公司銷售部門管理制度.doc

1、公司銷售部門管理制度第一條目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條 適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。第五條各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條 連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡

2、量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條調查事項：從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：1 預定下訂單公司的概況。2 調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計事務所、建設業(yè)者。3 下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4 如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。第九條 訂貨情報：訂貨情報應盡快取得， 并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條 估價單的提出：在提出估價單時，應

3、先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 3 個月為主。4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。第十二條 契約書的提出：如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：1 訂貨受理報告書中對于訂購者是

4、新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條 契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立契約時， 應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易， 但仍必須規(guī)定在 6 個月內收回貨款。2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或

5、直接契約的方法。4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。第十七條 損失負擔：因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條報告：從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：1 每日的活動情況（每日）。2 3 個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。3 收款預定（每月最后一天）。第十九條 報告的檢查：根據前項提出的報告，管理科進行檢查后

6、，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調查。第二十條訂貨確認、變更的通知：1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科：管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶， 但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料， 必須慎選

7、對象后發(fā)放。第二十四條銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。第二十五條 貨款的回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。3 經常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預定：負責人員應于每月月底將訂貨對方 3 個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：1 以每月的 10 日、20 日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據的

8、金額。2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。第二十八條無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)， 判定已無收款可能時， 負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30% 額度，作為賠償。第二十九條不良債權的處理：交貨后 6 個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15% 金額，賠償給公司。 但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條 回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云?/p>

9、約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條 訂貨取消及退還貨品。 當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。第三十四條 退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必

10、要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。第三十六條 預付款的申請：出差應依據公司規(guī)定的方式，于出差前的4 天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。第三十七條 出差旅費：關于出差旅費的申請，請依據另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條日報的提出：出差者應依照另行規(guī)定的步驟， 從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處：出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言

11、給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。第四十條 旅費的核算：出差旅費的核算應于返回公司兩天內， 依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理：出差者在返回公司上班的 3 天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條 技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內容：關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。第四十四條活動經費：銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經費：銷售經費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內， 超出此限者則不予認可。第四十六條銷售經費的處理：各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條 預付款