工藝安全分委會(huì)工作介紹上虞公司交流最終版1

1、 工藝安全分委會(huì)工作交流 沈陽(yáng)科創(chuàng)/2018年9月7日 8, 2018 目目 錄錄 工藝危害分析-PHA-PHA 變更管理-MOC-MOC 操作規(guī)程-SOP-SOP 1 1 2 2 3 3 4 4 工藝安全信息-PSI-PSI4 4 啟動(dòng)前安全檢查-PSSR-PSSR5 5 3 工藝安全分委會(huì)推進(jìn)要素工藝安全分委會(huì)推進(jìn)要素 審審核核 質(zhì)量保證質(zhì)量保證 啟啟動(dòng)動(dòng)前前 安全檢查安全檢查 設(shè)施設(shè)施變更管理變更管理 工藝工藝危害危害 分析分析 工藝工藝安全安全 信息信息 操作操作程序和程序和 安安全規(guī)程全規(guī)程 緊急響應(yīng)計(jì)劃緊急響應(yīng)計(jì)劃 人員變更管理人員變更管理 承包商安全承包商安全管理管理 培訓(xùn)與績(jī)效

2、培訓(xùn)與績(jī)效 機(jī)械完整性機(jī)械完整性 管理階層的管理階層的 領(lǐng)導(dǎo)與承諾領(lǐng)導(dǎo)與承諾 術(shù)術(shù) 員員 人人 備備 設(shè)設(shè) 經(jīng)經(jīng) 由由 操操 作作 追追 求求 “卓卓 越越 的的 運(yùn)運(yùn) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”技技 紀(jì)紀(jì) 意外事件調(diào)查意外事件調(diào)查 與與 報(bào)報(bào) 告告 律律 工藝變更管理工藝變更管理 4 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 制 度 執(zhí) 行 提 高 20 15 20 16 20 17 對(duì) 標(biāo) 20 18 梳理并建立了 PHA制度，明 確了PHA適用 范圍和流程。 為提高PHA工作 質(zhì)量，公司成立 PHA主持人打造 項(xiàng)目，培養(yǎng)合格 的PHA主持人。 選取一個(gè)車間為 試點(diǎn)，開(kāi)展PHA 分析工作，驗(yàn)證 PHA流程，進(jìn)

3、而 推廣至全公司。 科創(chuàng)公司對(duì)標(biāo)中 化集團(tuán)，對(duì)PHA 制度進(jìn)行了修改， 將安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣 變更為5*5矩陣。 5 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 建立了PHA制度后，科創(chuàng)公司以十車間為試點(diǎn)車間，進(jìn)行HAZOP分析工作，驗(yàn)證流程的準(zhǔn)確性 和執(zhí)行性。驗(yàn)證完成后，推廣至各車間進(jìn)行HAZOP分析工作，截止目前，公司14個(gè)原藥生產(chǎn)項(xiàng)目已 全部完成HAZOP分析工作。 uPHA分析的進(jìn)度分析的進(jìn)度 6 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 為了高效開(kāi)展PHA工作并提升工作質(zhì)量，科創(chuàng)公司成立了“PHA主持人打造” 項(xiàng)目，對(duì)PHA主 持人培訓(xùn)班的學(xué)員進(jìn)行系統(tǒng)的PHA分析培訓(xùn)，包括PHA分析內(nèi)容，文

4、件規(guī)范，分析技巧等方面，通過(guò) PHA主持人培訓(xùn)，科創(chuàng)公司完善了物料反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)矩陣，并完善至工藝技術(shù)文件中。 uPHAPHA主持人打造項(xiàng)目主持人打造項(xiàng)目 7 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA PHA主持人打造項(xiàng)目初期，共選拔了16名學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)，目前，有13人完成培訓(xùn)和作業(yè)，具備 了參加最終認(rèn)證資格，杜邦老師正在進(jìn)行認(rèn)證考核。 uPHAPHA主持人打造項(xiàng)目主持人打造項(xiàng)目 序 號(hào) 照片部門姓名 第一次 作業(yè) 第二次 作業(yè) 第三次 作業(yè) 第四次 作業(yè) 1一車間劉偉良好良好及格良好 2QHSE部李猛良好良好優(yōu)秀及格 3七車間劉海洋良好良好良好良好 4技術(shù)部張澤奇良好良好良好良好 5八車間黃金良好

5、及格良好及格 6QHSE徐霜良好良好良好良好 7QHSE孫亮良好優(yōu)秀良好良好 序 號(hào) 照片部門姓名 第一次 作業(yè) 第二次 作業(yè) 第三次 作業(yè) 第四次 作業(yè) 8技術(shù)部陳殿英良好良好及格及格 9技術(shù)部張濱良好及格良好良好 10技術(shù)部李炎良好良好良好良好 11技術(shù)部李子亮良好良好優(yōu)秀良好 12技術(shù)部盧丙增良好良好良好良好 13維修車間徐美強(qiáng)良好良好良好優(yōu)秀 8 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 事故的嚴(yán)重性事故發(fā)生的后果事故發(fā)生的可能性 評(píng)分程度人員傷害財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境影響企業(yè)聲譽(yù) 12345 極不可能不可能可能很可能非?？赡?1輕微 輕微健康傷害 或受傷 輕微損失 輕微環(huán)境影 響 輕微影響 1

6、2345 2較小 較小健康傷害 或受傷 較小損失 較小環(huán)境影 響 有限影響 246810 3較大 較大健康傷害 或受傷 局部損失 局部環(huán)境影 響 需重視的 影響 3691215 4重大 永久性殘疾或 兩人及以下死 亡 重大損失 重大環(huán)境影 響 國(guó)內(nèi)影響 48121620 5 特別 重大 死亡三人或以 上 特別重大損 失 災(zāi)難性環(huán)境 影響 國(guó)際影響 510152025 沈陽(yáng)科創(chuàng)安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣 2018年，參照中化集團(tuán)PHA管理制度，重新修訂了沈陽(yáng)科創(chuàng)工藝危害分析管理細(xì)則，更新公 司安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣，完善工作內(nèi)容和流程。 9 變更管理變更管理-MOC-MOC 開(kāi)始 起步 01 2010年建立MOC制度，

7、工 作流程不明確、不完善， 沒(méi)有對(duì)變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)，對(duì)變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)無(wú) 明確的等級(jí)區(qū)分方法，變 更管理沒(méi)有落到實(shí)處。 逐步 完善 02 2014年，借鑒先正達(dá)公司 MOC管理制度，完善了科 創(chuàng)MOC管理流程。增加風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)矩陣，建立風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估檢查表和變更執(zhí) 行檢查清單，增加變更 關(guān)閉環(huán)節(jié)，變更執(zhí)行后對(duì) 變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。 逐漸 成熟 03 2018年，科創(chuàng)公司對(duì)標(biāo)中 化集團(tuán)和杜邦變更管理制 度，修訂了變更管理制度， 此次修訂，將工藝變更和 設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行了統(tǒng)一 管理，完善了工作內(nèi)容和 流程。 10 變更管理變更管理-MOC-MOC 通過(guò)借鑒先正達(dá)、杜邦公司的MOC管理經(jīng)驗(yàn)，逐步形成了科學(xué)、合

8、理且適合科創(chuàng)公司特點(diǎn)的變更 管理制度，改變了變更中的弊病，逐步提升了MOC管理水平。 26 14 44 79 81 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 科創(chuàng)公司歷年變更個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)表 變更個(gè)數(shù) 備注：2018年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至6月底 變更發(fā)起 變更風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估 變更批準(zhǔn)變更執(zhí)行 變更的關(guān) 閉及回顧 11 變更管理變更管理-MOC-MOC 按照變更的時(shí)效分為永久變更和臨時(shí) 變更，便于變更的跟蹤與關(guān)閉。 按照變更類型分為設(shè)備微小變更和技 術(shù)變更，工藝變更和設(shè)備設(shè)施變更統(tǒng) 稱為技術(shù)變更，進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免 一個(gè)變更重復(fù)審批

9、。 12 變更管理變更管理-MOC-MOC 通過(guò)變更級(jí)別及潛 在風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)維度， 分別判斷變更的等 級(jí)。 將判斷結(jié)果的結(jié)果 帶入2*2變更風(fēng)險(xiǎn) 矩陣中，確定變更 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 根據(jù)不同的的變更 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，設(shè)置不 同的危害分析和審 批流程。高風(fēng)險(xiǎn)由 技術(shù)委員會(huì)評(píng)審。 13 變更管理變更管理-MOC-MOC 中風(fēng)險(xiǎn)及以下的變更，通過(guò)CheckList檢查表法進(jìn)行危害分析。高風(fēng)險(xiǎn)的變更，進(jìn)行Hazop分析。 14 變更管理變更管理-MOC-MOC 變更的執(zhí)行由屬地部門進(jìn)行，執(zhí)行變更過(guò)程中需確認(rèn)相關(guān)臺(tái)賬、文件等連帶變更是否已經(jīng) 完成，按照變更執(zhí)行的效果，增加了變更的效果評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，由屬地主管副總對(duì)變更進(jìn)行評(píng)

10、價(jià)， 將變更關(guān)閉。 15 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 章節(jié)名稱 1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2分析規(guī)程 3物料矩陣和MSDS 4崗位操作規(guī)程 5崗位應(yīng)急操作規(guī)程 6安全規(guī)程 7劇毒品使用規(guī)程 8清洗規(guī)程 9危險(xiǎn)工藝操作要點(diǎn) 10關(guān)鍵工藝操作要點(diǎn) 11外協(xié)操作規(guī)程 12DCS操作規(guī)程 13工藝卡片 2008年，建立了沈陽(yáng)科創(chuàng)技術(shù)文件管理細(xì)則，明確了工藝技 術(shù)文件的管理要求，技術(shù)管理部按照制度要求，每年對(duì)公司在產(chǎn)的 14個(gè)原藥項(xiàng)目工藝技術(shù)文件進(jìn)行更新。 2016年，工藝安全分委會(huì)啟動(dòng)了工藝技術(shù)文件模板梳理工作，梳理 過(guò)程中，發(fā)揮科創(chuàng)公司工藝技術(shù)文件的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合杜邦公司的經(jīng)驗(yàn)， 確定了工藝技術(shù)文件分為13個(gè)章

11、節(jié)的結(jié)構(gòu)。 在國(guó)內(nèi)較早的進(jìn)行了反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)研究工作，對(duì)科創(chuàng)公司的25個(gè)原藥 品種進(jìn)行了反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)研究工作，提供了大量的安全性數(shù)據(jù)，對(duì)操作 規(guī)程中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了數(shù)據(jù)支持。 16 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 01 完成了15個(gè)原藥項(xiàng)目115個(gè)崗位工藝卡片的編 制，明確工藝指標(biāo)和偏差的后果等 02 增加了物料反應(yīng)矩陣、最大庫(kù)存量等信息，對(duì) MSDS內(nèi)容進(jìn)行完善，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 03 對(duì)操作規(guī)程和應(yīng)急操作規(guī)程的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和 梳理，增強(qiáng)規(guī)程的可操作性 04 對(duì)安全規(guī)程的內(nèi)容進(jìn)行梳理和細(xì)化，增加了各 崗位人員培訓(xùn)矩陣、PPE矩陣等內(nèi)容 05 根據(jù)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)研究的數(shù)據(jù)，完善了安全規(guī)程、 危險(xiǎn)工藝操作要

12、點(diǎn)和關(guān)鍵工藝操作要點(diǎn)等章節(jié) S O P 17 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 工藝 技術(shù) 文件 技術(shù)管理部定期將使用部門回收的 操作規(guī)程進(jìn)行銷毀，并留存記錄 銷毀 01 由車間一線員工發(fā)起，工藝技術(shù)人 員協(xié)助，每年更新一次 編制 02 操作規(guī)程需由技術(shù)經(jīng)理校對(duì)， 技術(shù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 審批 03 審批完成后方可將規(guī)程發(fā)放給使用 部門，使用部門領(lǐng)取時(shí)需簽字確認(rèn) 發(fā)放 06 生產(chǎn)周期結(jié)束或發(fā)生技術(shù)變 更時(shí)，使用部門將規(guī)程交回 至技術(shù)管理部，并進(jìn)行登記 回收 05 使用部門在使用過(guò)程中，按照公司 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保密，嚴(yán)禁拍照、復(fù) 制等任何方式進(jìn)行拷貝 使用 04 18 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-

13、SOP l2018年4月9日，中化集團(tuán)發(fā)文關(guān)于開(kāi)展操作規(guī)程編制修訂的通知，要求各事業(yè)部開(kāi)展操作規(guī)程修訂 l2018年4月13日，化工事業(yè)部要求，4月28日前事業(yè)部完成通用模板，7月20日前下屬企業(yè)完成模板編制 l2018年5月，科創(chuàng)公司根據(jù)化工事業(yè)部通用模板，建立科創(chuàng)公司模板 技術(shù)規(guī)程 1 裝置簡(jiǎn)介裝置簡(jiǎn)介 2 工藝過(guò)程說(shuō)明及工藝流程圖工藝過(guò)程說(shuō)明及工藝流程圖 3 主要工藝指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要工藝指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 主要原料及輔助材料質(zhì)量指標(biāo)主要原料及輔助材料質(zhì)量指標(biāo) 5 產(chǎn)品及中間產(chǎn)品性質(zhì)產(chǎn)品及中間產(chǎn)品性質(zhì) 6 主要設(shè)備一覽表及其主要設(shè)計(jì)參數(shù)主要設(shè)備一覽表及其主要設(shè)計(jì)參數(shù) 7 工藝控制

14、工藝控制方案方案、聯(lián)鎖、聯(lián)鎖邏輯邏輯設(shè)定值設(shè)定值 8 安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生技術(shù)規(guī)定安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生技術(shù)規(guī)定 崗位操作規(guī)程 1 崗位情況概述崗位情況概述 2 崗位工藝流程圖崗位工藝流程圖 3 崗位的任務(wù)和職責(zé)范圍、權(quán)限崗位的任務(wù)和職責(zé)范圍、權(quán)限 4 崗位開(kāi)車操作崗位開(kāi)車操作 5 崗位停車操作崗位停車操作 6 正常操作步驟及控制標(biāo)準(zhǔn)正常操作步驟及控制標(biāo)準(zhǔn) 7 特殊操作步驟特殊操作步驟 8 異常事件的處理程序異常事件的處理程序 9 安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生相關(guān)要安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生相關(guān)要 求求 10 清洗規(guī)程清洗規(guī)程 11 工藝卡片工藝卡片 19 操作規(guī)程操作規(guī)程-JSA-JSA專項(xiàng)專項(xiàng) J

15、SA專項(xiàng)推進(jìn) 工藝JSA分析是辨識(shí)工藝操作中經(jīng)常性發(fā)生，卻沒(méi)有在 SOP中詳細(xì)描述的操作步驟，不包括高危作業(yè)的JSA分析。 9月20日開(kāi)始啟動(dòng) 制定了JSA分析工作計(jì)劃和實(shí)施流程； 以十車間作為樣本車間，由JSA小組與車間共同按流程完 成了固體投料、取樣兩個(gè)步驟的JSA分析，形成了分析表 單模板，改進(jìn)及固化了分析流程，轉(zhuǎn)化補(bǔ)充了崗位SOP； 以演示分析的方式推廣至各車間，召開(kāi)工藝JSA啟動(dòng)會(huì)， 車間成立JSA分析小組，并制定工藝JSA分析計(jì)劃，各車間 負(fù)責(zé)推進(jìn)，并根據(jù)JSA分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為SOP。 梳理了梳理了7 7個(gè)車間個(gè)車間5 5大類大類253253個(gè)點(diǎn)位需要進(jìn)行個(gè)點(diǎn)位需要進(jìn)行JSAJSA分

16、析，并最分析，并最 終產(chǎn)出終產(chǎn)出SOPSOP補(bǔ)充項(xiàng)。補(bǔ)充項(xiàng)。 JSA分析實(shí)施流程圖 針對(duì)車間人員操作思路固化， 突然找問(wèn)題可能一時(shí)反應(yīng)不過(guò) 來(lái)，容易造成時(shí)間浪費(fèi)的情況， 改變了以往一群人坐下來(lái)頭腦 風(fēng)暴的方式，采用問(wèn)流程、細(xì) 分析、拋磚引玉促思考、補(bǔ)充 完善省時(shí)間的新流程，既做到 了分析全面、真實(shí)、對(duì)車間有 用，又不過(guò)多占用車間人員的 時(shí)間。 20 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI PSI信息清單共分為物料危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)三類。科創(chuàng)公司首先梳理了PSI信 息清單，在十車間展開(kāi)試點(diǎn)，隨后推廣至各車間，各車間首先對(duì)清單內(nèi)容判斷有無(wú)，并明確存儲(chǔ) 位置，對(duì)缺失或不完善的內(nèi)容制

17、定收集計(jì)劃，按照計(jì)劃進(jìn)行收集工作。 01020304 2015年 建立PSI制度 2016年 十車間展開(kāi)試點(diǎn) 2017年 全廠推廣判斷有無(wú) 2018年 制定計(jì)劃進(jìn)行收集 21 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI PSI是工藝安全管理的基礎(chǔ) 工藝安全信息 檔案信息整理 工藝信息完善 PID圖紙完善 設(shè)備資料收集 存儲(chǔ)位置鎖定 PSI審查細(xì)則 工藝信息資料匯總 檔案位置排查 信息收集計(jì)劃 22 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 由技術(shù)管理部對(duì)車間進(jìn)行培訓(xùn)，車間 按照現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行P&ID 圖手繪的工作 01 車間成立繪制小組，職能部門進(jìn)行質(zhì) 量和進(jìn)度檢查，促進(jìn)繪制工作推進(jìn) 02 技術(shù)管理部

18、將手繪版P&ID圖轉(zhuǎn)化為電 子版，并補(bǔ)充至PSI信息清單中 03 在各車間收集PSI信息清單的過(guò)程中， P&ID圖的收集工作成為了PSI信息收集的瓶頸，各車間因 建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng)，且每年都會(huì)進(jìn)行檢修，P&ID圖存在缺失或現(xiàn)場(chǎng)不符的情況，需要進(jìn)行重新梳理。 為了使各車間能夠完成P&ID圖的收集工作，工藝安全分委會(huì)制定了P&ID圖三步走的計(jì)劃。 23 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 技術(shù)管理部按照要求，對(duì)車間進(jìn)行P&ID圖繪制培訓(xùn)，對(duì)車間手繪P&ID 圖工作進(jìn)行培訓(xùn)和強(qiáng)化； 同時(shí)車間成立P&ID圖繪制小組，按照培訓(xùn)的要求進(jìn)行P&ID圖的繪制和細(xì)化工作，各車間已經(jīng)完成了 手繪P&ID圖的工作。

19、 24 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 各車間已完成手繪PID圖紙100余張。 25 啟動(dòng)前安全審查啟動(dòng)前安全審查-PSSR-PSSR 檢維修管理的重要性 科創(chuàng)公司原檢修狀況： 臨近檢修編制方案提采購(gòu)計(jì)劃?rùn)z修增加檢修項(xiàng)目二次采購(gòu)檢修生產(chǎn) 車間從停車到再生產(chǎn)大概需要4560天，一次檢修造成的停工率大概在12.3%16.4%，生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)工率為80%。 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心在2016年制定了一套較為詳細(xì)并適用于科創(chuàng)公司的檢維修標(biāo)準(zhǔn)流程，來(lái)協(xié)助我們對(duì)檢維修工作的管理。 介紹細(xì)則的目 的、適用范圍、 術(shù)語(yǔ)解釋 總則 各部門在整個(gè) 檢維修流程當(dāng) 中應(yīng)盡的職責(zé) 職責(zé) 各項(xiàng)工作時(shí)間 節(jié)點(diǎn)及考核辦 法 管

20、理辦 法 修訂原則 監(jiān)視測(cè) 量及改 進(jìn) 相關(guān)記錄 附則 科創(chuàng)檢維修、轉(zhuǎn)產(chǎn)改造管理細(xì)則 26 啟動(dòng)前安全審查啟動(dòng)前安全審查-PSSR-PSSR PSSR 屬地 技術(shù) 設(shè)備 QHSE 綜合 工藝文件 工藝培訓(xùn) 設(shè)備條件符合性 機(jī)械完整性 電儀儀表有效性 DCS系統(tǒng)調(diào)試 安全生產(chǎn)培訓(xùn) 應(yīng)急演練 安全設(shè)施有效性 生產(chǎn)人員準(zhǔn)備 生產(chǎn)保障準(zhǔn)備 安全設(shè)施有效性 工藝自查 設(shè)備自查 安全自查 27 啟動(dòng)前安全審查啟動(dòng)前安全審查-PSSR-PSSR 準(zhǔn)備期檢修期 評(píng)審期 生產(chǎn)期（正常） 采購(gòu)期 車間完成開(kāi)車前資料準(zhǔn)備、培訓(xùn)工作、應(yīng)急演練工作、DCS調(diào)試工作、水聯(lián)動(dòng)試車等工作； 車間完成內(nèi)部自查工作PSSR自查表切忌盲目填表，只會(huì)換來(lái)生產(chǎn)后疲于拼命的維修和補(bǔ)漏； 車間基本上符合開(kāi)車條件，要請(qǐng)各評(píng)審小組檢查并對(duì)其提出問(wèn)題進(jìn)行匯總整改； 整改完成各小組對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行復(fù)核，通過(guò)評(píng)審小組審核，最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)開(kāi)車。 28 啟動(dòng)前安全審查啟動(dòng)前安全審查-PSSR-PSSR 標(biāo)準(zhǔn)流程實(shí)施取得成果 檢修平均天數(shù) 52.5 23.4 20.4 前期16年17