藥品銷售公司管理制度.doc

1、目 錄一、區(qū)域銷售管理制度二、合同管理制度三、發(fā)貨管理制度四、發(fā)票管理制度五、應(yīng)收帳款管理制度銷售管理制度六、業(yè)務(wù)人員建帳、對(duì)帳管理制度七、換、退貨管理制度八、客戶檔案管理制度九、客戶服務(wù)制度十、價(jià)格體系政策十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策十二、宣傳品、禮品、贈(zèng)品使用制度十三、報(bào)告制度十四、報(bào)酬管理制度十五、業(yè)務(wù)交接管理制度十六、市場(chǎng)終端包裝制度一、區(qū)域銷售管理制度1、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定，嚴(yán)禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來。2 、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價(jià)格供貨，不得以任何方式變相壓價(jià)銷售。3 、加強(qiáng)對(duì)客戶的監(jiān)控， 原則上要求其不得跨區(qū)域銷售。 惡意串貨和低價(jià)串貨者將

2、終止協(xié)議的執(zhí)行。4、做好市場(chǎng)防范工作，發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價(jià)沖貨問題，摸清事實(shí)， 獲取證據(jù)， 及時(shí)舉報(bào)。二、合同管理制度為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與經(jīng)銷商洽談， 促使經(jīng)銷商承諾并簽定 經(jīng)銷合同，并促進(jìn)合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 1 、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細(xì)填寫公司統(tǒng)一印制的經(jīng)銷合同 ，以此作為公司銷售計(jì)劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。協(xié)議單位除簽訂全年經(jīng)銷協(xié)議外，每筆業(yè)務(wù)同樣要簽訂訂貨合同。2 、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價(jià)格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。3 、與客戶簽訂合同時(shí)，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單

3、位價(jià)格、交貨時(shí)間、購貨方全稱及開戶行、帳號(hào)、稅號(hào)、交貨地點(diǎn)、收貨人、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項(xiàng)，字跡工整、清晰。 4 、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān)，對(duì)所簽合同要認(rèn)真審核，經(jīng)確認(rèn)符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。 5 、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。6 、銷售部門建立合同臺(tái)帳，詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。7 、訂貨合同銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊(cè)，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的將公司產(chǎn)品運(yùn)送到目的地。 1 、實(shí)行公司總部直接向經(jīng)銷商（或代理商）發(fā)貨，禁止給業(yè)務(wù)員發(fā)貨。2 、發(fā)貨的依據(jù)是訂貨

4、合同 、上期貨款已確認(rèn)到達(dá)公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達(dá)公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。3 、發(fā)貨審批權(quán)限：發(fā)貨由銷售部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，審核、審批時(shí)必須履行簽字手續(xù)。 4 、發(fā)貨必須堅(jiān)持先批號(hào)先出庫的原則。5、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個(gè)客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。6、進(jìn)貨應(yīng)提前7 天向公司提出申請(qǐng)，否則公司不能保證按時(shí)發(fā)貨。四、發(fā)票管理制度1 、客戶需要銷售發(fā)票時(shí)，須報(bào)經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核。2 、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、 發(fā)貨通知單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財(cái)務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺(tái)帳。3 、銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門，

5、銷售部及時(shí)與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時(shí)、 安全地送達(dá)相關(guān)單位，不得擅自長(zhǎng)期攜帶或個(gè)人保存。5、對(duì)違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生， 責(zé)任人須及時(shí)報(bào)告，并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失；故意延誤報(bào)告或隱瞞不報(bào)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 將加倍給予處罰。6、開具稅票資料必須認(rèn)真填寫，傳至公司， 如稅票資料錯(cuò)誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7、本公司的供貨價(jià)含稅， 開稅票和不開稅票都是一個(gè)價(jià)。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完，過期無效。五、應(yīng)收帳款管理制度1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項(xiàng)控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持每月與經(jīng)銷單

6、位核對(duì)帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2 、在業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅(jiān)持 少量多批、 加速周轉(zhuǎn) 的原則， 提高資金使用效率。 對(duì)沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出 2 個(gè)賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向總經(jīng)理上報(bào)原因，同時(shí)制定清收措施，限定清收時(shí)限。3 、對(duì)有銷售卻 3 個(gè)月不付款的， 公司視為呆帳， 根據(jù)清收的難易程度及與對(duì)方協(xié)商的具體情況，提出清收?qǐng)?bào)告，報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。4 、對(duì)擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、 兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款， 按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報(bào)原因及清收計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。在請(qǐng)收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)

7、系。5 、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)處理。6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時(shí)，要在事發(fā)24 小時(shí)內(nèi)上報(bào)，公司根據(jù)事發(fā)原因進(jìn)行處理。對(duì)隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。六、業(yè)務(wù)人員建帳、對(duì)帳管理制度1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。2 、每月 5 日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負(fù)責(zé)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對(duì)帳。 3 、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報(bào)盡快核對(duì)清楚。4、凡在本人

8、所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對(duì)責(zé)任者作出批評(píng)教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退等處理決定。對(duì)構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨管理制度1 、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對(duì)經(jīng)銷商（或代理商）堅(jiān)持了解庫存和批號(hào)，根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。2 、退貨對(duì)象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。 退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損 , 清理客戶，終止合同和呆死帳 , 銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。 3 、退貨必須填寫退貨申請(qǐng)表履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報(bào)，總經(jīng)理審

9、批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫 產(chǎn)品退貨記錄 ，詳細(xì)記錄退貨品種、 數(shù)量、批號(hào)、退貨原因等。4 、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點(diǎn)，歸類，裝箱，詳細(xì)填寫退貨裝箱清單，最終，退貨申請(qǐng)明細(xì)表與產(chǎn)品退貨記錄、退貨裝箱清單須完全一致。八、客戶、用戶檔案管理制度1 、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立，交直接上級(jí)審核，專人負(fù)責(zé)保管。2、與公司有長(zhǎng)期合作關(guān)系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、 藥店、 零售商等每季度由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)客戶檔案進(jìn)行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內(nèi)容按時(shí)交檔案管理人。3、按合同要求， 用戶檔案由銷售單位收集，業(yè)務(wù)人員督促管轄區(qū)域內(nèi)的各個(gè)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)每月統(tǒng)一上報(bào)給公司營(yíng)銷部。4

10、、客戶、用戶檔案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥善保管，分類整理。5 、檔案的保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度， 不得將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意借閱?？蛻?、用戶檔案是公司的重要財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有。九、用戶戶服務(wù)制度1、以對(duì)公司內(nèi)外客戶高度負(fù)責(zé)的精神，提供售后服務(wù)、 疑問解答、 來電來函處理及相關(guān)咨詢等方面的專業(yè)服務(wù)。2、做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，耐心解答客戶疑問；3 、及時(shí)處理來電、來函，確保客戶滿意；4、建立用戶檔案，及時(shí)跟蹤用戶，按時(shí)為用戶提供服務(wù)；5、對(duì)公司 vip 用戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。十、價(jià)格體系政策12、每次活動(dòng)期間， 產(chǎn)品的活動(dòng)定價(jià)需向甲方提交書面申請(qǐng)，在通過申請(qǐng)

11、后方可執(zhí)行。 3、在每次活動(dòng)期間的產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)格，在全國(guó)統(tǒng)一零售價(jià)的基礎(chǔ)上，上下浮動(dòng)不得超過10%。 4、如違反公司的價(jià)格規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)停止供貨和終止合同，并罰金10 萬元。十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策1 、銷售渠道：有胰島素銷售的藥店、醫(yī)院、衛(wèi)生室就是銷售的市場(chǎng)。藥店、醫(yī)院選擇要求是信譽(yù)好，人氣旺、銷售大、認(rèn)可公司產(chǎn)品。一個(gè)地級(jí)市區(qū)可以選擇3 至 10 家終端，縣城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可選擇1-2 家終端，多了容易引起經(jīng)銷商的惡性競(jìng)爭(zhēng)，造成價(jià)格混亂。 相鄰的二家終端，只能選擇一家。2 、終端鋪貨：每家單體藥店鋪貨為2-3 臺(tái)，根據(jù)客戶的信譽(yù)度和藥店規(guī)模而定。連鎖藥店視情況報(bào)公司批準(zhǔn)而定。3 、送貨補(bǔ)

12、貨： 藥店拜訪頻次為 2 次/ 周，了解走貨速度、 庫存情況， 什么時(shí)候需要進(jìn)貨、補(bǔ)貨，業(yè)務(wù)員應(yīng)該有數(shù)，不能讓藥店斷貨。4、終端陳列： 產(chǎn)品一定要陳列在與藥店存放胰島素相近的位置，位置要顯眼。 如存放胰島素的冰柜頂部。5、終端促銷： 交給負(fù)責(zé)胰島素銷售的藥店?duì)I業(yè)員負(fù)責(zé)終端促銷，消費(fèi)者來藥店購買胰島素隨時(shí)推薦，并發(fā)放產(chǎn)品宣傳三折頁。每臺(tái)給終端促銷員一定的提成，費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。 6 、終端宣傳：在藥店張貼 pop（海報(bào)）宣傳、產(chǎn)品宣傳三折頁、適當(dāng)舉辦一些促銷活動(dòng)。 7 、市場(chǎng)保護(hù)：在每個(gè)區(qū)域只招一名業(yè)務(wù)員，在本區(qū)域享有獨(dú)家業(yè)務(wù)權(quán)。業(yè)務(wù)員不得串貨，不得跨越渠道、區(qū)域進(jìn)出貨。8、結(jié)算方式： 實(shí)行

13、按動(dòng)態(tài)月結(jié)算制，前一月產(chǎn)生的銷售要在下月5 日內(nèi)對(duì)完帳， 乙方并在 15 日前將貨款匯至甲方指定賬戶，若雙方合同期滿或合作中止時(shí)，藥店應(yīng)于合同期滿前15 日內(nèi)結(jié)清所有貨款。十二、宣傳品、禮品、贈(zèng)品使用制度1 、宣傳品、禮品、贈(zèng)品須用于對(duì)外開展業(yè)務(wù)的推廣活動(dòng)及領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要的其他使用范圍。2、公司每年初制定宣傳品、禮品全年費(fèi)用預(yù)算，按公司 ci 設(shè)計(jì)要求統(tǒng)一制作、采購和保管。3、各銷售部門因工作需要領(lǐng)取宣傳品、禮品、贈(zèng)品時(shí)，須填寫 宣傳品、禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用申請(qǐng)表 ，銷售部經(jīng)理復(fù)核， 報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后領(lǐng)取。 臨時(shí)急需或單筆數(shù)量大的則預(yù)先提出， 經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理。4、營(yíng)銷部每季度統(tǒng)計(jì)各辦事處累計(jì)宣

14、傳品、禮品、 贈(zèng)品費(fèi)用金額， 并反饋予各銷售部門（全年限額 =全年回款額 *1%，）。如特殊情況部門需要超過限額使用，應(yīng)書面請(qǐng)示營(yíng)銷部，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。十三、工作報(bào)告制度營(yíng)銷部經(jīng)理及各位業(yè)務(wù)員須按規(guī)定時(shí)間填報(bào)下列報(bào)表，與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系，有重大事情還必須隨時(shí)書面報(bào)告。1 、周報(bào)告制度：業(yè)務(wù)員每周要向上級(jí)主管匯報(bào)工作。2 、重要事項(xiàng)報(bào)告制度：營(yíng)銷部經(jīng)理如遇不能決定的重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向上匯報(bào)。十四、報(bào)酬管理制度1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40 天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。具體差價(jià)如下：篇二：醫(yī)藥公司藥品銷售管理規(guī)定醫(yī)藥公司藥品銷售管理規(guī)定1 目的：為加強(qiáng)藥品銷售質(zhì)量管理

15、， 規(guī)范銷售工作， 確保將合格藥品銷售給具有合法資質(zhì)的購貨單位，特制定本管理規(guī)定。2 范圍：適用于本企業(yè)藥品銷售的全過程管理。3 定義：3.1購貨單位：本制度所稱購貨單位是指從本企業(yè)購進(jìn)藥品的中國(guó)境內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及藥品生產(chǎn)企業(yè)即：銷售客戶。4 內(nèi)容：4.1購貨單位合法資質(zhì)審核4.1.1藥品銷售必須對(duì)購貨單位的合法資質(zhì)進(jìn)行審核確認(rèn)，銷售部門不得將藥品銷售給未經(jīng)審核確認(rèn)的購貨單位。4.1.2銷售部門負(fù)責(zé)向購貨單位索取下列資質(zhì)證明材料并進(jìn)行初審，建立銷售客戶檔案。(1) 藥品經(jīng)營(yíng)許可證 、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件；(2) 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ( 副本 ) 復(fù)印件；(3) gsp認(rèn)證證書復(fù)印件

16、：(4) 購貨單位的開戶戶名、開戶銀行及賬號(hào)等開票信息。(5) 其他國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的需要索取的資料文件。4.1.3由購貨單位提供的上述材料均需加蓋企業(yè)原印章，所有材料應(yīng)完整、 清晰、有效。不符合以上要求的應(yīng)重新索取。4.1.4購貨單位為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的，須索取醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋該醫(yī)療機(jī)構(gòu)原印章。4.1.5購貨單位為其他性質(zhì)醫(yī)療單位的，須索取其合法資質(zhì)證明文件復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋該單位原印章。4.1.6質(zhì)量管理部門對(duì)銷售部門提交的購貨單位資質(zhì)證明材料進(jìn)行質(zhì)量審核。(1) 審核購貨單位提供材料的完整性、真實(shí)性和有效性：(2) 審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)( 經(jīng)營(yíng) ) 范圍和

17、經(jīng)營(yíng)方式：4.1.7購貨單位合法資質(zhì)審核程序，按公司有關(guān)程序執(zhí)行。對(duì)未通過審核確認(rèn)的購貨單位，公司任何人不得與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。4.1.8對(duì)已有正常業(yè)務(wù)關(guān)系的銷售客戶，應(yīng)注意審核確認(rèn)其資質(zhì)文件的有效性、是否有項(xiàng)目變更，如超過有效期限或有項(xiàng)目變更，質(zhì)量管理部門應(yīng)通知銷售部門及時(shí)索取相關(guān)資質(zhì)證明材料進(jìn)行審核確認(rèn)，并更新銷售客戶檔案。4.1.10質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中銷售客戶基礎(chǔ)信息的維護(hù)和控制，并按期審核、更新相關(guān)內(nèi)容。4.1.11對(duì)于未在資質(zhì)證明材料失效前提供有效資質(zhì)證明材料的銷售客戶，從資質(zhì)證明材料失效之日起，質(zhì)量管理部門可直接在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中實(shí)施控制措施，停止向該客戶銷售藥

18、品。4.1.12購貨單位資信的審核管理，按公司銷售客戶管理規(guī)定中客戶資信審核管理規(guī)定執(zhí)行。4 2 銷售人員管理4.2.1藥品銷售人員應(yīng)依照國(guó)家職業(yè)技能準(zhǔn)入規(guī)定，取得藥品購銷員資格證書，持證上崗。4.2.2藥品銷售人員必須在公司授權(quán)的范圍內(nèi)依法銷售藥品，依法規(guī)范其銷售行為。4.2.3公司對(duì)派出的銷售人員出具授權(quán)書。授權(quán)書原件應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼， 并加蓋本企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章(或者簽名 )。4.2.4銷售人員授權(quán)書有效期限應(yīng)在一年以內(nèi)( 含一年 ) ，到期重新授權(quán)。銷售人員授權(quán)書應(yīng)留有與原件項(xiàng)目一致的存檔文件備查。4 3 藥品銷售質(zhì)量管理4.3.

19、1向購貨單位首次銷售藥品時(shí)，應(yīng)提供下列材料供購貨單位核實(shí)。(1) 加蓋本企業(yè)原印章的藥品經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：(2) 加蓋本企業(yè)原印章的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書復(fù)印件；(3) 提供本企業(yè)質(zhì)量保證協(xié)議書。4.3.2銷售藥品時(shí)，必須開具合法票據(jù)，做到票、賬、貨相符。4.3.3銷售人員應(yīng)依據(jù)藥品的使用說明，向銷售客戶正確介紹藥品的適用范圍、用法用量、藥理作用、禁忌及注意事項(xiàng)等，不得虛假夸大和誤導(dǎo)客戶，在藥品質(zhì)量上對(duì)客戶負(fù)責(zé)。4.3.4藥品營(yíng)銷宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)廣告管理的法律、法規(guī)，宣傳內(nèi)容以國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的使用說明書為準(zhǔn)。4.4銷售制單管理4.4.1藥品銷售應(yīng)依據(jù)客戶訂單的信

20、息進(jìn)行銷售制單，客戶服務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶訂單的接收和銷售制單工作。4.4.2制單員應(yīng)按照計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)的要求，將客戶訂單的信息正確錄入到計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，選擇正確的銷售價(jià)格，正確的開具銷售( 內(nèi)部 ) 流轉(zhuǎn)單。4.4.3開具發(fā)票的人員必須依據(jù)已經(jīng)開出的銷售( 內(nèi)部 ) 流轉(zhuǎn)單的內(nèi)容，正確開具銷售發(fā)票并加蓋公司發(fā)票專用章。4.5銷售記錄及憑證的管理4.5.1藥品銷售必須按規(guī)定做好銷售記錄。(1) 銷售記錄必須注明：藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、銷售價(jià)格、銷售日期等項(xiàng)內(nèi)容。(2) 銷售記錄要做到真實(shí)、 完整、 可靠、準(zhǔn)確。客戶服務(wù)部門負(fù)

21、責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售日志進(jìn)行分類備份并做好藥品銷售的記錄和存檔管理。(3) 藥品銷售記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。4.5.2銷售票據(jù)應(yīng)按規(guī)定妥善保存?zhèn)洳椤?1) 銷售發(fā)票留存聯(lián)次由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)存檔備查：(2) 銷售 ( 內(nèi)部 ) 流轉(zhuǎn)票據(jù)客戶服務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?.5.3除上述管理規(guī)定外， 銷售的記錄與憑證管理按公司質(zhì)量記錄、 憑證的管理規(guī)定執(zhí)行。4.6藥品售后服務(wù)4.6.1銷售部門應(yīng)積極做好藥品售后服務(wù)工作，追蹤本公司銷售的藥品在客戶端到貨及在終端客戶的使用情況。4.6.2銷售部門應(yīng)定期進(jìn)行客戶訪問，及時(shí)反饋客戶的意見，具體要求按公司用戶訪問管理制度5 相關(guān)記錄：5 1銷售內(nèi)部流轉(zhuǎn)單5 3藥品銷售記錄6 相關(guān)文件：6 1計(jì)算機(jī)管理規(guī)定6 2質(zhì)量記錄、憑證的管理規(guī)定6 3用戶訪問管理制度篇三：特殊藥品銷售管理制度特殊管理藥品分級(jí)銷售管理制度目的規(guī)范特殊管理藥品銷售，加強(qiáng)特殊藥品管理。范圍適用于公司所有實(shí)行特殊管理的藥品銷售工作。職責(zé)質(zhì)管部、銷售部對(duì)此制度實(shí)行負(fù)責(zé)。規(guī)程1 、根據(jù)藥品管理法 、麻醉精神藥品管理?xiàng)l例 、人口與計(jì)劃生育法 、含特殊復(fù)方制劑藥品管理規(guī)定等法律法規(guī)，制定本制度。2