新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審表格

1、新產(chǎn)品開發(fā)第一階段審核表（計(jì)劃和確定項(xiàng)目）項(xiàng)目編號(hào)：審查日期：第 頁(yè)項(xiàng)目描述：共 頁(yè)項(xiàng)目是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期市場(chǎng)調(diào)查表 不需要，該新產(chǎn)品為顧客直接提供的采購(gòu)訂單/合同/圖紙。市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 不需要，該新產(chǎn)品為顧客直接提供的采購(gòu)訂單/合同/圖紙。產(chǎn)品建議書 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 立項(xiàng)會(huì)議記錄 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命書 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間進(jìn)度表 項(xiàng)目成員職責(zé)分配表 產(chǎn)品責(zé)任書 可靠性和質(zhì)量目標(biāo) 初始材料清單價(jià)格表 初始零件清單價(jià)格表 外協(xié)件技術(shù)協(xié)議書 外協(xié)件批準(zhǔn)要求 供方企業(yè)概況調(diào)查表 第一階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：（包括每一階段的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、成本開發(fā)成本和質(zhì)量成本、前置時(shí)間和關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）： 1、工作

2、總結(jié)： 從2010-10-15日接收到顧客的采購(gòu)訂單/合同/圖紙，到2010-11-05日共計(jì)20天。在這20天里本階段主要完成的工作事項(xiàng)為：進(jìn)行了合同/訂單評(píng)審、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析，組建了項(xiàng)目小組并確定了小組成員工作職責(zé)，編制了項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目人力資源計(jì)劃、項(xiàng)目溝通計(jì)劃，確定了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)清單和報(bào)價(jià)清單等。 1.1 質(zhì)量: 由于第一階段還沒(méi)有對(duì)該新產(chǎn)品進(jìn)行正式的開發(fā)和制造作業(yè)，所以，對(duì)該階段的產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有書面的文件及數(shù)據(jù)資料。1.2風(fēng)險(xiǎn)： 本階段的風(fēng)險(xiǎn)主要為焊接專業(yè)人員和工藝制造，技術(shù)部按對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，具體見(jiàn)風(fēng)識(shí)別險(xiǎn)檢查表、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（工藝制造風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（人員風(fēng)險(xiǎn)）。 1.

3、3 成本(包括：開發(fā)成本和質(zhì)量成本)： 1.4前置時(shí)間： 本階段的前置時(shí)間為：2010-10-15日到2010-11-05日共計(jì)20天。該前置時(shí)間在項(xiàng)目計(jì)劃中的時(shí)間和進(jìn)度范圍內(nèi)，沒(méi)有影響到新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和交付要求。 1.5 關(guān)鍵路徑： 本階段的關(guān)鍵路徑為：公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 從顧客要求的時(shí)間和交付日期中看出，顧客的交付時(shí)間還是非常緊的，所以，項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中的規(guī)定的時(shí)間安排必須如期按時(shí)完成，以確保滿足顧客的交付要求?？偨?jīng)理/管理者代表： 時(shí)間/日期：項(xiàng)目小組會(huì)簽項(xiàng)目組長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行第二階段(產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā))： 同意 暫停 取消備注新產(chǎn)品開發(fā)第二

4、階段審核表（產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)）項(xiàng)目編號(hào)：審查日期：第 頁(yè)項(xiàng)目描述：共 頁(yè)項(xiàng)目是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期項(xiàng)目開發(fā)培訓(xùn)方案樣件-控制計(jì)劃（Control Plan）樣件-控制計(jì)劃 檢查表顧客樣品評(píng)審確認(rèn)書技術(shù)協(xié)議工程規(guī)范材料規(guī)范評(píng)審設(shè)計(jì)信息檢查表設(shè)備需求表工裝需求表新設(shè)備工裝配置計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單工裝夾治具驗(yàn)收單量具試驗(yàn)裝備要求新增量具配置計(jì)劃新設(shè)備工裝檢查表新產(chǎn)品成本預(yù)算報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告小組可行性承諾報(bào)價(jià)管理表合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審會(huì)議記錄DFEMA第二階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/管理者代表： 時(shí)間/日期：項(xiàng)目小

5、組會(huì)簽項(xiàng)目組長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行第三階段(過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā))： 同意 暫停 取消備注新產(chǎn)品開發(fā)第三階段審核表（過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)）項(xiàng)目編號(hào)：審查日期：第 頁(yè)項(xiàng)目描述：共 頁(yè)項(xiàng)目是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期樣件-制造計(jì)劃樣件-生產(chǎn)質(zhì)量記錄樣件-狀況確認(rèn)記錄樣件-全尺寸報(bào)告樣件-性能測(cè)試報(bào)告樣件-材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告樣件-提交顧客認(rèn)可包裝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格制訂產(chǎn)品程質(zhì)量檢查表過(guò)程流程圖過(guò)程流程圖檢查表場(chǎng)地平面布置圖平面布置圖檢查表PFMEAPFMEA 檢查表控制計(jì)劃特殊特性明細(xì)表試生產(chǎn)-控制計(jì)劃試生產(chǎn)-控制計(jì)劃 檢查表制訂SOP指導(dǎo)書制訂SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書核對(duì)SOP/SIP-會(huì)議產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目清單產(chǎn)品型式試驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)

6、規(guī)范產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范測(cè)量裝置量檢具清單MSA分析計(jì)劃Ppk分析計(jì)劃包裝作業(yè)指導(dǎo)書第三階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/管理者代表： 時(shí)間/日期：項(xiàng)目小組會(huì)簽項(xiàng)目組長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行第四階段(產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn))： 同意 暫停 取消備注新產(chǎn)品開發(fā)第四階段審核表（產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)）項(xiàng)目編號(hào)：審查日期：第 頁(yè)項(xiàng)目描述：共 頁(yè)項(xiàng)目是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期試生產(chǎn)-制造計(jì)劃 試生產(chǎn)-質(zhì)量記錄 試生產(chǎn)-確認(rèn)記錄工作時(shí)間測(cè)算表 尺寸結(jié)果報(bào)告 材料試驗(yàn)報(bào)告 性能試驗(yàn)報(bào)告 R&R、Linearity報(bào)告 Ppk分析報(bào)告 包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表 生產(chǎn)-控制計(jì)劃 生產(chǎn)

7、-控制計(jì)劃 檢查表 生產(chǎn)運(yùn)行鑒定表第四階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)： 公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/管理者代表： 時(shí)間/日期：項(xiàng)目小組會(huì)簽項(xiàng)目組長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行第五階段(反饋、評(píng)定和糾正措施)： 同意 暫停 取消備注新產(chǎn)品開發(fā)第五階段審核表（反饋、評(píng)定和糾正措施）項(xiàng)目編號(hào)：審查日期：第 頁(yè)項(xiàng)目描述：共 頁(yè)項(xiàng)目是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期制造過(guò)程質(zhì)量記錄 控制計(jì)劃k分析報(bào)告 持續(xù)的循環(huán)改進(jìn)過(guò)程 顧客質(zhì)量反饋單 顧客滿意度調(diào)查表 供貨質(zhì)量PPM統(tǒng)計(jì)表 動(dòng)態(tài)FMEA預(yù)防措施 顧客訪問(wèn)報(bào)告 年度服務(wù)報(bào)告 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報(bào)告書 第四階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)： 公司高階管

8、理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/管理者代表： 時(shí)間/日期：項(xiàng)目小組會(huì)簽項(xiàng)目組長(zhǎng)批準(zhǔn)完成項(xiàng)目開發(fā)： 同意 整改再呈交 歸檔（經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)）總經(jīng)理備注A 1 設(shè)計(jì)FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（FMEA）參考手冊(cè)來(lái)制定SFMEA和 / 或DFMEA？2是否已對(duì)過(guò)去已發(fā)生事件的保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA和平/ 或DFMEA是否識(shí)別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正

9、措施？7對(duì)嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否正得到修正？修訂日期 第1頁(yè)，共1頁(yè) 制定人： A 2 設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期A一般情況：設(shè)計(jì)是否需要1新材料2特殊工裝3是否已經(jīng)考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問(wèn)題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？修訂日期

10、第1頁(yè),共4頁(yè)A2 設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn)題是則否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期13是否完成了材料清單?14特殊特性是否已正確文件化? B 工程圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？ C工程性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23如反應(yīng)計(jì)劃要求,能否對(duì)

11、額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過(guò)程試驗(yàn)?24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行?25如不是,是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行? 修訂日期 第2頁(yè)，共4頁(yè)制定人： A 2 設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？ D材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否耐久性要求相一致？30先遣的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行

12、檢驗(yàn)嗎？34具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可嗎（如要求）？修訂日期 第3頁(yè),共4頁(yè) 制定人： A 2 設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期D材料規(guī)范（續(xù)） 是否已考慮以下材料要求；38搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？修訂日期 第4頁(yè)，共4頁(yè)制定人： A 3 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動(dòng)？4防錯(cuò)？ 是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？

13、7新試驗(yàn)設(shè)備？ 對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？修訂日期 第1頁(yè)，共2頁(yè)制定人： A 3 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?

14、19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?A 4 產(chǎn)品 / 過(guò)程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定？ 如下方面是否已明確足夠的人員：5控制計(jì)劃要求？6全尺寸檢驗(yàn)？7工程性能試驗(yàn)？8問(wèn)題解決的分析？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？ 對(duì)以下方

15、面是否已完成培訓(xùn)：12統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？ 修訂日期 第1頁(yè)，共4頁(yè) 本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質(zhì)量體系評(píng)定A 4 產(chǎn)品 / 過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期 對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問(wèn)題的解決？15防錯(cuò)？16被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否提供過(guò)程指導(dǎo)書？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？ 檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的工程性能規(guī)范？21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計(jì)劃？24文

16、件化？ 目測(cè)輔具25是否容易理解？26是否適用？修訂日期 第2頁(yè)，共4頁(yè)A 4 產(chǎn)品 / 過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測(cè)輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)？33記錄體驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測(cè)量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？37檢驗(yàn)記錄？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？ 所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力

17、研究是否已39完成？ 修訂日期 第3頁(yè)，共4頁(yè)A 4 產(chǎn)品 / 過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)

18、審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？修訂日期 第4頁(yè)，共4頁(yè)制定人： A 5 車間平面布置檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過(guò)程和檢測(cè)點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域？3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？ 過(guò)程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸？5足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？ 是否有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染

19、？修訂日期 第1頁(yè)，共2頁(yè) 制定人： A 5 車間平面布置檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？修訂日期 第2頁(yè)，共2頁(yè) 制定人： A 6 過(guò)程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用來(lái)協(xié)助制定過(guò)程流程圖？3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過(guò)程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被識(shí)別并被糾正？修訂日期 第1頁(yè)，共1頁(yè) 制定人： A 7 過(guò)程FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是