脫水蔬菜項目建議書

1、目目 錄錄 第一章第一章 項目提出的背景項目提出的背景1 第二章第二章 項目建設(shè)的資源條件項目建設(shè)的資源條件2 第三章第三章 市場預(yù)測市場預(yù)測3 第四章第四章 廠址選定廠址選定3 第五章第五章 節(jié)能措施節(jié)能措施4 第六章第六章 環(huán)境保護環(huán)境保護5 第七章第七章 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模8 第八章第八章 設(shè)備及工藝流程設(shè)備及工藝流程8 第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措9 第十章第十章 經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析11 1 第一章第一章 項目提出的背景項目提出的背景 當(dāng)前，我國已經(jīng)進(jìn)入了主要農(nóng)產(chǎn)品供求基本平衡、部分 農(nóng)產(chǎn)品相對過剩的階段。因此調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)整 體效

2、益、增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力已成為我 國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的首要任務(wù)。 農(nóng)產(chǎn)品加工不僅可以提高農(nóng)產(chǎn)品自身的收入彈性，開拓 農(nóng)產(chǎn)品的市場需求空間，而且可以延長農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，增 加農(nóng)產(chǎn)品的附加值。xx 制定的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 個五年計劃綱要中明確指出：“加強農(nóng)牧業(yè)的基礎(chǔ)地位， 努力增加農(nóng)牧民收入，始終是我區(qū)經(jīng)濟工作的首要任務(wù)。 工作的重點是加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用農(nóng)產(chǎn)品和綠色產(chǎn)品，優(yōu)化 種植業(yè)結(jié)構(gòu)。 ”xx 屬于農(nóng)業(yè)大盟，根據(jù)自身的實際特點，依 托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和良好氣候條件，將農(nóng)產(chǎn)品深加工列為第 一重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 第二章第二章 項目建設(shè)的資源條件項目建設(shè)的資源條件 xx 地處內(nèi)蒙古東部，

3、是連接?xùn)|北三省地區(qū)的重要窗口， 土質(zhì)肥沃，日照充足，氣候適宜，水源豐富，發(fā)展種植業(yè) 具有得天獨厚的優(yōu)越條件。全旗現(xiàn)有耕地 510 萬畝，土壤 和氣候條件適宜種植胡蘿卜、菠菜、黃瓜、甘藍(lán)等多種蔬 菜，年產(chǎn)蔬菜超過 4 億噸，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民具有種植蔬菜的傳統(tǒng) 和經(jīng)驗，蔬菜品質(zhì)好，且境內(nèi)無大型工礦企業(yè)和大規(guī)模污 2 染源，具有種植和開發(fā)綠色食品所必需的優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境。 其次，當(dāng)?shù)貏趧恿Τ渥?，勞動力及農(nóng)產(chǎn)品價格低廉，加之 原料收購及運輸半徑小，成本優(yōu)勢明顯。 第三章第三章 市場預(yù)測市場預(yù)測 隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高，人們更趨向于選擇 純天然綠色食品，食品添加劑的使用受到很大的限制，食 品的冷藏、保鮮處

4、理日益增長，加上其分銷系統(tǒng)冷藏鏈復(fù) 雜、病菌易混入和費用較高等缺點，使人們需要一種既易 保存又能長期保鮮的方法，因此各種脫水蔬菜的問世正是 迎合了這種需要。高品質(zhì)的脫水蔬菜不僅含水分少，易儲 存，運輸方便，適口性強等特點，而且最大限度地保留了 蔬菜中的有效營養(yǎng)成分，解決了蔬菜保鮮問題，使人們能 常年吃上新鮮蔬菜，國內(nèi)外銷售市場空間巨大，尤其是日 本、韓國等島國每年都要大量進(jìn)口脫水蔬菜。本項目以無 公害綠色有機蔬菜為原料，采用了現(xiàn)代化的的先進(jìn)蔬菜脫 水生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出的產(chǎn)品市場競爭力很強，銷售前景樂 觀， 因此該項目具有很強的生命力。 第四章第四章 廠址選定廠址選定 本項目擬建廠址 xx 新區(qū)，

5、該新區(qū)位于 xx 距省際通道 18 公里處，規(guī)劃總面積 20 平方公里，一期規(guī)劃 2 平方公里。 3 該項目占地 12 萬平方米。省際通道縱貫其中，交通十分便 利，距離綽勒水庫 10 公里，200kv 變電站就在新區(qū)之內(nèi)， 可為入駐企業(yè)提供充足水、電資源。2008 年將實現(xiàn)“六通 一平” ，達(dá)到企業(yè)入駐標(biāo)準(zhǔn)和要求。 第五章第五章 節(jié)能措施節(jié)能措施 一、概述 我國能源豐富，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)國民經(jīng)濟飛速發(fā)展的需 要，能源開發(fā)緩慢，浪費較大，能源利用率較低，因此應(yīng) 重視節(jié)約能源，提高能源利用率。本工程在設(shè)計研究過程 中，從工藝路線的確定，到主要設(shè)備的選擇，從公用工程 的設(shè)計到供熱方案的選擇，都把節(jié)約能

6、源作為重要環(huán)節(jié)來 考慮。 二、工藝生產(chǎn)上的節(jié)能措施 (1)由于國內(nèi)、外能源價格的不斷上漲，越來越引起人 們的重視，本工程在工藝設(shè)備設(shè)計選型過程中，要力爭設(shè) 計先進(jìn)合理、可靠、為工藝生產(chǎn)降低能耗創(chuàng)造條件。 (2)合理布置設(shè)備也是節(jié)能的一項措施。按物料流向合 理布置設(shè)備，減少物料往返輸送次數(shù)，從而節(jié)約能源。 (3)選擇節(jié)能型設(shè)備，例如節(jié)能型風(fēng)機、電機、真空泵 等設(shè)備，從而收到節(jié)能節(jié)電的效果。 三、其它工程節(jié)能措施 4 (1)總圖布置上力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料 與成品距離，盡量避免大量物品的二次倒運，減輕人力、 物力消耗。 (2)合理確定供熱、供水方案，能循環(huán)利用的水都循環(huán) 利用，從而降低

7、新鮮水的消耗。 (3)全廠供電選擇節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償方案， 使功率因數(shù)補償?shù)?0.95。在條件允許的條件下，盡量選用 節(jié)能型電機以降低電的消耗。 （4）設(shè)計時對進(jìn)入車間的水、電、汽進(jìn)行計量，加強 企業(yè)管理，搞好能源利用，合理用水、用電、用汽。 第六章第六章 環(huán)境保護環(huán)境保護 一、環(huán)境現(xiàn)狀 本項目廠區(qū)設(shè)在 xx，廠區(qū)位置決定了其對環(huán)境質(zhì)量的 較高要求。 二、本項目相關(guān)環(huán)境問題及治理 本項目廠區(qū)建成投產(chǎn)使用后可能帶來的主要環(huán)境污染問 題有： 1、鍋爐運行產(chǎn)生的燃煤煙氣污染對周邊環(huán)境空氣質(zhì)量 的影響。 2、燃煤系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 3、鍋爐定期排水及生產(chǎn)車間排水和職工生活污水對

8、區(qū) 域內(nèi)地表水環(huán)境質(zhì)量的影響。 5 4、設(shè)備噪聲對區(qū)域環(huán)境的影響。 三、大氣污染的治理 鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣污染物主要是煙塵，鍋爐燃用發(fā)熱 量為 21kj/kg 的二類煙煤，煤的工作基含量為 27.3，含 硫量為 0.34，鍋爐本體選用脫硫除塵器，除塵效率 97，脫硫效率 80，除塵后煙氣經(jīng)引風(fēng)機通過高 32m， 出口直徑 2m 的煙囪排放。 四、燃煤儲存輸送中產(chǎn)生的揚塵及防治 由于工程采用以干煤棚為主的儲存方式，日上煤系統(tǒng)由 密閉較好的橋輸送，從而有效降低了煤炭儲存，裝卸過程 中產(chǎn)生的揚塵污染。 五、廢水污染及防治 廠區(qū)的廢水主要是生產(chǎn)廢水和生活污水，其中生產(chǎn)廢水 包括化學(xué)處理產(chǎn)生的廢水，鍋爐

9、排污水及一些沖洗排水， 本工程采用生產(chǎn)廢水與生活污水合流制排水系統(tǒng)，根據(jù)各 種廢水特性采用相應(yīng)治理措施，以滿足國家污水綜合排 放標(biāo)準(zhǔn) （gb1978、1996）的有關(guān)要求。 a、化學(xué)水處理再生排水 本工程水處理系統(tǒng)采用全自動水處理器，其排水不含酸 堿，屬較清潔下水，可直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。 b、鍋爐排污水 鍋爐排污水是指從鍋爐循環(huán)系統(tǒng)中排放出的水中的懸浮 6 物，水渣及沉積物，廢水中主要污染物 ss，水渣及沉積物。 該廢水有機污染物濃度較低，為此設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后， 上清水用于輸煤道的地面沖洗 水，然后再進(jìn)沉淀池沉淀， 上清水通過管道排放。 c、其它生產(chǎn)廢水 生活污水包括衛(wèi)生間沖污水，淋浴污

10、水和食堂炊事污水。 排放濃度符合 gb89781997污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)不必自建 生活污水處理設(shè)施，可與生產(chǎn)廢水合排入污水管網(wǎng)。 六、噪聲污染與防治 本工程主要噪聲源有：鍋爐房鼓、引風(fēng)機、水泵、輸煤 系統(tǒng)的破碎機、皮帶機和各種運輸裝載機，分級機，破殼 機清選機的聲級值較大，在設(shè)備選型時采用低噪聲設(shè)備并 對基礎(chǔ)做減震處理，風(fēng)機房做封閉隔音處理，采取上述措 施后，經(jīng)車間墻壁，廠區(qū)圍墻及距離衰減后噪聲源設(shè)備工 作時對廠界外聲環(huán)境質(zhì)量影響較小。 七、固體廢物排放情況及治理 本工程的固體廢物主要是燃料燃燒后產(chǎn)生的爐渣及除塵 器產(chǎn)生的細(xì)灰，爐渣經(jīng)鏈條除渣機尋人渣場；除塵器產(chǎn)生 的細(xì)灰為灰水混合物，由除塵器配

11、套的除灰機撈出，用推 車運至渣場，定期外運，輸送及儲存的過程中均不存在二 次飛揚，定期清理送磚廠作制磚材料。 職工生活垃圾主要是食堂廢棄菜葉、菜根、果皮等有機 7 質(zhì)和廢棄塑料袋，廢玻璃瓶等無機廢物，經(jīng)分類存放后， 將有機廢物及時轉(zhuǎn)運垃圾處理廠處理。將可回收利用的外 賣廢品收購站綜合利用。 八、廠區(qū)綠化 在廠區(qū)圍墻留有 5 米寬綠化帶種植闊葉樹木，以防治煤 灰，粉塵飛揚對周圍環(huán)境的影響，同時在廠區(qū)內(nèi)沿道路種 植一些針葉樹木和一低矮灌木以美化環(huán)境。 第七章第七章 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 本項目擬建規(guī)模為年加工脫水 1000 噸，產(chǎn)品方案見下 表。 產(chǎn)品方案表產(chǎn)品方案表 表一表一 序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備

12、注 1脫水胡蘿卜噸/年6000 2脫水菠菜噸/年600 3脫水青椒噸/年400 4脫水甘藍(lán)噸/年2000 5脫水洋蔥噸/年1000 產(chǎn)量合計噸/年10000 第八章第八章 設(shè)備及工藝流程設(shè)備及工藝流程 國內(nèi)的脫水蔬菜生產(chǎn)設(shè)備基本大同小異，因此，該項目 的設(shè)備由項目單位根據(jù)考察的其他成功企業(yè)的設(shè)備配置自 行選購，并進(jìn)行最優(yōu)配置，達(dá)到高產(chǎn)量、高品質(zhì)、低損耗、 8 低耗能的要求。所采用的設(shè)備可見固定資產(chǎn)投資部分的設(shè) 備列表。 具體工藝流程為： 原料收購挑選去根、梢剝皮切片漂洗甩干 攤篩烘干挑選檢驗包裝入庫。 第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 一、投資估算 1、固定資產(chǎn)投資 項目固定

13、資產(chǎn)投資 8200 萬元，其中：征地費 240 萬元， 土建工程費 2389.86 萬元，設(shè)備購置費 4515.6 萬元，不可 預(yù)見費 376.51 萬元。詳見表二、表三、表四 土建工程投資估算表土建工程投資估算表 表二表二 單位：萬元單位：萬元 序序 號號 項目項目單位單位數(shù)數(shù) 量量 單價（元）單價（元） 金額金額備注備注 1征地費12000020240 2生產(chǎn)車間1152010001152 3原材料庫、成品庫75601000756 4綜合5鍋爐8 6制冷站360100036 7污水處理288100028.8 8門衛(wèi)室2010002 9圍墻

14、m2143812017.26 合計m2629.86 9 設(shè)備投資估算表設(shè)備投資估算表 表三表三 單位：萬元單位：萬元 序序 號號 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號單位單位數(shù)量數(shù)量金額金額備注備注 1選整工作臺臺60 2瀑式清洗機4t/h臺8 3連續(xù)噴淋清洗機4t/h臺8 4漂燙機4t/h臺8 5冷卻機4t/h臺8 6離心甩干機4t/h臺8 7去皮機4t/h臺8 8切菜機4t/h臺8 9原料輸送提升設(shè)備4t/h套8 10真空冷凍干燥裝置捕水能力 5000kg/h 套4 11帶式輸送機b=300臺4 12磁選機臺4 13自動定量包裝機臺4 14制冷機組8as-17.0臺5 15制冷輔機套5 16制

15、冷壓縮機lu71d-18.5a臺2 17壓縮空氣除油器lg6臺1 18壓縮空氣過濾器lf460臺1 19壓縮空氣貯罐 v=6m 1400mm 臺1 20化驗室儀器設(shè)備套1 21電子汽車衡30t臺1 22蒸汽鍋爐臺1 23變壓器臺1 24合計1594015.6 固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資估算表 表四表四 單位：萬單位：萬 元元 序序項項 目目單位單位數(shù)量數(shù)量單價單價金額金額備注備注 10 號號 1征地費 m 1200020240 2土建工程費2389.86 3設(shè)備購置費4015.6 4前期準(zhǔn)備、設(shè)計咨詢費72 5設(shè)備運輸安裝費522.03 6建設(shè)期貸款利息 7試車費5 8不可預(yù)見費335.5

16、1 合計7580 2、流動資金 項目實施達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)脫水蔬菜 10000 噸，實現(xiàn)銷售 收入 25000 萬元，總生產(chǎn)成本費用 15551.91 萬元，其中經(jīng) 營成本 15410.14 萬元，按年周轉(zhuǎn) 10 次計算，需流動資金 1541 萬元。 3、總投資 項目固定資產(chǎn)投資 7580 萬元，流動資金投資 1555 萬元， 項目總投資 9135 萬元。 二、資金籌措 項目全部投資均由企業(yè)自行籌措解決。 第十章第十章 經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析 一、生產(chǎn)成本 項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)各類脫水蔬菜 10000 噸，總生產(chǎn)成 本費用 15551.91 萬元，其中經(jīng)營成本 15410.14 萬

17、元。詳見 11 表五 成本費用估算表 表五 單位：萬元 序號項目單位數(shù)量 單價 （元） 金額備注 1生產(chǎn)成本12236.88 1.1原輔材料8100 1.1.1胡蘿卜噸660006003960 1.1.2菠菜噸240007001680 1.1.3香菜噸6000800480 1.1.4圓蔥噸330006001980 1.2包裝材料1250 1.2.1鋁復(fù)合袋萬個20000.25500 1.2.2紙箱萬個2503750 1.3燃料、動力、水2200 1.3.1煤1.3.2電萬度22000.751650 1.3.3水噸2500000.410 1.4工人工資及附加686.88

18、 2制造費用961.63 3財務(wù)費用141.77 4企業(yè)管理費961.63 5銷售費用1250 6總生產(chǎn)成本15551.91 其中：經(jīng)營成本15410.14 二、 經(jīng)濟效益分析 損益表損益表 表六表六 單位：萬元單位：萬元 序序 號號 項項 目目單位單位數(shù)量數(shù)量 單價單價 （萬元）（萬元） 金額金額備注備注 1產(chǎn)品銷售收入25000 1.1胡蘿卜噸60001.710200 1.2菠菜噸16003.55600 12 1.3香菜噸400114400 1.4圓蔥噸20002.44800 2生產(chǎn)成本15551.91 3銷售稅金2511.27 3.1增值稅2262.4 3.2城建稅158.37 3.3教育稅90.5 4利潤總額6936.82 5所得稅1734.21 6利潤5202.61 1、 投資盈利率分析 （1） 銷售稅金+利潤總額 全部資金創(chuàng)稅率=100% 總投資 2511.27+6936.82 =100% 7580+1555 =96.99% 利潤 （2）全部資金利潤率=100% 總投資 5202.61 =100% 7580+1555 =53.41% 盈虧平衡分析 項目實施達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)各類脫水蔬菜 10000 噸，實現(xiàn)銷售 收入 25000 萬元，平均每噸銷售價 25000 元，可變成本 11691.77 萬元，平均噸可變