定檢風險思路與方案

1、成都維修基地質(zhì)管部成都維修基地質(zhì)管部 20102010年年1010月月 2 一、成都基地定檢風險管理概況 n 9月29日，成都基地召開了定檢風險管理啟動會，并下發(fā) 了會議紀要，標志著成都基地定檢風險工作正式啟動。 n 大修部編寫了大修部安全風險管理程序（草案）。 程序明確了定檢風險管理的： 基本流程 危險源識別的范圍及要求 風險的分析與評估 風險的控制 風險的發(fā)布 監(jiān)控與驗證 一、成都基地定檢風險管理概況 一、成都基地定檢風險管理概況 施工風險項目邏輯決斷：施工風險項目邏輯決斷：可能存在施工風險項目，必須通過規(guī)范性的技術(shù)評估或論證 一、成都基地定檢風險管理概況 n 結(jié)合以前經(jīng)驗設(shè)立了68個關(guān)鍵

2、控制點，以單機單機為風險控 制對象，分別編制了部門及各車間“單機關(guān)鍵控制點項 目實施記錄表”及“單機關(guān)鍵控制點項目實施要點”。 n 已納入基地航空安全管理系統(tǒng)部門控制風險22項。 一、成都基地定檢風險管理概況 8 9 與航線維修風險管理工作相比，定檢風險管理涉及的面更廣， 牽涉的頭緒更多，難度也更大。為了做好這項工作，使其真正 落地，我們提出以下原則： 1.1.梳理出的風險不能太多太雜，面面俱到；梳理出的風險不能太多太雜，面面俱到； 2. 2.梳理出的風險應區(qū)別于手冊或工卡上的梳理出的風險應區(qū)別于手冊或工卡上的warningwarning和和cautioncaution項；項； 3. 3.風險

3、的梳理應分層級，既有管理層面也包含操作層面；風險的梳理應分層級，既有管理層面也包含操作層面； 4. 4.風險應能直接落地，便于其控制和掌握。風險應能直接落地，便于其控制和掌握。 10 11 1.1.以定檢工卡為基礎(chǔ)，進行風險梳理，逐步建立和完善定檢危險源數(shù)以定檢工卡為基礎(chǔ)，進行風險梳理，逐步建立和完善定檢危險源數(shù) 據(jù)庫。據(jù)庫。 根據(jù)定檢工卡條目，以必檢項目為重點，逐項進行梳理分析，按機 型和定檢級別建立和完善危險源數(shù)據(jù)庫。 優(yōu)點：直接落地，便于一線工作者掌握和實施； 難點：工作量非常大，可能需要耗時幾年才能完成。 2.2.以現(xiàn)有的關(guān)鍵工序控制點為基礎(chǔ)進行梳理，建立定檢危險源數(shù)據(jù)庫。以現(xiàn)有的關(guān)鍵

4、工序控制點為基礎(chǔ)進行梳理，建立定檢危險源數(shù)據(jù)庫。 優(yōu)點：關(guān)鍵工序控制點直接轉(zhuǎn)換為危險源數(shù)據(jù)庫，方便快捷，易于 掌握和控制。 不足：沒有全面鋪開不足以梳理出全部的危險源。 12 3.3.通過系統(tǒng)和工作分析，按工作流程梳理危險源。通過系統(tǒng)和工作分析，按工作流程梳理危險源。 將定檢工作按工作性質(zhì)分為相應的子系統(tǒng)，包括生產(chǎn)計劃與控制、 定檢過程管理、定檢檢驗與放行、工具設(shè)備與設(shè)施管理、航 材管理、技術(shù)文件、維修記錄和維修人員管理八個子系統(tǒng)。再將 各子系統(tǒng)逐步分解到最小的流程，通過對流程的分析，梳理出相應的危險 源，建立危險源數(shù)據(jù)庫。 優(yōu)點：危險源梳理全面，涵蓋了定檢工作的各個層面。 不足：從系統(tǒng)角度入

5、手，偏重管理層面。 13 定檢系統(tǒng)和工作分析模塊 14 成都基地定檢風險管理傾向性方案： 在現(xiàn)有關(guān)鍵控制點的基礎(chǔ)上，通過系統(tǒng)和工作分析，建立 危險源數(shù)據(jù)庫，并以單機作業(yè)為風險控制對象，梳理出系統(tǒng) 和管理層面的風險項目； 結(jié)合以往發(fā)生的不安全事件，按專業(yè)梳理操作層面的風險。 15 16 1.1.在工卡中標注在工卡中標注 對梳理出的危險源，進行風險評估，將級（含）以上的風險在工 卡中進行相應的標注（包括簡要的控制措施），風險項目如必檢項目一 樣，成為工卡的一部分，便于工作者掌握和實施。 2.2.單機風險控制表單機風險控制表 在單機關(guān)鍵控制點部門實施記錄表的基礎(chǔ)上，設(shè)計單機風險 控制表，隨單機下發(fā)至部門及單機部門負責人、維修車間/工段以及監(jiān) 管人員，對相應風險進行規(guī)避和控制。 3.3.員工個人風險卡員工個人風險卡 按專業(yè)（如機械、電子、結(jié)構(gòu)、客艙及復材等）梳理員工操作層面危險 源，進行風險評估，將三級（含）以上風險納入員工個人風險提示卡。 4.4.風險看板風險看