數(shù)量季度季初3號(hào)之前企劃部營(yíng)銷方案通過率營(yíng)銷方案總通過次數(shù)營(yíng)銷方案總數(shù)季度季初3號(hào)之前企劃部

20、終端形象完善度企劃部向主管副總匯報(bào)情況報(bào)告。季度季度末月30號(hào)之前企劃部網(wǎng)站宣傳企劃部企劃部向主管副總匯報(bào)情況報(bào)告。季度季度末月30號(hào)之前注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個(gè)工作日。企劃部經(jīng)理簽字：日期：年月日4、客服中心提供kpi數(shù)據(jù)表kpi名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間進(jìn)貨質(zhì)量合格率質(zhì)量問題投訴數(shù)量季度季初3號(hào)之前采購物流部產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力損失值季度季初3號(hào)之前采購物流部滿意度調(diào)查報(bào)告考核周期前向主管總經(jīng)理助理提交計(jì)劃，考核周期后提交報(bào)告季度季度末30號(hào)之前客服中心客戶投訴處理能力達(dá)成滿意數(shù)量投訴數(shù)量季度季初3號(hào)之前客服中心培訓(xùn)計(jì)劃完成率a：計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量b：實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量c：培訓(xùn)滿意度調(diào)查表統(tǒng)計(jì)季度a為季度末30號(hào)之前。b、c為季初3號(hào)之前?？头行淖ⅲ簲?shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個(gè)工作日?？头行慕?jīng)理簽字：日期：年月日5、總經(jīng)理助理（采購物流部）提供kpi數(shù)據(jù)表kpi名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間采購計(jì)劃完成率a：計(jì)劃采購量b：實(shí)際采購量季度 a上季度末月15號(hào)之前b季初3號(hào)之前采購物流部進(jìn)貨質(zhì)量合格率采購數(shù)量季度季初3號(hào)之前采購物流