信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板)

1、信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 1 / 931 / 93 第 1 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 目目 錄錄 第一章第一章 前言前言.6 1.1設(shè)計思想.6 1.2幾個術(shù)語.6 第二章第二章 總體目標與設(shè)計原則總體目標與設(shè)計原則.8 2.1總體目標.8 2.2設(shè)計原則.8 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)計需求分析及功能設(shè)計.10 3.1子系統(tǒng)劃分.10 3.1.1質(zhì)量管理子系統(tǒng).10 3.1.2企業(yè)管理子系統(tǒng).10 3.1.3科研管理子系統(tǒng).11 3.1.4物資管理子系統(tǒng).11 3.1.5文件管理子系統(tǒng).11 3.2系統(tǒng)流程分析.12 3.2.1系統(tǒng)總體崗位劃分.12 3.2.2質(zhì)

2、量管理業(yè)務(wù)流程分析.18 3.2.3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析.23 3.2.4科研管理業(yè)務(wù)流程分析.25 3.2.5物資管理業(yè)務(wù)流程分析.31 3.2.6文件管理業(yè)務(wù)流程分析.36 第四章第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計系統(tǒng)總體設(shè)計.41 4.1設(shè)計思想.41 4.2系統(tǒng)架構(gòu).42 4.2.1B/S/D架構(gòu)的優(yōu)勢.42 4.2.2B/S/D結(jié)構(gòu)中各部分的分工.44 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 2 / 932 / 93 第 2 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 4.3可定制的任務(wù)流控制管理.45 4.3.1崗位與角色的劃分.45 4.3.2數(shù)據(jù)庫的崗位字段的設(shè)計.46 4.3.3任務(wù)定制的設(shè)想.4

3、6 4.4以崗位為依據(jù)進行嚴格的權(quán)限管理.46 4.5實現(xiàn)文檔電子化管理.46 4.6INTERNET增值服務(wù) .47 4.7統(tǒng)一的后臺數(shù)據(jù)平臺.47 4.8通過 XML 語言實現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .47 第五章第五章 應(yīng)用軟件設(shè)計應(yīng)用軟件設(shè)計.48 5.1應(yīng)用軟件的設(shè)計思想.48 5.2軟件系統(tǒng)總體架構(gòu).48 第六章第六章 關(guān)鍵技術(shù)介紹關(guān)鍵技術(shù)介紹.50 6.1基于 B/S/D 三層體系結(jié)構(gòu)的運行環(huán)境.50 6.2數(shù)據(jù)后臺 MYSQL 的技術(shù)特點.51 6.2.1MySQL的定義.51 6.2.2主要特征.51 6.2.3穩(wěn)定性要求.52 6.3JSP 技術(shù)跨平臺的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)語言

4、.53 6.4JAVA技術(shù)的應(yīng)用.53 6.4.1Servlet技術(shù)靈活的服務(wù)器端應(yīng)用程序.53 6.4.2Java Apple技術(shù)實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)在網(wǎng)頁上的動態(tài)顯示.56 6.4.3Java Beans技術(shù)組件開發(fā)概念.56 6.5通過 XML 語言實現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .57 6.5.1XML會帶來什么.57 6.5.2XML的應(yīng)用.58 6.6采用基于構(gòu)件的面向?qū)ο蟮脑O(shè)計方法.59 6.7MICROSOFT SITE SERVER站點管理及分析統(tǒng)計技術(shù) .59 6.8開發(fā)工具.59 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 3 / 933 / 93 第 3 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：2

5、1-7-12 第七章第七章 局域網(wǎng)總體設(shè)計方案局域網(wǎng)總體設(shè)計方案.61 7.1網(wǎng)絡(luò)設(shè)計原則.61 7.2網(wǎng)絡(luò)主干技術(shù)及設(shè)備選型.61 7.2.1網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu).62 7.2.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型.62 7.3INTERNET防火墻和系統(tǒng)安全設(shè)計 .68 7.3.1防火墻.69 7.3.2WEB服務(wù)器頁面監(jiān)控及報警系統(tǒng).71 7.3.3病毒防護系統(tǒng).71 7.4服務(wù)器系統(tǒng)設(shè)計說明.71 7.4.1服務(wù)器系統(tǒng)概述.71 7.4.2服務(wù)器選型說明.72 7.5整體方案設(shè)計說明.74 7.6主要設(shè)備一覽表.75 7.6.1基礎(chǔ)方案.75 7.6.2擴展方案.77 第八章第八章 項目管理和質(zhì)量保證體系項目管理

6、和質(zhì)量保證體系.79 8.1工程組織結(jié)構(gòu).80 8.1.1工程領(lǐng)導小組.80 8.1.2工程協(xié)調(diào)小組.80 8.1.3工程實施小組.81 8.1.4測試驗收小組.83 8.2系統(tǒng)開發(fā)與實施控制.83 8.2.1階段檢查點的審核檢查方式.83 8.2.2標準化、規(guī)范化保證.84 8.2.3成本與進度控制.84 8.3項目實施計劃.84 8.3.1三個時期.85 8.3.2開發(fā)小組.87 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 4 / 934 / 93 第 4 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 8.4項目質(zhì)量保證體系.89 8.4.1質(zhì)量方針.90 8.4.2質(zhì)量目標.90 第九章第九章 應(yīng)用系

7、統(tǒng)安裝、測試和驗收應(yīng)用系統(tǒng)安裝、測試和驗收.91 9.1安裝.91 9.1.1安裝調(diào)試計劃.91 9.1.2注意事項.91 9.1.3安裝調(diào)試報告.91 9.2測試.92 9.2.1測試目的.92 9.2.2測試組織.92 9.2.3測試方法.92 9.2.4測試內(nèi)容.92 9.2.5測試報告.93 9.3 驗收.93 9.3.1文檔驗收.94 9.3.2應(yīng)用系統(tǒng)軟件的驗收.94 9.3.3驗收報告.95 第十章第十章 培訓計劃培訓計劃.96 10.1培訓目標.96 10.2培訓內(nèi)容.96 10.3培訓方式.96 10.4培訓地點.97 10.5培訓計劃.97 第十一章第十一章 售后服務(wù)和技術(shù)

8、支持體系售后服務(wù)和技術(shù)支持體系.98 11.1終身維護.98 11.2快速響應(yīng)的能力.98 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 5 / 935 / 93 第 5 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 第一章 前言 1.1設(shè)計思想設(shè)計思想 某單位應(yīng)用系統(tǒng)是依據(jù)該院的質(zhì)量管理體系文件進行設(shè)計的。設(shè)計思想如下： 本方 案具有以下幾個特點： 首先將其定位為“綜合科研管理系統(tǒng)” 。本系統(tǒng)不是一個簡單的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng) 不但包括研究院的各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還包括電子化文檔流、任務(wù)流程管理控制等不同的管理 功能。 其次，業(yè)務(wù)的可控性目標將貫穿整個系統(tǒng)，這是區(qū)別于一般網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的特點之一。 許多網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)簡

9、而言之僅僅是一個在網(wǎng)頁中提交表單數(shù)據(jù)的載體，既沒有管理的概念 也沒有實現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。 第三，將結(jié)合科研管理的實際情況。研究設(shè)計院不同于一般的企業(yè)運營，科研項目也 有自身設(shè)計文檔多，審核程序復雜等特點，故具有科研的特點。 最后，系統(tǒng)具有完善的質(zhì)量體系程序文件作為依據(jù)，因而具有業(yè)務(wù)的規(guī)范性。 經(jīng)過對某單位的質(zhì)量認證體系的分析，本文分別從質(zhì)量管理層面、企業(yè)業(yè)務(wù)層面、物 資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個層面進行功能設(shè)計，歸納出支撐設(shè)計院日 常工作事務(wù)的約三十多個基本崗位，作為質(zhì)量目標管理的基本要素。 以質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)處 理為主線，有機結(jié)合辦公自動化和客戶服務(wù)，總結(jié)出約二十多個業(yè)務(wù)流程

10、控制，實現(xiàn)業(yè)務(wù) 的規(guī)范化管理進行有效的質(zhì)量管理。 1.2幾個術(shù)語幾個術(shù)語 崗位：崗位：崗位是質(zhì)量目標管理的基本考核單位。設(shè)計院可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行合理的崗 位設(shè)置，明確崗位職能。院長明確本設(shè)計院共設(shè)置的崗位數(shù)，處長明確本單位的崗位數(shù)目 及職能。明確的崗位設(shè)置是進行質(zhì)量目標管理的基礎(chǔ)。 角色：角色：角色是具體的工作人員。通常一個工作人員從事一個崗位的工作?？梢越o一個 角色分配多個崗位。一個崗位也可以有多個工作人員，稱之為業(yè)務(wù)員。角色的分配一般經(jīng) 院長或處長統(tǒng)一，質(zhì)量部門進行調(diào)整。每個員工扮演的角色是確定的。 控制流程：控制流程：控制流程是各個業(yè)務(wù)流程的具體描述，詳細規(guī)定了業(yè)務(wù)涉及的崗位，處理 方

11、法，處理順序等，是質(zhì)量管理控制工作流的關(guān)鍵要素。每一個控制流程，好像一條線索 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 6 / 936 / 93 第 6 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 連接相關(guān)的崗位?？刂屏鞒谭譃榛玖鞒毯蛿U展流程。 質(zhì)量管理：質(zhì)量管理：質(zhì)量管理是通過全程跟蹤控制流程，實現(xiàn)對崗位和角色的考核，達到對產(chǎn) 品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提高。通過在關(guān)鍵的控制流程設(shè)計跟蹤點，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生 質(zhì)量問題的原因。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 7 / 937 / 93 第 7 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 第二章第二章 總體目標總體目標與設(shè)計原則與設(shè)計原則 2.1總體目標總

12、體目標 某單位綜合科研管理系統(tǒng)是要建設(shè)成為覆蓋研究設(shè)計院各處室、下屬公司和主要業(yè)務(wù) 的綜合科研管理系統(tǒng)。實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；實現(xiàn)文檔電子流的管理；實現(xiàn)網(wǎng) 絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓；提供系統(tǒng)的可擴展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新 需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理于后臺數(shù)據(jù)庫中，防 止數(shù)據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。 2.2設(shè)計原則設(shè)計原則 本項目的設(shè)計以需求為導向，盡量收集用戶的要求，采用構(gòu)件的設(shè)計思想，便于系統(tǒng) 功能的重組和擴充。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實施”的策略，第一步完成通用控制頁面 的設(shè)計，接下來完成常用的后

13、臺服務(wù)程序的開發(fā)，最終達到實現(xiàn)質(zhì)量體系的目標。為保障 項目的各項性能，本項目在設(shè)計和實施過程中應(yīng)遵循如下的原則： 先進性：先進性：采用先進、成熟的信息技術(shù)，既要保證系統(tǒng)在滿足當前的功能需求，也為將 來的功能需求提供條件。保證在 5-10 年內(nèi)不落后。 實用性：實用性：充分考慮到質(zhì)量管理和流程控制的實際需要，設(shè)計方案留有一定的余地，即 在設(shè)計中構(gòu)造明晰的體系結(jié)構(gòu)，便于更改；完全根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實踐進行軟件設(shè)計，達到 實用的目的。 可擴充性：可擴充性：采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計思想和開發(fā)技術(shù)以及構(gòu)件設(shè)計思想，保證在用戶的需 求發(fā)生變化和增加時，使系統(tǒng)的修改量減到最小。 開放性：開放性：由于本系統(tǒng)涉及許多硬件

14、設(shè)備和外部應(yīng)用軟件，為了更好地和各種硬件設(shè)備 和應(yīng)用軟件接口，在設(shè)計時，應(yīng)提供主要的接口標準。 標準化：標準化：在系統(tǒng)總體規(guī)劃設(shè)計中，所有軟、硬件產(chǎn)品的選擇必須選擇符合開放性和國 際標準化的產(chǎn)品和技術(shù)；在應(yīng)用軟件開發(fā)中，必須遵循總體組制定的各項規(guī)范和要求，還 要接受公司的質(zhì)量保證部的監(jiān)控。 安全與保密：安全與保密：系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當系統(tǒng)出現(xiàn) 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 8 / 938 / 93 第 8 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 硬件或軟件的故障時，能進行恢復；另外，應(yīng)對用戶進行權(quán)限管理，保證信息的安全。 以以數(shù)據(jù)為中心數(shù)據(jù)為中心的設(shè)計原

15、則的設(shè)計原則：本項目采用以主題數(shù)據(jù)庫為中心的設(shè)計思想，首先把本項 目的主題數(shù)據(jù)庫設(shè)計出來，再在此基礎(chǔ)上開發(fā)各種應(yīng)用。由于主題數(shù)據(jù)庫是項目的基本信 息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn)定性，相對獨立與具體的應(yīng)用，當用戶的需求發(fā)生變化 時，使修改量減到最小。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 9 / 939 / 93 第 9 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)計需求分析及功能設(shè)計 3.1子系統(tǒng)劃分子系統(tǒng)劃分 3.1.1質(zhì)量管理質(zhì)量管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.1.1總體功能介紹總體功能介紹 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的核心是質(zhì)量管理與研究設(shè)計院日常業(yè)務(wù)活動的結(jié)合，或稱嵌入式的 管理

16、模塊。也就是說，由于該系統(tǒng)的主體是質(zhì)量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對 業(yè)務(wù)活動在已定義的質(zhì)量體系下的質(zhì)量管理，因此質(zhì)量管理不是獨立于其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的， 體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設(shè)計方法就是質(zhì)量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務(wù)管理子 系統(tǒng)。 3.1.1.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動中的實現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系， 提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標。 質(zhì)量管理子系統(tǒng)不僅對其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時還應(yīng)具有宏觀監(jiān)控的作用， 能夠為質(zhì)量的主管負責人提供足夠的質(zhì)量控制記錄的匯總和分析。 3.1.2企業(yè)管理企業(yè)管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.2.1總體

17、功能介紹總體功能介紹 企業(yè)管理主要涉及對象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標是生產(chǎn)流程的控制。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 10 / 9310 / 93 第 10 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.1.3科研管理子系統(tǒng)科研管理子系統(tǒng) 3.1.3.1總體功能介紹總體功能介紹 科研管理包括產(chǎn)品的設(shè)計，圖紙的管理，設(shè)計的評審和鑒定等，這是研究院業(yè)務(wù)流程的 重要部分，其主管部門是科研管理處。 3.1.4物資管理物資管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.4.1總體功能介紹總體功能介紹 物資管理系統(tǒng)通過對采購進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 同時對相關(guān)產(chǎn)品的庫存狀態(tài)進行檢驗

18、。其主管部門是物資管理處，負責對象包括對分承包 方的評價及采購計劃審核；對各公司、分廠采購計劃的制定及采購的審查?？蒲泄芾硖帯?質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評價。技術(shù)質(zhì)量副院長負責物資分類目錄的批準。 “合格承包方名冊”由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。大宗及 A 類物資采購計 劃由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。 3.1.4.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 物資管理子系統(tǒng)主要負責物資采購和管理，是對企業(yè)管理和科研管理的重要補充。 3.1.5文件管理子系統(tǒng)文件管理子系統(tǒng) 3.1.5.1總體功能介紹總體功能介紹 1)文檔編寫平臺：通過給定的文檔電子模版，實現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式

19、，最終實現(xiàn)無紙化辦 公模式。 2)文檔管理平臺：相關(guān)文檔的入庫管理，包括申請表單的網(wǎng)上填寫、文檔的傳輸和后臺 存儲結(jié)構(gòu)等。 3)資料共享平臺：對后臺文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 11 / 9311 / 93 第 11 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.1.5.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 文件管理子系統(tǒng)是對其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。 3.2系統(tǒng)流程分析系統(tǒng)流程分析 3.2.1系統(tǒng)總體崗位系統(tǒng)總體崗位劃分劃分 3.2.1.1收集發(fā)放崗位收集發(fā)放崗位 質(zhì)量目標管理控制程序中，向各部門收集質(zhì)量目標草案，上報主管質(zhì)量副院長。 管理評審控制程

20、序中，向各部門發(fā)放“管理評審計劃” 。 質(zhì)量計劃控制程序中，下達“質(zhì)量計劃編制任務(wù)書” 。 3.2.1.2文檔制定修訂崗位文檔制定修訂崗位 管理評審控制程序中，擬定“管理評審計劃” ， “管理評審報告” 。 質(zhì)量計劃控制程序中，制訂“質(zhì)量計劃” 。 質(zhì)量計劃控制程序中，修訂“質(zhì)量計劃” 。 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫“質(zhì)量成本綜合分析報告” （分季度、年度） 。 進貨檢驗和試驗控制程序中，編制“進貨檢驗項目表” 。 過程檢驗和試驗控制程序中，編寫“檢驗/試驗指導書” 。 最終檢驗和試驗控制程序中，依據(jù)檢驗/試驗結(jié)果填寫“檢驗/試驗報告” 。 試驗質(zhì)量控制程序中，編寫“試驗大綱” 。 搬運、貯

21、存、包裝、防護和交付控制程序中，出具“產(chǎn)品合格證明” 。 質(zhì)量記錄的控制程序中，編制質(zhì)量記錄。 3.2.1.3質(zhì)量跟蹤審查崗位質(zhì)量跟蹤審查崗位 管理評審控制程序中，對措施計劃實施情況進行監(jiān)察。 質(zhì)量計劃控制程序中，審核質(zhì)量計劃。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 12 / 9312 / 93 第 12 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 質(zhì)量成本管理控制中，跟蹤檢查質(zhì)量成本的糾正措施。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標準化檢查控制程序中，質(zhì)量會簽。 工藝評審控制程序中，跟蹤檢查處置意見和措施的實施。 糾正和預(yù)防措施控制程序中，對糾正措施和預(yù)防措施實施檢查、跟蹤。 3.2.1.4質(zhì)量檢驗崗位質(zhì)

22、量檢驗崗位 顧客提供產(chǎn)品的控制程序中，對顧客提供產(chǎn)品的檢驗和試驗。 過程控制程序中，質(zhì)量檢驗。 首件鑒定控制程序中，對首件的檢驗。 特殊過程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗。 新產(chǎn)品試制控制程序中，組織產(chǎn)品檢驗工作。 進貨檢驗和試驗控制程序中，組織檢驗。 過程檢驗和試驗控制程序中，組織進行過程檢驗/試驗。 最終檢驗和試驗控制程序中，進行檢驗。 檢驗印鑒管理控制程序中，檢驗印鑒。 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進行狀態(tài)標示。 不合格品的控制程序中，常設(shè)機構(gòu)。 3.2.1.5評審組織崗位評審組織崗位 管理評審控制程序中，組織具體實施管理評審活動。 合同評審控制程序中，負責檢驗?zāi)芰Φ脑u價。 產(chǎn)品質(zhì)

23、量評審控制程序中，負責組織評審。 生產(chǎn)準備評審控制程序中，對生產(chǎn)準備工作的評審組織。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年審、內(nèi)審。 3.2.1.6檢驗設(shè)備管理崗位檢驗設(shè)備管理崗位 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序中，檢測設(shè)備的校準、維修管理。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 13 / 9313 / 93 第 13 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.1.7質(zhì)量管理崗位質(zhì)量管理崗位 質(zhì)量目標管理控制程序中，依據(jù)上報草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標草案。 技術(shù)狀態(tài)管理控制程序中，最終審批圖樣或技術(shù)資料。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標準化檢查控制程序中，對審核工作最終結(jié)果的 審批。 設(shè)計輸入

24、控制程序中，對二類項目的設(shè)計輸入文件的審批，對一類項目的審核。 設(shè)計輸出控制程序中，對二類項目的設(shè)計輸入文件的審批，對一類項目的審核。 試驗質(zhì)量控制程序中，對試驗大綱的審批。 統(tǒng)計技術(shù)控制程序中，負責對統(tǒng)計技術(shù)方法的技術(shù)指導及推廣應(yīng)用。 3.2.1.8院長崗位功能院長崗位功能 院長崗位 負責特殊合同的審批。 生產(chǎn)經(jīng)營副院長崗位 負責特殊合同的審批，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程。 技術(shù)質(zhì)量副院長崗位 負責特殊合同、新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同的審批。 財資副院長崗位 負責特殊合同、采購計劃（A 類和大宗物資）的審批。 法人代表崗位 簽訂合同。 3.2.1.9企業(yè)管理處崗位功能企業(yè)管理處崗位功能 評審組崗位 審理特殊合同

25、，評價本公司分廠的生產(chǎn)及運輸能力。 檔案管理組崗位 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 14 / 9314 / 93 第 14 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 管理有關(guān)合同評審記錄、合同的修改記錄，合同文本，及與客戶建立有關(guān) 合同的聯(lián)絡(luò)網(wǎng)表。 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改，協(xié)調(diào)顧客與合同審理員。 督查組崗位 監(jiān)督和檢查顧客提供的產(chǎn)品，公司、分廠對產(chǎn)品的標識，生產(chǎn)全過程。 計劃組崗位 所有過程在實施前的策劃，對過程質(zhì)量有直接影響的諸因素實施控制，同 時按有關(guān)標準/法規(guī)，質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 3.2.1.10 科研管理處崗位功能科研管理處崗位功能 協(xié)調(diào)組崗位 協(xié)調(diào)項目組、顧客、管理

26、部門之間的工作。 評審組崗位 評審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評價設(shè)計技術(shù)能力、設(shè)計書、設(shè)計輸入文 件設(shè)計輸出文件。 任務(wù)組崗位 通過市場調(diào)研提出新產(chǎn)品項目建議書，或上級部門下達新產(chǎn)品試制任務(wù)， 或來源于合同三種途徑獲得設(shè)計與開發(fā)任務(wù)。 資源配置組崗位 配備資源，以滿足設(shè)計任務(wù)。 計劃組崗位 編制實施計劃，將設(shè)計任務(wù)分成階段性的目標。 設(shè)計組崗位 設(shè)計每一階段的具體設(shè)計要求，以及具體設(shè)計要求的實現(xiàn)。 3.2.1.11 質(zhì)量管理處崗位功能質(zhì)量管理處崗位功能 檔案管理組崗位 產(chǎn)品登記入庫，公司建立的有關(guān)分包商的檔案，以及公司的質(zhì)量檢測能力。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 15 / 9315 / 9

27、3 第 15 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 驗證組崗位 驗證顧客提供的產(chǎn)品，檢驗公司、分廠的生產(chǎn)環(huán)境及使用材料的質(zhì)量控制。 追溯組崗位 追溯產(chǎn)品的標識者，生產(chǎn)班組，檢驗者。 評審組崗位 評價關(guān)分包商的檔案，調(diào)整分包商，并且審核分包商提供的產(chǎn)品說明書。 設(shè)備控制組崗位 負責建立泉源檢測設(shè)備的總帳臺：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、設(shè)備編號、使用 地點檢測周期、校驗方法、操作規(guī)程、說明書及使用、保養(yǎng)、維修記錄。 3.2.1.12 物資管理處崗位功能物資管理處崗位功能 評審組崗位 審核公司、分廠提供的承包商方案，采購內(nèi)能力，以及采購計劃。 負責人崗位 審核采購計劃（A 類和大宗物資） 。 管理組崗位

28、 工廠生產(chǎn)設(shè)備的管理負責人。 檔案組崗位 檔案管理。 3.2.1.13 資產(chǎn)管理處崗位功能資產(chǎn)管理處崗位功能 評審組崗位 審核公司、分廠的設(shè)備生產(chǎn)能力。 檔案組崗位 管理測量設(shè)備購置計劃檔案。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 16 / 9316 / 93 第 16 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.1.14 財務(wù)處崗位功能財務(wù)處崗位功能 評審組崗位 審核研究院的付款能力。 3.2.1.15 公司、分廠崗位功能公司、分廠崗位功能 物資分類崗位 將需要采購的物件分類。 評審組崗位 審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報質(zhì)量 管理處。 計劃組崗位 制定采購具體

29、計劃，并且簽定采購合同。 管理員崗位 保管顧客提供的產(chǎn)品和采購品。 標識組崗位 標識產(chǎn)品，及更改產(chǎn)品標識。 協(xié)調(diào)員崗位 協(xié)調(diào)公司、分廠和顧客以及組管部門的工作。 控制組崗位 保證順利生產(chǎn)，進行設(shè)備、材料、環(huán)境控制。在生產(chǎn)過程中進行特殊過程 及關(guān)鍵工序控制，新產(chǎn)品試制控制。 監(jiān)控員崗位 生產(chǎn)全過程的跟蹤監(jiān)控，并記錄生產(chǎn)全過程。 印簽管理員崗位 印簽管理。 運輸組崗位 產(chǎn)品運輸 包裝組崗位 產(chǎn)品包裝。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 17 / 9317 / 93 第 17 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 存儲、交付崗位 產(chǎn)品存儲、交付。 項目組崗位 完成一個項目的人員集合。 3.2.2

30、質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.2.1管理評審流程管理評審流程 3.2.2.1.1 涉及崗位涉及崗位 管理者代表、院長、 質(zhì)量管理處：計劃組、評審組、驗證組、追溯組 企業(yè)管理處：評審組、督察組、 科研管理處：評審組、設(shè)計組、資源配備組 資產(chǎn)管理處：評審組 物資管理處：評審組 財務(wù)處：評審組 公司、分廠：評審組、計劃組 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 18 / 9318 / 93 第 18 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.2.1.2 控制流程圖控制流程圖 計劃審核審批提交 編制審批制訂措施審核 反饋驗證 計劃組（質(zhì)管處）院長管理者代表 評審組（企管處、科管

31、處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財務(wù)處、公司 分廠） 院長管理者代表 設(shè)計組、資源配 備組（科管處） 追溯組、驗證 組（質(zhì)管處） 督察組組 （企管處） 計劃組（公司分廠） 管理者代表 評審組（企管處、科管 處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財務(wù)處、公司 分廠） 驗證組（質(zhì)管處） 圖 1：管理評審控制流程圖 3.2.2.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 質(zhì)量管理流程涉及 9 個部門，是和其他流程交錯在一起，但被從任務(wù)概念上提取出來 自成一體系。 3.2.2.2內(nèi)審流程內(nèi)審流程 3.2.2.2.1 涉及崗位涉及崗位 管理者代表 質(zhì)量管理處：計劃組、負責人、評審組、評審組長、驗證組 公司、分廠：項目組長 信息

32、系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 19 / 9319 / 93 第 19 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.2.2.2 控制流程圖控制流程圖 計劃組（公司分廠） 分析計劃審核審批 編制反饋分析 計劃組（公司分廠） 計劃組（質(zhì)管處） 負責人（質(zhì)管處）技術(shù)質(zhì)量副院長 計劃組（公司分廠）計劃組（公司分廠）計劃組（質(zhì)管處） 圖 2：內(nèi)審控制流程圖 3.2.2.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程在實際工作當中與業(yè)務(wù)交雜，從任務(wù)流的觀點進行概念提取得到內(nèi)審邏輯結(jié)構(gòu) 獨立。 3.2.2.3統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 3.2.2.3.1 涉及崗位涉及崗位 技術(shù)質(zhì)量副院長 質(zhì)量管理處：計劃組、負責人

33、 公司、分廠：計劃組 3.2.2.3.2 控制流程圖控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 20 / 9320 / 93 第 20 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 計劃組（公司分廠） 分析計劃審核審批 編制反饋分析 計劃組（公司分廠） 計劃組（質(zhì)管處） 負責人（質(zhì)管處）技術(shù)質(zhì)量副院長 計劃組（公司分廠）計劃組（公司分廠）計劃組（質(zhì)管處） 圖 3：統(tǒng)計技術(shù)控制流程圖 3.2.2.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程主要設(shè)涉及生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部門，完成統(tǒng)計技術(shù)流程運做，在實際生產(chǎn)當中 穿插與業(yè)務(wù)流程當中，在軟件邏輯結(jié)構(gòu)上，用任務(wù)流的觀點看，結(jié)構(gòu)獨立。 3.2.2.4質(zhì)量成本質(zhì)量成

34、本 3.2.2.4.1 涉及崗位涉及崗位 院長 質(zhì)量管理處：計劃組、驗證組 財務(wù)處：評審組 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 21 / 9321 / 93 第 21 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.2.4.2 控制流程圖控制流程圖 計劃 計劃組（質(zhì)管處） 統(tǒng)計分析編制 審批編制驗證 計劃組（質(zhì)管處）評審組（財務(wù)處）計劃組（質(zhì)管處） 院長計劃組（質(zhì)管處）驗證組（質(zhì)管處） 圖 4：質(zhì)量成本控制流程圖 3.2.2.4.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本任務(wù)流關(guān)于質(zhì)量成本計算，結(jié)構(gòu)獨立，但影響其他動作流的實現(xiàn)。 3.2.2.5不合格品控制程序不合格品控制程序 3.2.2.5.1 涉及崗位涉

35、及崗位 質(zhì)量管理處：驗證組 不合格產(chǎn)品審理委員會、不合格產(chǎn)品審理常設(shè)機構(gòu)、不合格產(chǎn)品審理小組、公司、 分廠：項目組長、驗證組、檢驗員 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 22 / 9322 / 93 第 22 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.2.5.2 控制流程圖控制流程圖 驗證 驗證組（質(zhì)管處） 確認提交審核 確認 項目組長（公司分廠）驗證組（質(zhì)管處） 不合格產(chǎn)品 審理委員會 不合格產(chǎn)品審 理常設(shè)機構(gòu) 不合格產(chǎn)品 審理小組 項目組長（公司分廠）檢驗員（公司分廠） 驗證組（公司分廠）驗證組（質(zhì)管處） 評審組（財務(wù)處） 圖 5：不合格產(chǎn)品控制流程圖 3.2.2.5.3 流程間關(guān)系

36、流程間關(guān)系 本流程關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制一般流程，結(jié)構(gòu)相對獨立。 3.2.3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.3.1計劃管理流程計劃管理流程 3.2.3.1.1 涉及崗位涉及崗位 公司分廠：計劃組、負責人、 企業(yè)管理處：評審組、負責人 生產(chǎn)經(jīng)營副院長 3.2.3.1.2 控制流程圖控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 23 / 9323 / 93 第 23 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 計劃審核評審 審核審批 計劃組（公司分廠）負責人（公司分廠）評審組（企管處） 負責人（企管處）生產(chǎn)經(jīng)營副院長 圖 6：計劃管理控制流程圖 3.2.3.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)

37、系 本流程是生產(chǎn)計劃制訂流程，是在處于生產(chǎn)流程之前，結(jié)構(gòu)獨立。 3.2.3.2合同管理流程合同管理流程 3.2.3.2.1 涉及崗位涉及崗位 院長、技術(shù)質(zhì)量副院長、主管副院長、法人代表 企業(yè)管理處：評審組、負責人 科研管理處：評審組、負責人 公司、分廠：負責人、評審組、業(yè)務(wù)員 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 24 / 9324 / 93 第 24 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.3.2.2 控制流程圖控制流程圖 驗證 驗證組（質(zhì)管處） 確認提交審核 確認 項目組長（公司分廠）驗證組（質(zhì)管處） 不合格產(chǎn)品 審理委員會 不合格產(chǎn)品審 理常設(shè)機構(gòu) 不合格產(chǎn)品 審理小組 項目組長（

38、公司分廠）檢驗員（公司分廠） 驗證組（公司分廠）驗證組（質(zhì)管處） 評審組（財務(wù)處） 圖 7：合同管理控制流程圖 3.2.3.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程結(jié)構(gòu)獨立，是合同簽定的一般流程。 3.2.4科研管理業(yè)務(wù)流程分析科研管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.4.1制訂的管理文件和制訂的管理文件和 C 層次文件層次文件 3.2.4.1.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組 3.2.4.1.2 制訂的管理文件和制訂的管理文件和 C 層次文件層次文件 序號序號文件編號文件編號名名 稱稱 01ZD.G/FRP/KG001-2001科研項目管理程序作業(yè)指導書 02ZD.G/FRP

39、/KG002-2001民用新產(chǎn)品開發(fā)試制控制程序 03ZD.G/FRP/KG003-2001關(guān)于科研項目負責人資格的規(guī)定 04ZD.G/FRP/KG004-2001科研項目組織技術(shù)接口框圖 05ZD.G/FRP/KG005-2001科研項目管理暫行辦法 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 25 / 9325 / 93 第 25 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 06 ZD.G/FRP/KG0062001 軍品技術(shù)合同和新產(chǎn)品合同執(zhí)行管理辦法 07JL.G/KY.WJZD-001軍用產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件制訂辦法 08JL.G/KY.BZH-001軍用圖樣和技術(shù)文件標準化檢查辦法 09JL.

40、G/KY.WJ-001軍用產(chǎn)品和試制產(chǎn)品技術(shù)文件和資料管理辦法 10JL.G/KY.TSGC-001特殊過程和關(guān)鍵工序能力驗證分析方法 3.2.4.2科研項目過程管理控制程序科研項目過程管理控制程序 3.2.4.2.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：任務(wù)組、科技委、評審組、檔案組、計劃組 3.2.4.2.2 控制流程圖控制流程圖 立項 任務(wù)組（科管處） 審核 評審 審批 歸檔 評審 計劃 計劃 科技委（科管處）評審組（科管處）計劃組（科管處） 評審組（科管處）計劃組（科管處） 計劃 評審 評審組（科管處） 評審組（科管處） 計劃組（科管處） 檔案組（科管處） 圖 8：科研項目過程管理控制流程圖

41、 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 26 / 9326 / 93 第 26 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.4.3軍品新產(chǎn)品開發(fā)控制程序控制程序軍品新產(chǎn)品開發(fā)控制程序控制程序 3.2.4.3.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組 公司、分廠：監(jiān)控組、設(shè)計組、評審組、計劃組、標識組 3.2.4.3.2 控制流程圖控制流程圖 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評審計劃 評審設(shè)計評審 監(jiān)控總結(jié)編制 評審驗證總結(jié) 計劃組（科管處）評審組（科管處）計劃組（公司分廠） 評審組（公司分廠）設(shè)計組（公司分廠）評審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計劃組（科管處）

42、計劃組（科管處） 評審組（科管處）驗證組（科管處）驗證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 9：A 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 27 / 9327 / 93 第 27 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評審計劃 評審設(shè)計評審 監(jiān)控總結(jié)編制 評審驗證總結(jié) 計劃組（科管處）評審組（科管處）計劃組（公司分廠） 評審組（公司分廠）設(shè)計組（公司分廠）評審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計劃組（科管處）計劃組（科管處） 評審組（科管處）驗證組（科管處）驗證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 10：B 類技術(shù)合同

43、/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評審計劃 評審設(shè)計評審 監(jiān)控編制評審 驗證總結(jié) 計劃組（科管處）評審組（科管處）計劃組（公司分廠） 評審組（公司分廠）設(shè)計組（公司分廠）評審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計劃組（科管處） 評審組（科管處） 驗證組（科管處）驗證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 11：C 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 28 / 9328 / 93 第 28 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.4.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程關(guān)于科研項目過程管理控制，處于計劃管理流程之后，是完整的 A

44、、B、C 類 技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同，軍品生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程。處于科研項目過程管理控制流程之后。 3.2.4.4組織我院軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件的制訂組織我院軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件的制訂 3.2.4.4.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計劃組、評審組、負責人、設(shè)計組、檔案組 公司分廠：負責人、評審組、設(shè)計組 技術(shù)質(zhì)量副院長 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 29 / 9329 / 93 第 29 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.4.4.2 控制流程圖控制流程圖 編制編制審核 審批設(shè)計審核 審批設(shè)計審核 審批更改審批 追加歸檔銷毀 設(shè)計組（科管處）項目組長（公司分廠）項目組長（公司

45、分廠） 評審組（科管處） 負責人（公司分廠） 負責人（科管處） 負責人（質(zhì)管處） 設(shè)計組（科管處） 設(shè)計組（公司分廠） 技術(shù)質(zhì)量副院長 項目組長（公司分廠） 評審組（科管處） 負責人（公司分廠） 負責人（科管處） 負責人（質(zhì)管處） 技術(shù)質(zhì)量副院長 設(shè)計組（科管處） 設(shè)計組（公司分廠） 項目組長（公司分廠） 評審組（科管處） 負責人（公司分廠） 負責人（科管處） 負責人（質(zhì)管處） 編制 項目組長（公司分廠）項目組長（公司分廠）技術(shù)質(zhì)量副院長 項目組長（公司分廠） 評審組（科管處） 負責人（公司分廠）負責人（科管處） 負責人（質(zhì)管處） 設(shè)計組（科管處） 設(shè)計組（公司分廠） 檔案組（科管處）技術(shù)質(zhì)量

46、副院長 圖 12：軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件制定流程圖 3.2.4.4.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程關(guān)于軍品制造的工藝文件制訂流程，結(jié)構(gòu)獨立，處于科研項目管理控制流程后， 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 30 / 9330 / 93 第 30 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 在軍品開發(fā)控制流程之前。 3.2.5物資管理業(yè)務(wù)流程分析物資管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.5.1采購計劃流程采購計劃流程 3.2.5.1.1 涉及崗位涉及崗位 物資管理處 各公司、分廠 技術(shù)質(zhì)量副院長 財資副院長 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 31 / 9331 / 93 第 31 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：

47、21-7-12 3.2.5.1.2 控制流程圖控制流程圖 圖 13：采購計劃控制流程圖 3.2.5.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 采購屬于物資管理流程的組成部分，質(zhì)量管理與采購是控制與被控制的關(guān)系，從審批 承包商，制定采購計劃到保管產(chǎn)品，每一步都受到嚴格檢驗與審核，只有通過對采購進行 控制，才能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 物資管理處為采購控制的主管部門，負責對分承包方的評價及采購計劃審核。各公司、 分廠負責采購計劃的制定及采購?？蒲泄芾硖?、質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的 評價。技術(shù)質(zhì)量副院長負責物資分類目錄的批準。 “合格承包方名冊”由物資管理處負責人 審核、財資副院長

48、批準。大宗及 A 類物資采購計劃由物資管理處負責人審核、財資副院長 批準。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 32 / 9332 / 93 第 32 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.5.2采購合同流程采購合同流程 3.2.5.2.1 涉及崗位涉及崗位 各公司、分廠 物資管理處 技術(shù)質(zhì)量副院長 企業(yè)管理處 3.2.5.2.2 控制流程圖控制流程圖 圖 14：采購合同控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 33 / 9333 / 93 第 33 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.5.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 形成采購計劃的單位依據(jù)審批后的物資采購計劃，在

49、合格分承包方的名冊內(nèi)采購， A、B 類物資采購應(yīng)簽訂采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議書，國控產(chǎn)品重油和?？氐亩酒烦狻?遇有特殊情況，需在“合格分承包方名單”外采購時，由采購部門提出申請，經(jīng)采購部門 技術(shù)負責人和物資管理處負責人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長批準后實施，同時對采購物資加嚴 入廠檢驗。 3.2.5.3材料入庫業(yè)務(wù)流程材料入庫業(yè)務(wù)流程 3.2.5.3.1 涉及崗位涉及崗位 物資管理處 質(zhì)量管理處 公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 34 / 9334 / 93 第 34 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.5.3.2 控制流程圖控制流程圖 圖 15：材料入庫控制流程圖 3.2.

50、5.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 某單位需對外來采購產(chǎn)品進行保管控制，對原材料、元器件進行檢驗和試驗，只有符 合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能入庫，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 物資管理處負責采購產(chǎn)品的入庫工作以及公司、分廠倉庫管理的監(jiān)督檢查工作。質(zhì)量 管理處為進貨檢驗/試驗的主管部門，負責組織檢驗/試驗的實施。物資管理處及公司、分 廠庫管員負責進貨物資的驗證、送樣。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 35 / 9335 / 93 第 35 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.6文件管理業(yè)務(wù)流程分析文件管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.6.1文件編寫與發(fā)布文件編寫與發(fā)布 3.2.6.1.1 涉及崗位涉

51、及崗位 質(zhì)量管理處 科研管理處 資產(chǎn)管理處 財資副院長 院長 各相關(guān)公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 36 / 9336 / 93 第 36 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.6.1.2 控制流程圖控制流程圖 圖 16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖 3.2.6.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件管理系統(tǒng)實現(xiàn)我院機構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、人事部門、財會部門、辦公室和文件、檔 案部門之間，以及這些部門和外部機構(gòu)之間的信息及文件的傳遞。文件管理能夠加快業(yè)務(wù) 處理的速度，提高了工作的效益。 文件編寫和發(fā)布對與質(zhì)量體系的產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料均有效，包括適當范圍 的外來文件和資料。

52、 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理處組織人員編寫，由管理者代表審核，經(jīng)院長批準后發(fā)布。質(zhì)量 文件由質(zhì)量管理處組織歸口主管部門編寫，由所設(shè)計的相關(guān)部門進行會簽，經(jīng)歸口部門主 管院長批準后發(fā)布。質(zhì)量計劃由承制單位組織人員編寫，經(jīng)承制單位負責人和質(zhì)量管理處 負責人審核，技術(shù)質(zhì)量副院長批準。軍用產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由科研管理處組織承制單 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 37 / 9337 / 93 第 37 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 位或項目組編制，其審批需進行三級審簽、工藝會、質(zhì)量會簽和標準化檢查。試制產(chǎn)品、 新產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由承制單位或項目組編制。設(shè)計、試驗規(guī)范由承制單位或項目組 編制。

53、定性產(chǎn)品工藝文件及其他技術(shù)文件，包括作業(yè)指導書、工藝卡片、設(shè)備操作規(guī)程等， 由公司分廠組織編制，經(jīng)公司、分廠及科研管理處負責人共同審核，主管院長批準。檢驗 規(guī)程或檢驗指導書以及檢測設(shè)備校驗方法有質(zhì)量管理處組織編制，經(jīng)質(zhì)量管理處負責人審 核、技術(shù)質(zhì)量副院長批準。部門管理性文件由各相關(guān)部門組織編制并由其負責人審核，主 管院長批準；涉及其他部門時，在提交批準前應(yīng)請所涉及的部門人會簽。 3.2.6.2文件歸檔文件歸檔 3.2.6.2.1 涉及崗位涉及崗位 院辦公室檔案負責處 質(zhì)量管理處 科研管理處 各部門制定檔案負責人 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 38 / 9338 / 93 第 38 頁 共

54、93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 3.2.6.2.2 控制流程圖控制流程圖 圖 17：文件歸檔控制流程圖 3.2.6.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件資料歸檔流程是為了幫助我院對各類管理文件/各類標準文件/圖紙資料進行分部 門分類別管理，以及對文件目錄，存放及以借閱等記錄進行管理而設(shè)置的系統(tǒng)。 文件歸檔管理是對我院質(zhì)量管理、企業(yè)管理、科研管理、物資管理等內(nèi)部運行過程的 如實記錄，它客觀地反應(yīng)著問題處理、領(lǐng)導決策、生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、研究開發(fā)等各方 面過程和成果，同時也反過來影響著以上各過程。 3.2.6.3文件借閱文件借閱 3.2.6.3.1 涉及崗位涉及崗位 各公司、分廠 院辦公室 信息系

55、統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 39 / 9339 / 93 第 39 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 質(zhì)量管理處 科研管理處 3.2.6.3.2 控制流程圖控制流程圖 圖 18：文件借閱控制流程圖 3.2.6.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件資料管理系統(tǒng)是一個可獨立動作的系統(tǒng)，我院可稽此系統(tǒng)對院內(nèi)繁多的文件進行分 門別類的管理，通過對文件借閱進行建檔管理，可隨時查閱資料所在，以避免資料遺失， 該系統(tǒng)與系統(tǒng)資料維護以及采購資料維護，質(zhì)量管理部門、企業(yè)管理部門、科研管理部門 以及各文檔借閱對象可直接在各業(yè)務(wù)流程中查詢相關(guān)文件。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 40 / 9340 / 9

56、3 第 40 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 第四章第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計系統(tǒng)總體設(shè)計 4.1設(shè)計思想設(shè)計思想 某單位綜合科研管理系統(tǒng)將采用通用的開放操作系統(tǒng)和開發(fā)平臺，確保該軟件的通用 性和可擴充性。 考慮到該系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)某單位的質(zhì)量體系管理，即將設(shè)計院主要日常工作的 質(zhì)量管理活動實現(xiàn)程序化，并最終設(shè)計出完全符合設(shè)計院功能需求的軟件。因此，在兼顧 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實用性、可擴充性的情況下，考慮采用成熟的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和開發(fā)方式保 證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；完全依托玻璃鋼研究設(shè)計院的質(zhì)量體系手冊進行各功能模塊的設(shè)計來保 證系統(tǒng)的真正實用性；同時考慮采用新穎的服務(wù)器端編程方法具體實現(xiàn)該系統(tǒng)對主

57、要業(yè)務(wù) 的控制要求以保證軟件的可擴充性。 某單位綜合科研管理系統(tǒng)將為某設(shè)計研究院的質(zhì)量體系管理的實現(xiàn)提供完整的功能， 不僅實現(xiàn)研究設(shè)計院科研開發(fā)、生產(chǎn)檢驗等業(yè)務(wù)的電子化管理，還將實現(xiàn)質(zhì)量管理的體系 化和電子化，實現(xiàn)任務(wù)流的生成和控制以及網(wǎng)上信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓等。 本系統(tǒng)實現(xiàn)了： 某單位質(zhì)量體系認證的全部管理要求： 實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合； 實現(xiàn)文檔電子流的管理； 實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓； 提供系統(tǒng)的可擴展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口； 保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理與后臺數(shù)據(jù)庫中，防止數(shù) 據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的

58、通用性。 采用 B/S/D 架構(gòu)的成熟技術(shù)，可做到兼顧靈活性和穩(wěn)定性的要求。 4.2系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu) 某單位綜合科研管理系統(tǒng)的主要對象是研究設(shè)計院質(zhì)量體系的實現(xiàn)，通過對研究設(shè)計院 的日常業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理的實現(xiàn)，建立完整的后臺數(shù)據(jù)中心，為研究設(shè)計院的質(zhì)量管理標準 信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案(方案模板) 41 / 9341 / 93 第 41 頁 共 93 頁創(chuàng)建時間：21-7-12 化、規(guī)范化提供幫助。 4.2.1B/S/D 架構(gòu)的優(yōu)勢架構(gòu)的優(yōu)勢 某單位綜合科研管理系統(tǒng)包括的主要內(nèi)容為：質(zhì)量管理流程、企業(yè)管理流程、科研管理 流程、物資管理流程和文件管理流程。作為企業(yè) Intranet 的主要應(yīng)用系統(tǒng)，該

59、系統(tǒng)的主要 架構(gòu)設(shè)計為 B/S/D 架構(gòu)。 ，以下將比較其與其他架構(gòu)的優(yōu)劣。 4.2.1.1C/S 結(jié)構(gòu)的限制結(jié)構(gòu)的限制 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用絕大部分都可分為以下四個層次：表現(xiàn)層、事務(wù)層、數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層。 在 C/S 結(jié)構(gòu)中，表現(xiàn)層和事務(wù)層都放在客戶端，而數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層則置于服務(wù)器 端。這種組織安排帶來諸多的限制： 1、 客戶端很龐大，以致于應(yīng)用程序升級和維護時十分困難且耗資很大： 如對應(yīng)用程序一個小小的改動，就必須通知或親臨每一個客戶端去更新；新增 或升級一臺機器，都要把應(yīng)用及其相關(guān)的文件安裝在客戶端上。在某單位綜合科研 管理系統(tǒng)中有大量的客戶端，可以想象維護的工作量有多大。 2、事務(wù)層

60、不能與跨平臺的客戶端共享。 3、孤立了不同的邏輯組件。 4、沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)邏輯層來提供不同種類的數(shù)據(jù)存儲層。 5、C/S 組織結(jié)構(gòu)不支持 Internet。 4.2.1.2C/S 與與 B/S 混合結(jié)構(gòu)的不足混合結(jié)構(gòu)的不足 不可否認的是 C/S 與 B/S 混合結(jié)構(gòu)確實適于一些企業(yè)組織其應(yīng)用管理系統(tǒng)，但總的來說， 其適用范圍是有限的。 1、 大多數(shù)的 C/S 與 B/S 混合結(jié)構(gòu)的選擇實際是在原有 C/S 架構(gòu)上的 Web 應(yīng)用升級， 而在 B/S 結(jié)構(gòu)已可替代大多 C/S 結(jié)構(gòu)功能的今天，創(chuàng)建單一的架構(gòu)顯然更有利于 系統(tǒng)的維護和升級。 2、 C/S 結(jié)構(gòu)與 B/S 結(jié)構(gòu)畢竟是不同的兩種架構(gòu)，