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文檔簡介

1、公司審計組組長20XX述職述廉報告文檔XX給廣大網(wǎng)友提供最實用的文檔資料公司審計組 組長20XX年述職述廉報告回顧20XX年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂,產(chǎn)生 過思想上的困惑,更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識 得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的 樂趣。下面我向大家匯報一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況,請同 志們批評指正。一、20XX年所做的主要工作紀(jì)檢監(jiān)察與審計部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計工作會 議、“依法治企年”啟動會、“小金庫”專項治理工作的要 求和部署,緊密圍繞集團公司20XX年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭,以反腐倡 廉管控制度建設(shè)為根本,以

2、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程項目效益審 計、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點,積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題 教育活動。采取有力的實施計劃和保障措施,扎實推進(jìn)了紀(jì) 檢監(jiān)察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作, 取得了一定的成果。一、抓組織體系建設(shè),組織防線牢固,責(zé)任主體落實 一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化,先后兩次調(diào)整了黨 風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人,有效 保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng) 廉政建設(shè)責(zé)任制“五個一”活動要求為重點,明確了各級責(zé) 任人的責(zé)任和工作任務(wù)。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實到位。按照各個層面責(zé)任 人管理范圍,對責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解,將黨風(fēng)廉政 建

3、設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)之中,同部署、同檢查、同考 核。通過簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、廉潔自律承諾書, 明確了經(jīng)營單位、機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和 責(zé)任。三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個一”活動扎實有效。根據(jù)“一 崗雙責(zé)”的五項基本要求和工作重點。實施了黨風(fēng)廉政建 設(shè)責(zé)任制“五個一”活動紀(jì)實手冊制度。按時上報了公司 領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個一”活動登記 表。四是實施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報告”制度。制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報告”制度實施辦法,xx 了公司20XX年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表。 按照實施辦法和任務(wù)分解一覽表,將工作任務(wù)報 告書呈報公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成

4、員,將工作任務(wù)函告書 下發(fā)給了 11個職能部門、7個經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。三書兩報告制度的實施,形成了一級抓一級,層層抓落實的 責(zé)任體系。二、抓反腐倡廉教育,教育力度大,廉潔自律意識進(jìn)一 步強化一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個一”教育活動。組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日,公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班,對全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn),把廉政 教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容,邀請西安市人民監(jiān)察院高級檢察官 董金年做了“廉政教育專題報告”。舉辦了廉政教育一次黨課,公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政 教育“第一課”。3月5日,公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大 會,黨委書記做了題為貴在身體力行、重在貫徹落實的 廉潔教育黨課報

5、告。開展了廉政法規(guī)知識一次考試。組織對全體參加學(xué)習(xí)培 訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了廉政法規(guī)知識閉卷考試。二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動扎實有序,效果顯著為了增大活動的感染力,在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促 廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄;在電建動態(tài)電視XX每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。為了增強學(xué)習(xí)的吸引力,以漫畫的方式對若干規(guī)定 的39項禁止性行為進(jìn)行了解讀,xx “廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。為掌握制度的內(nèi)涵, 組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行 統(tǒng)一考試,共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的 廉政風(fēng)險點的思考題,有 51%的參考人員進(jìn)行了描述,為完 善公司“干部廉潔風(fēng)

6、險庫”提供了很好的借鑒。組織“零距離”警示教育活動,深化了“學(xué)、促、?!?主題教育月的內(nèi)容。8月25日,組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部 赴陜西省反腐倡廉警示教育基地一一渭南監(jiān)獄召開警示教 育現(xiàn)場會議,接受“零距離”警示教育。建立廉潔文化景觀墻,構(gòu)筑促廉潔,保發(fā)展的環(huán)境。對 公司辦公樓門前 30米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新,翻 新的墻體古香古色,文化氣息濃郁,更換的15副畫面新穎靚麗,主題突出,可讀性強。開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動,員工參與熱情 高,寓教于樂。對征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和 xx, 有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。舉辦廉政準(zhǔn)則報告會。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政

7、建 設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)廉政準(zhǔn) 則輔導(dǎo)報告。學(xué)用結(jié)合,有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動?;顒?中我們將學(xué)用結(jié)合,學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動的始 終,將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本,結(jié)合依法治企工作, 突出了反腐倡廉管控制度建設(shè),對現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn) 行了文檔XX給廣大網(wǎng)友提供最實用的文檔資料梳理,針對 財務(wù)風(fēng)險防范管理存在的缺陷,新建立了 4項財務(wù)管控制度, 廢除了 5項財務(wù)管控制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資 金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)” 進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程,完善了公司 的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系,為公司科學(xué)發(fā)

8、展提供了 制度保障。三是貫徹執(zhí)行“三項談話”制度,全面實施領(lǐng)導(dǎo)干部任 前廉政考試、談話制度。為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實,修訂了電建集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項談話制度實施辦法。先后對 調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話; 紀(jì)委書記先后同七個經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公 司班子成員分別對所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干 部進(jìn)行了集體談話;對三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。 今年以來先后兩次對新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識考試。三. 抓重點環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督,確保規(guī)范有序。一是強化了對領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對新提拔和調(diào) 整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部,紀(jì)檢監(jiān)察

9、部門參與了考察工作,在選拔 任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅持了一年兩次對中 層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評,公司一級的黨風(fēng)廉政 建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人 進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部 管理規(guī)定,做到了任前考查,民主推薦、廉政鑒定、公示、 任用各個程序。二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了基 建工程安全管理效能監(jiān)察項目。制定了項目實施方案,按 照工作程序,扎實細(xì)致地開展了工作,在實施過程中發(fā)出監(jiān) 察建議書5份,提出效能監(jiān)察建議32條,被采納的有32條, 新建基建工程管理、安全管理程序文件12項,管理制度51項,向公司提交效能監(jiān)

10、察管理建議報告1份。此項目已申報省公司系統(tǒng)20XX年優(yōu)秀效能監(jiān)察項目的評選。三是加大了對基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年 以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督,共計噸,競爭性談判14次,招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo),監(jiān)督人員全過程監(jiān) 督。四是對公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項目塑鋼門窗采 購及安裝工程、外墻面磚采購、自動停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工 程、南、北區(qū)消防工程四個招標(biāo)項目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我 們設(shè)計了招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表對開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督 記錄,要求評標(biāo)專家填寫了廉政承諾書,監(jiān)督和督促評 標(biāo)專家履行評標(biāo)專家職責(zé),遵守職業(yè)道德和評標(biāo)紀(jì)律,自覺 接

11、受監(jiān)督,有效保證了招標(biāo)、評標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個招 投標(biāo)工作沒有收到舉報投訴電話,每一個招標(biāo)項目都建立了 完整的資料檔案。五是對經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根 據(jù)公司機動車輛管理辦法,對公司所屬經(jīng)營單位的車輛 使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報,提出 了 3條監(jiān)察建議,經(jīng)營單位采納了建議,立即進(jìn)行了整改。四、抓審計監(jiān)督深化,審計工作質(zhì)量進(jìn)一步提高,起到 了經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20XX年先后組織完成了對物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個任期經(jīng)濟責(zé) 任審計項目,分別出具了審計報告;完成率兩項工程項目經(jīng) 濟效益審計項目;為了深化內(nèi)部審計工作,提高

12、內(nèi)審質(zhì)量, 強化審計整改,促進(jìn)審計成果的運用,制定了公司審計委 員會工作實施細(xì)則。進(jìn)一步明確了各級管理的責(zé)任和工作 任務(wù)。對管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目,申報了 陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目的評選,有望獲得省公司 系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目。五、“依法治企年“活動扎實開展。一是加強領(lǐng)導(dǎo),組織落實。成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公 室,制定了工作方案,開展了問卷調(diào)查,工作培訓(xùn);簽訂了 承諾書;對“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查;對審計“回 頭望”進(jìn)行了專項治理向省公司做了專題匯報二是清理排查,有序有力。清理和排查集團公司管理層 面現(xiàn)行有效制度163項,修訂新建29項,廢止11項;控股 公司回天血液制品公

13、司有 191項,在公司各項管理中涉及法 律風(fēng)險點有40個工作面,92處風(fēng)險點。四是健全制度,規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn),制訂了活 動學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃;為規(guī)范活動辦公室的工作行為,制訂了依 法治企辦公室工作規(guī)則;為確保活動有效開展,制定了公司 依法治企工作考核辦法。五是明確重點、督促落實。先后組織開展推進(jìn)會,通報 會,研討會,通報自查清理工作,進(jìn)行意見反饋。每月確定 重點工作,通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng) 建設(shè)”工作,部署了任務(wù)清單和制度清理統(tǒng)計表。 各單位、各部門的修訂了工程流程,初步形成了公司決策、 執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。六、“小金庫”專

14、項治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況一是加強領(lǐng)導(dǎo),周密部署。召開了專項治理動員會議,成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了 “小金 庫”專項治理實施方案,提出自查工作要做到“縱向到底、 橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。二是設(shè)立舉報公示電話, 接受監(jiān)督。按照“六制”要求, 在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專項治理舉報電 話、電子信箱、舉報箱,開展了賬務(wù)檢查。三是認(rèn)真自查,不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基 層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書,承諾不設(shè)立小金 庫。在專項治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍, 凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書,集團公司共作出承諾 書

15、155份,占職工人數(shù)的 % “小金庫”專項治理及“回頭 看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%重點對本部及各經(jīng)營單位的財務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點進(jìn)行了認(rèn) 真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢 查,集團公司沒有“小金庫”的現(xiàn)象。三是梳理工作制度和工作節(jié)點,明確治理工作范圍。共 梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項目部、多經(jīng)企業(yè) 等,自查;項目部51個,部門11個,二級單位7個。對公 司的經(jīng)營、財務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理,檢查收支等 方面的關(guān)鍵節(jié)點,從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為 建立長效機制奠定了基礎(chǔ)。20XX年,我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督 并

16、重的廉潔四大體系為抓手,有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和 組織力,教育的滲透力和感染力,制度的支撐力和約束力, 監(jiān)督的警示力和推動力,有序推進(jìn)了公司各項工作,通過四 大體系建設(shè),公司呈現(xiàn)出了“心氣足,人氣旺,風(fēng)氣正”的和諧氛圍,有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室建設(shè)情況按時上報了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的 黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報告,月度工作報 表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn),鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管 理的創(chuàng)建工作,進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案,電子 版文件,規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅持有效。公司紀(jì)檢 監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。、部門工作所

17、取得的成果效能監(jiān)察項目獲得省公司優(yōu)秀項目三等獎,經(jīng)濟責(zé)任審 計項目獲得省公司系統(tǒng)審計優(yōu)秀項目。本人連續(xù)四年獲得省 公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。一年來自己積極主動地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計業(yè)務(wù)知識, 認(rèn)真記讀書筆記,隨時談學(xué)習(xí)感悟,并組督促部門的同志學(xué) 習(xí)記筆記,撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟, 使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺,思想認(rèn)識更加提高,工作 能力和水平進(jìn)一步提升。一年來,我們克服了各種困難,以積極進(jìn)取的精神和奮 發(fā)向上的熱情,投入到每一項工作之中,主動到各支部、各 單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào),得到了他們的大力支持和幫 助,從而,為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計、“依法治企年”、“小

18、金庫”專項治理工作。既促進(jìn)了工作,又磨練了自己、促進(jìn)了交流,提高了自己、充實了自己在省公司組織對集團公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中, 對我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作,以其活動扎實、資料完整、細(xì)致 給于了較高的評價。借此機會我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和 各單位以及同志們對我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯 得感謝機關(guān)各個部門的同志們指導(dǎo)和幫助,衷心的謝謝你 們。廉潔自律情況作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人,深知自己的責(zé)任,本著維 護公司利益、保護干部的工作理念。要求別人做到的,自己 首先做到,認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。 冷靜分析、積極應(yīng)對,妥善處理來信來訪事件,有效維護公 司穩(wěn)定大局,得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。家庭情況,愛人退休在一家私企做會計工作,兒子在大 學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計部

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