倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存

1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程1.0 目的為明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的責(zé)任，規(guī)范原輔材料、產(chǎn)成品、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存作業(yè)管理，確保倉(cāng)庫(kù)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定。2.0 適用范圍本規(guī)定適用于本公司原輔材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存作業(yè)管理3.0 職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料庫(kù)的收、管、發(fā)、賬務(wù)登記、物料標(biāo)識(shí)及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。3.2倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、倉(cāng)管作業(yè)的實(shí)施監(jiān)督。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每月月底組織對(duì)原輔材料、成品庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。4.1. 收料收料倉(cāng)管收到供應(yīng)商送貨單后，交由倉(cāng)庫(kù)文員核對(duì)送貨單與采購(gòu)計(jì)劃物品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，若供應(yīng)商送貨單無(wú)對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)和采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)收料人員拒絕收貨并知會(huì)

2、采購(gòu)，如核對(duì)無(wú)誤則制作原材料暫收單；收貨倉(cāng)管按原材料暫收單檢查供應(yīng)物料包裝是否統(tǒng)一包裝方式而且只能有一個(gè)尾數(shù)箱，按5%-15%比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)多包/箱少數(shù)現(xiàn)象，則按差數(shù)最多的計(jì)算給予供應(yīng)商改單扣數(shù)，然后在送貨單上簽字收貨并把物料擺放在指定區(qū)域后將原材料暫收單送IQC處簽收。 品質(zhì)部IQC收到原材料暫收單后，按來(lái)料檢驗(yàn)控制程序及來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，在原材料暫收單上注明物料狀態(tài)（OK/NG），同時(shí)在外包裝上貼上合格標(biāo)識(shí)及ROHS標(biāo)簽，并做好檢驗(yàn)記錄，然后將原材料暫收單返回倉(cāng)庫(kù)來(lái)料不良由IQC開具來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告交采購(gòu)、PMC、生產(chǎn)評(píng)審確定不良物料處理方式（退貨/特

3、采/挑選等）。收貨倉(cāng)管收到IQC返回的送檢單后，合格物料由收料文員制作原材料入庫(kù)單并打印，然后由收料倉(cāng)管持入庫(kù)單把物料與材料倉(cāng)管進(jìn)行交接，材料倉(cāng)管依據(jù)原材料入庫(kù)單清點(diǎn)物料的數(shù)量、檢查物料的包裝及標(biāo)識(shí)， 合格后對(duì)原材料入庫(kù)單進(jìn)行確認(rèn)簽收； 倉(cāng)管員簽收后需在當(dāng)天將物料整理分類，整齊擺放到指定位置，做卡做賬.原材料的庫(kù)存保管，應(yīng)以原材料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置區(qū)域，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列存放，上架的以分類定位存放原材料存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)原輔材料的特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便

4、，成行成列，規(guī)范整齊倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原材料負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)原材料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法原材料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)料方便，留有回旋余地。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)倉(cāng)管人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。按照備料通知單規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容及特殊事項(xiàng)進(jìn)行備料作業(yè). 6.2備料整理：將備料完成的物料整理規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚訂單號(hào)、數(shù)量、欠料信息存放于備料區(qū)。6.3確認(rèn)備料信息

5、后,需填寫備料信息單并視情況的緊急與否，將當(dāng)天的單據(jù)分散或集中送到PMC部。跟進(jìn)物料異常，及時(shí)更新物料信息。按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按單發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料錯(cuò)誤、數(shù)量差錯(cuò)等損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7.2倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、套料表，按單發(fā)料，整理記錄發(fā)料信息，及時(shí)減卡減賬并將異常信息傳遞到PMC,堅(jiān)決杜絕無(wú)單,不按單發(fā)料.發(fā)料必須與產(chǎn)線物料員辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)所有入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù), 記賬要字跡清楚，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管各類單據(jù),做到單單可查，不可丟失。倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)，后發(fā)料的程序發(fā)料。

6、特殊情況可先發(fā)料，第二天必須補(bǔ)手續(xù)退料單日期、編碼、規(guī)格是否有誤，如有誤則要求退料員重新制作退料單。8.2檢查退料單后依據(jù)退料單信息核對(duì)所退物料是否對(duì)應(yīng)，退料過(guò)程中需要求所退物料標(biāo)識(shí)清晰、整理規(guī)范,完成后立即制作入庫(kù)單.8.3退料完成后將不良品物料整理分類擺放到不良品區(qū)并做賬標(biāo)識(shí),9.1來(lái)料不良：來(lái)料不良物料由IQC確認(rèn)并貼不良品標(biāo)簽，倉(cāng)管員按物料類型規(guī)格標(biāo)識(shí)做賬，按供應(yīng)商擺放到不良品區(qū).9.2當(dāng)供應(yīng)商送貨時(shí)收貨員需核查是否有不良品物料，如有，則需填寫退供應(yīng)商單審核簽字后將物料退給供應(yīng)商.并將單據(jù)交于文員匯總整理。9.3每星期六17：00倉(cāng)管員需統(tǒng)計(jì)倉(cāng)存不良品，匯總不良物料清單發(fā)給對(duì)應(yīng)PMC物控和采購(gòu)部.每月27日需將不良品物料全數(shù)清理,如供應(yīng)商未到則由采購(gòu)代簽. 10.1每月盤點(diǎn)后由倉(cāng)管員提出呆滯品清單,由倉(cāng)庫(kù)主管、PMC、財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后,倉(cāng)庫(kù)將呆滯品調(diào)撥至呆滯品倉(cāng),由呆滯品倉(cāng)倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量