陽泉市通達(dá)汽車檢測站管理體系文件

1、 編 號： 陽泉市通達(dá)汽車檢測站管理體系文件 q /yqtd/c-b/0-2007程 序 文 件版次：c/0 頁次：1-48編制： 日期： 2007年 09月10日審核： 日期： 2007年 09月29日批準(zhǔn)： 日期： 2007年 10月08日 受控印章：持有人： 2009年12月08日發(fā)布 2009年12月08日實(shí)施陽泉市通達(dá)汽車檢測站 發(fā)布陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件 文件編號： yqtd/z-c/0-100-2009 第1頁 共1頁主題：批準(zhǔn)頁 第c版 第0次修訂 頒布日期：2009年12月08日批 準(zhǔn) 本站依據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委和山西省質(zhì)量

2、技術(shù)監(jiān)督局的要求，進(jìn)行了管理體系轉(zhuǎn)版工作，結(jié)合本站實(shí)際，編制了陽泉市通達(dá)汽車檢測站 程序文件（c版）。 2009c版程序文件是在原2007b版基礎(chǔ)上，增加了部分實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則新要求編制的，是本站質(zhì)量手冊的支持性文件，是本站管理體系組成部分。其內(nèi)容涉及到本站管理和技術(shù)活動，它是指導(dǎo)本占全體人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)動車性能檢測和內(nèi)部管理的程序依據(jù)。 本程序文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室、技術(shù)部、計(jì)量室、業(yè)務(wù)部編寫, 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，現(xiàn)已批準(zhǔn)，自2009年12月08日起實(shí)施， b版同時(shí)作廢。望本站全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量目標(biāo)。站 長： 二00九年十二月八日

3、 陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件 文件編號： yqtd/c-c/0-200-2009 第1頁 共1頁程序文件目錄頁 第c版 第0次修訂 頒布日期：2009年12月08日程 序 文 件 目 錄yqtd/c- c/0-2009程序文件目錄頁 yqtd/c- c/0-2009程序文件修改頁 1、 yqtd/c-c/0-201-2009保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 4 頁2、 yqtd/c-c/0-202-2009文件控制和管理程序 7頁3、 yqtd/c-c/0-203-2009服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存等程序10頁4、 yqtd/c-c/0-204-2009評審客戶要求、標(biāo)書和合

4、同的程序12頁5、 yqtd/c-c/0-205-2009處理客戶申訴和投訴的程序14頁6、 yqtd/c-c/0-206-2009不符合工作控制的程序16頁7、 yqtd/c-c/0-207-2009糾正和預(yù)防措施控制程序18頁8、 yqtd/c-c/0-208-2009記錄管理程序21頁9、 yqtd/c-c/0-209-2009內(nèi)部審核程序23頁10、 yqtd/c-c/0-210-2009管理評審程序27頁11、 yqtd/c-c/0-211-2009人員培訓(xùn)程序29頁12、 yqtd/c-c/0-212-2009安全作業(yè)管理程序31頁13、 yqtd/c-c/0-213-2009環(huán)境

5、保護(hù)程序33頁14、 yqtd/c-c/0-214-2009檢測（檢驗(yàn)）程序34頁15、 yqtd/c-c/0-215-2009計(jì)算機(jī)軟件管理和數(shù)據(jù)保護(hù)的程序36頁16、 yqtd/c-c/0-216-2009應(yīng)用不確定度的評定程序38頁17、 yqtd/c-c/0-217-2009偏離控制程序 39頁18、 yqtd/c-c/0-218-2009開展新項(xiàng)目檢測管理程序41頁19、 yqtd/c-c/0-219-2009儀器設(shè)備配置使用維護(hù)管理程序43頁20、 yqtd/c-c/0-220-2009儀器設(shè)備期間核查程序46頁21、 yqtd/c-c/0-221-2009儀器設(shè)備量值溯源管理程序

6、48頁22、 yqtd/c-c/0-222-2009樣品的接受和處置管理程序49頁23、 yqtd/c-c/0-223-2009結(jié)果質(zhì)量控制程序50頁24、 yqtd/c-c/0-223-2009結(jié)果報(bào)告管理程序50頁陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-200-2009第1頁 共1頁程序文件修訂頁第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日序號章 節(jié) 號修 訂 內(nèi) 容修訂方式批準(zhǔn)人簽字批準(zhǔn)日期更改人簽字陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件 文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009 第1頁 共2頁主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序 第c版 第0次修訂 頒

7、布日期：2009年12月08日1、保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序1.1 目的為保證我站檢測工作的公正性和誠實(shí)性，為保護(hù)委托方（顧客）的機(jī)密信息和所有權(quán)及專利權(quán)，對外界干擾進(jìn)行控制，對顧客的樣品、技術(shù)文件、圖表、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等帶有保密性的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，特制定程序。1.2 范圍適用于本站檢測工作中涉及公正性、誠實(shí)性以及顧客、供應(yīng)商及本站的標(biāo)準(zhǔn)、文件、資料、樣品等技術(shù)和商業(yè)秘密及所有顧客財(cái)產(chǎn)的控制。1.3 職責(zé)1.3.1本站所有人員都應(yīng)遵守本程序。1.3.2辦公室是該項(xiàng)工作的監(jiān)督者并負(fù)責(zé)保密資料文件及顧客文件資料的保管。1.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶車輛的接收。1.3.4檢測車間負(fù)責(zé)顧客樣品的保管、檢測

8、流轉(zhuǎn)。1.4 工作程序要點(diǎn)1.4.1 保證公正性的措施1.4.1.1本站堅(jiān)決排除和抵制本站內(nèi)外的干擾和不正當(dāng)?shù)男姓毫?，以維護(hù)檢測工作的公證性，保證檢測數(shù)據(jù)的可信性。1.4.1.2本站工作人員不得從事與檢測車輛有關(guān)的技術(shù)開發(fā)，并且保證委托方的技術(shù)資料，檢測數(shù)據(jù)的保密，切實(shí)維護(hù)委托方的利益。1.4.1.3本站工作人員不準(zhǔn)借工作之便謀取私利或從事有損本站公正形象，損害公眾利益和工作質(zhì)量的任何活動。1.4.1.4本站工作人員不得接受任何形式的禮品、紀(jì)念品、吃請和饋贈。1.4.1.5本站不把檢測車輛的數(shù)量與工資、福利掛鉤，并公開接受國家監(jiān)督部門和主管部門及社會的監(jiān)督。4.2 保密內(nèi)容的識別1）服務(wù)方、

9、供應(yīng)商提供的樣品及技術(shù)資料；2）用戶以及服務(wù)方、供應(yīng)商明確提出的其它保密要求；3）本站在工作過程中形成的獨(dú)特的、本站獨(dú)有的圖紙、計(jì)算機(jī)軟件等技術(shù)資料；4）本站的科研成果和專利；5）本站合同、報(bào)表、憑證、會議決定等。陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號：yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日1.4.3樣品的保密1）檢測車輛以及技術(shù)資料登記和交接后，電腦操作員按照顧客保密要求，做好記錄，并采取隔離保管措施，至顧客取回樣品和技術(shù)資料期間，接收人應(yīng)對此承擔(dān)保密責(zé)任。嚴(yán)格按與委托方的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

10、樣品的檢測、流轉(zhuǎn)，保護(hù)所檢車輛的完好性。無關(guān)人員不得接觸被檢車輛。2）對委托方的附件及有關(guān)信息保密，未經(jīng)委托方同意不向任何單位和個(gè)人提供。在我站內(nèi)部傳遞過程中，由交接雙方做好交接記錄，防止出現(xiàn)丟失和泄密。3）對有保密要求的樣品和技術(shù)資料應(yīng)采用專人管理。4）應(yīng)委派專人對保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違反保密程序的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)糾正，并制定、實(shí)施糾正措施防止再發(fā)生。5）未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場參觀，顧客如需進(jìn)入檢測車間的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行檢測檢驗(yàn)的情況,需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人、站長在保證工作正常進(jìn)行并確保其他顧客機(jī)密的前提下由本站人員陪同,觀察與其車輛有關(guān)的操作。1.4.4檢驗(yàn)結(jié)果的保

11、密除按程序?qū)z測報(bào)告提交給委托方之外,除非經(jīng)站長簽字批準(zhǔn),任何人不得將檢測報(bào)告提供給其他單位或個(gè)人.未經(jīng)顧客同意不得公開,復(fù)制或引用檢測記錄單。1.4.5本站內(nèi)部保密1.4.5.1本站管理體系活中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正預(yù)防措施、結(jié)果報(bào)告，設(shè)施環(huán)境，客戶的申訴、投訴，通過專人負(fù)責(zé)記錄建檔保存，并保證管理體系記錄的保密性。1.4.5.2本站實(shí)驗(yàn)室技術(shù)記錄包括與客戶之間的合同，職工技術(shù)筆記，控制圖，各種表格、文件、檢測報(bào)告、工作手冊、儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)、更新等，這些記錄由各部門整理，專人負(fù)責(zé)建檔保存，并保證其的保密性。1.4.5.3本站實(shí)驗(yàn)室以及管理人員在檢測活動中，所知悉的國

12、家秘密、技術(shù)秘密。技術(shù)產(chǎn)權(quán)都應(yīng)當(dāng)有保密的義務(wù)，以維護(hù)國家的利益。1.4.5.4當(dāng)客戶需要用電話、電傳、傳真或其他電子（電磁）手段來傳遞檢測結(jié)果時(shí)，實(shí)驗(yàn)室必須確認(rèn)接收對方的真實(shí)身份，按對號碼、接收時(shí)間并相應(yīng)做好記錄工作，必要時(shí)加密處理，為客戶保密。1.4.5.5計(jì)算機(jī)記錄資料執(zhí)行數(shù)據(jù)保護(hù)程序。1.4.5.6有關(guān)人員辭職或調(diào)離時(shí)不得將本站的有關(guān)資料帶走。 1.5 相關(guān)文件記錄 文件控制和管理程序 記錄管理程序 陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共3頁文件控制和管理程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日2、文件控制和管理程序2.1

13、目的對管理體系有關(guān)文件和資料實(shí)施有效的控制，確保有關(guān)部門，場所獲得和使用有效版本，杜絕使用失效和作廢的文件。2.2 適用范圍適用于本檢測站與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件和資料的控制和管理。2.3 職責(zé)2.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對管理體系中有關(guān)的文件資料的運(yùn)行實(shí)施控制。2.3.2辦公室負(fù)責(zé)各類行政文件的收發(fā)，存檔管理。2.3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資料的存檔管理。2.3.4計(jì)量室負(fù)責(zé)檢測資料的管理。2.4 工作程序2.4.1 文件資料的分類2.4.1.1管理體系文件資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、體系運(yùn)行的有關(guān)管理性規(guī)章制度等。2.4.1.2行政及其它文件包括：國家法律、法規(guī)、行政文件、上級發(fā)文等。2.4.1.3技

14、術(shù)性文件資料包括：委托合同、標(biāo)準(zhǔn)等。2.4.1.4文件記錄的編號：yqtd /z（c）a/0 xxx2005年號 文件順序號文件版本/修改次數(shù)質(zhì)量手冊（程序文件）陽泉通達(dá)汽車檢測站代號陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共3頁文件控制和管理程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日2.4.1.5法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、計(jì)算機(jī)軟件顧客提供按其編號執(zhí)行 （ ） 年度 總序號 分序號2.4.2 文件資料編審和發(fā)布2.4.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部、辦公室、業(yè)務(wù)部、計(jì)量室、檢測車間編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，本站站長批準(zhǔn)發(fā)布。2.4.2.2

15、計(jì)算機(jī)軟件的應(yīng)用，購買更新由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，本站站長審批。2.4.2.3計(jì)量室負(fù)責(zé)使用實(shí)施控制。2.4.3. 文件資料的發(fā)放、回收2.4.3.1文件分為受控和非受控文件，本站使用的為受控文件加蓋受控章，注明分發(fā)號，便于追溯和控制，非受控文件只做好發(fā)放記錄即可。2.4.3.2若發(fā)現(xiàn)文件丟失和損壞，責(zé)任部門和持有人應(yīng)到發(fā)文部門辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。發(fā)文部門在發(fā)放時(shí)重新編號，注明丟失文件分發(fā)號作廢，防止誤用。2.4.3.3文件持有者應(yīng)妥善保管所持文件，不得丟失或轉(zhuǎn)讓，當(dāng)工作崗位發(fā)生變化或調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)及時(shí)交資料管理人員收回。2.4.4 文件借閱、保密工作2.4.4.1借閱文件需要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)

16、人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并不得違犯國家有關(guān)檔案管理和保密規(guī)定；2.4.4.2技術(shù)資料的借閱需要遵守保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2.4.4.3借閱者要在資料管理員處辦理登記手續(xù)，職工調(diào)離本站時(shí)，須還清所借資料、文件。2.4.4.4向外提供的證明性復(fù)印資料要完整，并經(jīng)站長批準(zhǔn)，辦公室必須登記備案。2.4.5文件的保管與處置2.4.5.1辦公室應(yīng)對原版管理體系文件歸檔保存，并列出本站所有受控文件的清單以便于檢索。磁盤文件也要標(biāo)識歸檔，并要有備份陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第3頁 共3頁文件控制和管理程序第c版 第0次修訂頒布

17、日期：2009年12月08日2.4.5.2文件編制、修改、審批、發(fā)放記錄辦公室要?dú)w檔保存。2.4.5.3文件、資料均應(yīng)保存在干燥、通風(fēng)、清潔的環(huán)境下，并要采取措施防火、防盜、防蛀、防潮。2.4.5.4質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)資料保存至該文件資料失效為止。對超過保存期限的和作廢文件的文件、資料要分類列出清單，報(bào)請站長批準(zhǔn)后做適當(dāng)?shù)奶幚砘蛑付▽Ｈ虽N毀。2.4.6外來文件的控制2.4.6.1辦公室負(fù)責(zé)外來文件的搜集、備案、整理、歸檔、更新工作。2.4.6.2應(yīng)指定專人根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂情況對本站在用的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、規(guī)范及時(shí)更新，保證現(xiàn)行有效。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖書資料

18、的購置，需經(jīng)站長批準(zhǔn)。2.4.6.3顧客的技術(shù)文件、圖表內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料，除提供給檢測車間使用的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法外，不得向其他任何人提供。經(jīng)顧客同意，查閱、轉(zhuǎn)鈔、復(fù)印或向外人借出時(shí)，必須留存顧客同意的證明文件，并經(jīng)站長簽字批準(zhǔn)。2.4.7文件的評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對管理體系文件進(jìn)行評審，針對發(fā)現(xiàn)的問題做必要的修改。2.5相關(guān)文件、記錄文件資料發(fā)放、回收記錄表文件領(lǐng)用登記表記錄控制程序陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共2頁服務(wù)供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日3、服務(wù)供應(yīng)品的選

19、擇、購買、驗(yàn)收和儲存程序3.1目的 為對本站所采購供應(yīng)品和相關(guān)服務(wù)進(jìn)行有效控制,確保檢測結(jié)果的有效性，特制定本程序。3.2范圍 適用于本站各部門所需要的儀器設(shè)備、消耗材料和外部服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、儲存和管理。3.3職責(zé)3.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測儀器設(shè)備購置、更新計(jì)劃，站長批準(zhǔn)。 3.3.2消耗材料環(huán)境設(shè)施方面由辦公室提出申請，站長批準(zhǔn)。3.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同技術(shù)負(fù)責(zé)人和辦公室對供方進(jìn)行審核評價(jià)，確定合格的供方。3.3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)起草供應(yīng)品的采購合同并參與設(shè)備采購驗(yàn)收及采購資料管理。3.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收、組織驗(yàn)證和驗(yàn)收，檢驗(yàn)供方的產(chǎn)品是否達(dá)到合同規(guī)定的要求。3.4工

20、作程序要點(diǎn)3.4.1采購信息確定3.4.1.1由部門提供所購供應(yīng)品申請采購計(jì)劃送交給技術(shù)部，應(yīng)提前一周列出計(jì)劃。3.4.1.2本站站長或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行審核、評價(jià)，并確定合格供貨單位和服務(wù)提供者名單。3.4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人起草采購合同，本站站長批準(zhǔn)后技術(shù)部負(fù)責(zé)采購。3.4.2供方評價(jià)和選擇3.4.2.1本站根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，評價(jià)和選擇合格的供方。3.4.2.2 收集和索取供應(yīng)商充分的資質(zhì)證明材料，包括：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、授權(quán)證書、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書，供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨博覽信息，供方的售后服務(wù)能力、履約能力及

21、及財(cái)務(wù)狀況等信息。3.4.2.3 儀器設(shè)備經(jīng)國家定型批準(zhǔn)，有計(jì)量器具生產(chǎn)許可證；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)經(jīng)國家定型批準(zhǔn)，有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)許可證；3.4.2.4 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)取消其供貨資格。 陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁服務(wù)供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日3.4.3采購實(shí)施3.4.3.1 辦公室在采購時(shí)，明確所購儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗材料的名稱、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求以及用途和數(shù)量等。3.4.3.2 根據(jù)以下原則采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：必須是列入國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄，將要統(tǒng)一編號；取得國家

22、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)的。3.4.3.3按照采購物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購。3.4.4 采購物品的驗(yàn)收3.4.4.1 對檢測儀器設(shè)備應(yīng)根據(jù)雙方簽定的合同由廠方在場共同進(jìn)行安裝驗(yàn)收。3.4.4.2 對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購回后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織辦公室進(jìn)行檢查驗(yàn)收登記，入庫保存。3.4.4.3 對消耗材料購回后，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)物品合格證、清單，進(jìn)行資料驗(yàn)證和必要的檢驗(yàn)、測量等方式驗(yàn)收。3.4.4.4） 所有驗(yàn)收物品要登記、簽字，并加以標(biāo)識，方可入庫和供應(yīng)使用，不合格物品應(yīng)有不合格標(biāo)識，并隔離存放，即時(shí)聯(lián)系退貨。3.4.4.5） 所有驗(yàn)收物品要登記、簽字、建檔，由檔案管理員負(fù)責(zé)保存。

23、3.5采購物品的保管 3.5.1）購進(jìn)物品經(jīng)驗(yàn)收合格后辦理有關(guān)入庫手續(xù)。 3.5.2）物品有專人負(fù)責(zé)保存管理。 3.5.3）物品要分類，標(biāo)識清楚，保持衛(wèi)生，嚴(yán)禁煙失，并配備消防器材，注意搞好防水、防火、防盜工作。3.6采購供應(yīng)品歸檔3.6.1 本站辦公室專人負(fù)責(zé)管理服務(wù)和供應(yīng)品采購文件、資料、記錄。3.6.2 對供方評價(jià)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、整理后建立檔案。3.6.3 對合格產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后建立檔案。3.6.4 對合格產(chǎn)品的合格證、說明書等有關(guān)附件由辦公室建立檔案。3.6.5 所有采購供應(yīng)品檔案由檔案管理員負(fù)責(zé)保存。3.7相關(guān)文件、記錄 供方評定記錄表 合格

24、供方名錄主要標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗性材料一覽表 設(shè)備、材料驗(yàn)收清單陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共2頁主題：評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日4、評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序4.1目的 為達(dá)到客戶向本站在委托檢測校準(zhǔn)中提出的要求，通過與客戶溝通，真正了解客戶需求，并對自身技術(shù)能力達(dá)到客戶要求進(jìn)行必要的評審，以滿足客戶要求。4.2范圍 適用于所有客戶在本站委托檢測時(shí),提出的“要求”、“標(biāo)書”、“合同”。4.3職責(zé)4.3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶洽談，解決客戶提出的要求以及合同的簽訂并做好相應(yīng)記錄。4.3.2

25、分析客戶的要求，檢測車間要與客戶溝通，真正理解客戶的真實(shí)需要。4.3.3對合同持有不同意見時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人會同業(yè)務(wù)部與客戶在工作之前解決，雙方達(dá)成一致意見，檢測車間再進(jìn)行檢測工作。4.3.4站長批準(zhǔn)客戶重要要求和合同，4.3.5辦公室保存合同評審形成的歸檔記錄。4.4工作程序要點(diǎn)4.4.1合同要求4.4.1.1合同正式簽訂之前，對每一份擬簽合同（包括口頭訂單）均需進(jìn)行評審。4.4.1.2通過與客戶溝通，了解客戶需求來滿足客戶的要求。 4.4.1.3委托書、標(biāo)書和合同，明確客戶與實(shí)驗(yàn)室雙方的責(zé)任和義務(wù)。4.4.1.4委托書、標(biāo)書和合同有不同意見，一定要在工作開始前解決，雙方達(dá)成一致意見。4.4.2

26、合同評審內(nèi)容4.4.2.1合同中的內(nèi)容是否都已有明確的規(guī)定。4.4.2.2）實(shí)驗(yàn)室的合同評審，要有效實(shí)施和保持，并記錄必要的過程和結(jié)果。4.4.2.3）對于常規(guī)的、一般性或非常明確的客戶要求，合同標(biāo)書，可簡化評審過程。4.4.2.4）對于偏離標(biāo)準(zhǔn)的后果需要論證時(shí)，實(shí)驗(yàn)室按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施評審。4.4.2.5）對于委托書、標(biāo)書，或合同有不同意見時(shí)，一定要在工作之前進(jìn)行審核，雙方達(dá)成一致意見，經(jīng)本站站長批準(zhǔn)。4.4.2.6）是否規(guī)定了合同執(zhí)行的時(shí)間。陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁主題：評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第c版 第0次修訂頒布日

27、期：2009年12月08日4.4.3合同評審方法4.4.3.1般口頭合同，簡化評審程序，由檢測車間與客戶洽談、溝通并無異議。4.4.3.2對本站與客戶的書面合同，檢測車間起草，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核 ，本站站長批準(zhǔn)。 4.4.3.3對特殊要求的合同，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會議評審，結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫，參會人員簽字，本站站長批準(zhǔn)。4.4.4合同評審記錄歸檔 4.4.4.1實(shí)驗(yàn)室有效地實(shí)施和保持并記錄必要的評審過程和結(jié)果。 4.4.4.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理客戶合同要求，檔案管理員建檔歸檔。 4.4.4.3由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理委托書、標(biāo)書或合同的不同意見，雙方達(dá)成一致意見后，檔案

28、管理員建檔、歸檔。4.5 相關(guān)文件、記錄 記錄管理程序陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共2頁主題：處理客戶申訴和投訴的程序第c 版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日5、處理客戶申訴和投訴的程序1目的 為本站的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于本站的失誤造成客戶利益的損害，特編制本程序。2范圍 對客戶和內(nèi)部人員申訴和投訴的處理。3職責(zé) 1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄。 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對客戶提出的申訴與投訴進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，將情況詳細(xì)記錄。 3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人將客戶申訴和投訴調(diào)查核實(shí)記錄上報(bào)站長。4）一般問

29、題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理糾正措施提交客戶，并填寫反饋意見表。5）重大問題站長組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、處理、糾正并詳細(xì)記錄。 6）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整理申訴與投訴記錄，定期由辦公室檔案管理員歸檔保存。 7）站長直接接受和處理內(nèi)部員工的意見和建議以及對管理者的投訴。4工作程序要點(diǎn)4.1申訴與投訴的受理1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接待來自客戶的來人、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄，對來自內(nèi)部人員的申訴和投訴工作要詳細(xì)了解情況，做好記錄，并保存好有關(guān)資料。2）根據(jù)記錄和材料填寫申訴和投訴工作處理記錄，對申訴和投訴工作內(nèi)容做出適當(dāng)描述。4.2 調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)1） 申訴和投訴工作是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及

30、時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)，分析研究，在確認(rèn)事實(shí)的基礎(chǔ)上做出判斷。2）必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評判。技術(shù)部參與調(diào)查。3）經(jīng)確認(rèn)不屬于本站的問題，通過與申訴和投訴者溝通解決。4.3申訴與投訴的處理1） 屬下列情況之一的，按實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序制定和實(shí)施糾正措施：a）管理體系適應(yīng)性和有效性方面的問題； b）檢測工作質(zhì)量方面的問題；c）責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題 ； d）計(jì)量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁主題：處理客戶申訴和投訴的程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月

31、08日2） 屬下列情況之一的，按實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序制定和實(shí)施預(yù)防措施：a）客戶或其他方面的期望、要求 ； b）通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。3） 當(dāng)申訴和投訴工作涉及管理體系的重要修改及屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，或建議站長進(jìn)行管理評審。4） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部向申訴和投訴方通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。5） 辦公室資料管理員將申訴和投訴工作處理全部過程記錄歸檔保存。4.4申訴與投訴記錄1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人主動征求客戶的意見和建議時(shí)要有記錄。2）對客戶的意見和建議、申訴與投訴、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對調(diào)查過程要詳細(xì)記錄。3）對客戶申訴和投訴處理，和糾正措施及反饋意見要詳細(xì)記錄。5.5申訴

32、與投訴記錄歸檔質(zhì)量負(fù)責(zé)人將征求客戶意見記錄，客戶意見建議申訴與投訴記錄，調(diào)查過程記錄，處理結(jié)果記錄，客戶的反饋意見記錄整理后，將由檔案管理員建檔、歸檔保存。5.6相關(guān)文件記錄申訴與投訴登記表 申訴與投訴處理結(jié)果表 陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共2頁主題：不符合工作控制的程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日6、不符合工作控制的程序6.1目的 為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制管理體系活動中及檢測工作中不符合程序規(guī)定或客戶的要求，檢測結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等工作，使不符合工作的影響不再擴(kuò)大，并防止再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系對計(jì)量認(rèn)證評審準(zhǔn)則的符合性

33、，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。6.2范圍 適用于管理和技術(shù)活動中不符合管理體系的控制以及檢測技術(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的控制。6.3職責(zé) 6.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動中的不符合工作，對差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性做出評估；必要時(shí)決定暫停檢測工作或扣發(fā)檢測報(bào)告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性，批準(zhǔn)恢復(fù)工作。6.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人控制管理體系活動中的不符合項(xiàng)；對不符合方針、目標(biāo)、政策、程序、可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性做出評估；決定對相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。6.3.3 辦公室檔案管理員歸檔保存有關(guān)不合格工作記錄。6.4工作程序要點(diǎn)6.4.1不符合工作鑒別本站的

34、各級管理人員、監(jiān)督人員、內(nèi)審員和檢測人員應(yīng)從以下場合和環(huán)節(jié)中鑒別檢測工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或不符合客戶的要求：6.4.1.1人員操作差錯(cuò)；6.4.1.2方法和方法確認(rèn)的缺陷；6.4.1.3環(huán)境條件失控；6.4.1.4儀器設(shè)備的差錯(cuò)；6.4.1.5原始記錄差錯(cuò)；6.4.1.6計(jì)算機(jī)問題；6.4.1.7內(nèi)部管理體系審核結(jié)果；6.4.1.8管理評審結(jié)果；6.4.1.9客戶的申訴和投訴工作；陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁主題：不符合工作控制的程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日6.4.1.10報(bào)告差錯(cuò)

35、；6.4.1.11與外部實(shí)驗(yàn)室的比對；6.4.1.12監(jiān)督員的監(jiān)督記錄；6.4.1.13外部審核結(jié)果。6.4.2 不合格工作的現(xiàn)場處理6.4.2.1 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備或設(shè)施損壞時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止工作，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和辦公室，并做好現(xiàn)場記錄。6.4.2.2 在檢測過程中突發(fā)停電和設(shè)備故障或外界干擾時(shí)應(yīng)立即切斷電源，并將設(shè)備恢復(fù)到檢測前狀態(tài)，同時(shí)將發(fā)生的情況填寫在檢測工作記錄上，并及時(shí)向辦公室報(bào)告。6.4.2.3發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果發(fā)生偏離或車主懷疑檢測結(jié)果有誤時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)做好記錄并及時(shí)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人和辦公室。6.4.3 不合格工作的評審6.4.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后應(yīng)組織相關(guān)人員調(diào)查和分析偏離

36、原因及造成后果的嚴(yán)重性。6.4.3.2責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.4.4 糾正措施的驗(yàn)證6.4.4.1 辦公室檢查糾正措施是否按計(jì)劃落實(shí)完成，是否保留了相關(guān)的記錄。6.4.4.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人評審糾正措施的實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期效果。6.4.5 改進(jìn)和預(yù)防6.4.5.1 加強(qiáng)人員技能的培訓(xùn)。6.4.5.2 全體人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范。6.4.5.3 設(shè)備使用人員按期對儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，認(rèn)真填寫使用記錄。6.4.5.4 儀器設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行量值溯源計(jì)劃。6.5不符合工作記錄、歸檔 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人將管理

37、或技術(shù)活動出現(xiàn)不符合工作方面的記錄，以及不符合工作的糾正，整改方案等整理后，由辦公室檔案管理員建檔、歸檔。6.6相關(guān)文件、記錄記錄管理程序 實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序 陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共3頁主題：糾正和預(yù)防措施控制程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日7、實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序7.1 目的為消除本站在機(jī)動車安全檢測服務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止類似問題的發(fā)生和再發(fā)生，保證機(jī)動車安全檢測符合機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件。7.2適用范圍 適用于本站在檢測中已發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格，需采

38、取糾正和預(yù)防措施的各個(gè)過程或活動。7.3職責(zé)7.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行存在的不符合，鑒別不符合發(fā)生的原因；7.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)活動、檢測能力的持續(xù)及查找本站存在的不符合，鑒別不符合發(fā)生的原因；7.3.3技術(shù)檢驗(yàn)部分別將管理和技術(shù)活動不符合規(guī)定的原因，糾正措施，整改結(jié)果，進(jìn)行詳細(xì)整理；7.3.4檢測車間參與原因分析，制定糾正措施或預(yù)防措施，實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；7.3.5全體人員按照制定的糾正和預(yù)防措施開展質(zhì)量活動；7.3.6辦公室資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存一切糾正或預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。7.4工作程序要點(diǎn)7.4.1糾正措施7.4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)從客戶反

39、饋信息、工作程序評審、檢測質(zhì)量趨勢、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符合工作的控制、質(zhì)量責(zé)任、利益與風(fēng)險(xiǎn)、人員技能水平、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性以及管理體系運(yùn)行等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)本站管理體系或管理管理體系運(yùn)行存在的已經(jīng)發(fā)生、可能發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的偏離和不符合現(xiàn)象，描述不符合工作事實(shí)；7.4.1.2組織各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，對所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識別（鑒別），確定不符合發(fā)生的原因和可能造成的影響，根據(jù)問題的影響程度，分輕重緩急，從而陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共3頁主題：糾正和預(yù)防措

40、施控制程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日確定糾正措施所應(yīng)針對的管理體系要素和項(xiàng)目；7.4.1.3對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，停止檢測，扣發(fā)檢測報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所有客戶，以防止不符合的工作進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散；7.4.1.4描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不合格事實(shí)，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，對其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評價(jià)，以確定應(yīng)采取的糾正措施；7.4.1.5當(dāng)不符合原因涉及到本站的管理體系管理要求相關(guān)的要素內(nèi)容時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對糾正措施進(jìn)行評價(jià)，制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；7.4.1.6當(dāng)不符合原因涉及到管理體系

41、技術(shù)要求相關(guān)的要素內(nèi)容時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對糾正措施進(jìn)行評價(jià)，制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；7.4.1.7糾正措施的制定應(yīng)考慮從根本上消除不符合的原因，同時(shí)兼顧全面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則；7.4.1.8糾正措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時(shí)間，落實(shí)必要的資源和糾正活動的驗(yàn)證人員；7.4.1.9對糾正措施實(shí)施中涉及對管理體系文件的任何修改或變更，應(yīng)按照文件控制和管理程序執(zhí)行；7.4.1.10技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)對糾正措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗(yàn)證，以確保糾正措施實(shí)施的有效性；7.4.1.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合的性質(zhì)可能影響到本站的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會影響以

42、及本站的人員職責(zé)、質(zhì)量手冊和程序文件時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行一次附加審核，以確定糾正措施的有效性；7.4.1.12質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促糾正措施的實(shí)施，對糾正措施實(shí)施的延遲給予有效的監(jiān)督。對逾期沒有完成的，應(yīng)當(dāng)查明原因，由直接責(zé)任部門或人員報(bào)告未完成的原因或理由。情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)告本站站長。7.4.1.13查明理由和原因后，應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實(shí)施糾正措施，并再次提出限期陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第3頁 共3頁主題：糾正和預(yù)防措施控制程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日完成；7.4.1.14糾正措施

43、實(shí)施之后，對糾正措施實(shí)施的有效性給予驗(yàn)證和附加審核；7.4.1.15重要的改進(jìn)、糾正措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素之一。7.4.2 糾正和預(yù)防措施的制定和評審。7.4.2.1各部門對本部門的不合格進(jìn)行原因分析，確定采取的措施并對不合格性質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)。7.4.2.2在機(jī)動車檢驗(yàn)活動中發(fā)生的不合格，由責(zé)任部門分析原因和造成的后果，針對采取糾正和預(yù)防措施，確保不合格不再發(fā)生。7.4.2.3由各責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4. 3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和評審7.4. 3.1糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門根據(jù)糾正和預(yù)防措施內(nèi)容實(shí)施，對實(shí)施后的效果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤檢查

44、，確保措施的全面實(shí)施。7.4. 3.2糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施應(yīng)保留相關(guān)的記錄。7.4. 3.3當(dāng)糾正和預(yù)防措施可能引起質(zhì)量管理文件變更時(shí)，執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。7.4.4相關(guān)文件、記錄：內(nèi)部審核控制程序顧客滿意監(jiān)視測量控制程序主要檢測控制程序陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第1頁 共2頁主題：記錄管理程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日8、記錄管理程序8.1 目的對本站的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，保證機(jī)動車安全檢測的質(zhì)量符合規(guī)定要求，為質(zhì)量管理提供客觀依據(jù)。8.2 適用范圍適用于證明機(jī)動車檢測有關(guān)活動的全部記錄，對記錄的

45、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。8.3職責(zé)8.3.1計(jì)量室負(fù)責(zé)本站技術(shù)記錄的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)記錄的編目，不定期對各部門記錄控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。8.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)本站質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理，8.3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、流轉(zhuǎn)。 8.3.4辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)記錄和管理記錄的歸檔保存。8.4 工作程序8.4.1 質(zhì)量記錄的編目和形式由計(jì)量室按文件控制程序?qū)Ρ菊镜馁|(zhì)量記錄統(tǒng)一編目，列出質(zhì)量記錄清單對列入清單的質(zhì)量記錄實(shí)施歸口管理。質(zhì)量記錄采用文件、報(bào)告、表格等多種形式。8.4.2 記錄的填寫8.4.2.1質(zhì)量記錄由記錄的適用部門負(fù)責(zé)填寫?；厩闆r包括：時(shí)間、記錄內(nèi)容、記錄人

46、。8.4.2.2內(nèi)容復(fù)雜、流轉(zhuǎn)部門多的記錄應(yīng)附填寫說明。8.4.2.3記錄填寫字跡清楚、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、簽字齊全，不許隨意改動。8.4.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、暫存和移交。陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共2頁主題：記錄管理程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日8.4.3.1質(zhì)量記錄可在統(tǒng)一編目的基礎(chǔ)上采用編號等方式標(biāo)識，對有可追溯性要求的，要進(jìn)行唯一性標(biāo)識。8.4.3.2對有較大影響、需長期使用的重要記錄，由計(jì)量室保存。8.4.4 質(zhì)量記錄的保管和查閱8.4.4.1質(zhì)量記錄的保管均應(yīng)依據(jù)依據(jù)控制程序規(guī)定分門別類，建立部門

47、記錄清單，便于檢索和查找。做好防潮、防霉、防火、防蛀等工作。8.4.4.2質(zhì)量記錄的查閱8.4.4.3有關(guān)工作人員可以隨時(shí)查閱，有關(guān)機(jī)密性質(zhì)量記錄，必須由分管站長批準(zhǔn)并辦理查閱手續(xù)后方可查閱。8.4.5 質(zhì)量保存期限及處置8.4.5.1質(zhì)量記錄保存期限由適用部門，根據(jù)具體要求制定保存期限，期限分1年、3年、長期。8.4.5.2質(zhì)量記錄保存期滿后，由保管人員提出，填寫記錄銷毀申請表，一般性質(zhì)記錄由各部門負(fù)責(zé)審核銷毀，重要記錄由站長審核后銷毀。8.4.5.3銷毀可采用燒毀、鉸碎等方式。8.5相關(guān)文件、記錄：文件控制程序 質(zhì)量記錄清單陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-20

48、1-2009第1頁 共3頁主題：內(nèi)部審核程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日9內(nèi)部審核程序9.1目的通過內(nèi)部審核，有效地驗(yàn)證，管理體系是否符合計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則，從而確保本站質(zhì)量管理有效實(shí)施并運(yùn)行。9.2適用范圍適用于本站內(nèi)部審核工作。9.3職責(zé)9.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，制定內(nèi)審計(jì)劃，并協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)內(nèi)審的實(shí)施。9.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告，建議任命內(nèi)審組長、成立內(nèi)審組，規(guī)定其職責(zé)，配置相應(yīng)的內(nèi)審資源。9.3.3各有關(guān)科室按內(nèi)審計(jì)劃配合內(nèi)審實(shí)施，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施糾正/預(yù)防措施。9.4工作程序9.4.1 內(nèi)審計(jì)劃9.4.1.1年初計(jì)

49、量室制定內(nèi)審工作計(jì)劃，對內(nèi)審頻次、時(shí)間作出安排。9.4.1.2內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系涉及的部門和適用要素，如有必要可增加審核次數(shù)，如發(fā)生重大事故等可臨時(shí)追加內(nèi)審計(jì)劃。9.4.1.3內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)包括：目的、范圍、審核準(zhǔn)則、日程安排、審核組分工。9.4.2審核準(zhǔn)備9.4.2.1在內(nèi)審前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長和內(nèi)審員。9.4.2.2內(nèi)審組提前10天編制內(nèi)部實(shí)施審核計(jì)劃報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。9.4.2.3下發(fā)內(nèi)部實(shí)施審核計(jì)劃，提前通知被審核方和有關(guān)人員。準(zhǔn)備內(nèi)審所需文件、記錄.9.4.3審核實(shí)施9.4.3.1首次會議現(xiàn)場審核前召開首次會議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，審核組成員受審核單位負(fù)責(zé)人參加，陽泉市通達(dá)汽車檢

50、測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第2頁 共3頁主題：內(nèi)部審核程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日與會人員簽到，會議主要是向?qū)徍瞬块T介紹審核目的，審核組成員，范圍、依據(jù)及方法。9.4.3.2現(xiàn)場審核收集現(xiàn)場審核證據(jù)，對存在的客觀事實(shí)進(jìn)行識別。將審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀比較，分析后形成審核發(fā)現(xiàn)并予以記錄，填寫內(nèi)部審核檢查表。9.4.3.3編制和確認(rèn)不合格報(bào)告內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)后，確認(rèn)不合格項(xiàng)及其事實(shí)，編寫不合格報(bào)告并經(jīng)受審核部門確認(rèn)。內(nèi)審組召開內(nèi)部會議，通報(bào)不合格項(xiàng)，確認(rèn)后填寫不合格報(bào)告。9.4.4 編寫內(nèi)審報(bào)告末次會議一周內(nèi)，由審核組長編寫內(nèi)部審核

51、報(bào)告并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)文件。審核組成員及分工。不合格項(xiàng)的分布與統(tǒng)計(jì)。對受審科室的綜合評價(jià)及審核結(jié)論。提出糾正措施及實(shí)施要求。內(nèi)審報(bào)告打印成文，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，分發(fā)各科室。9.4.5末次會議審核結(jié)束召開末次會議，由審核組長主持，各科室負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及本站領(lǐng)導(dǎo)參加，到會人員簽到。重申審核目的、范圍、依據(jù)，通報(bào)審核結(jié)果，對不合格項(xiàng)總結(jié)并提出整改要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人做內(nèi)審小結(jié)，計(jì)量室做好內(nèi)審末次會議記錄。9.5資料存檔內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，辦公室資料資料管理員存檔，并執(zhí)行記錄管理程序。陽泉市通達(dá)汽車檢測站程序文件文件編號： yqtd/c-c/0-201-2009第3頁 共3頁主題：內(nèi)部審核程序第c版 第0次修訂頒布日期：2009年12月08日9.6內(nèi)審員守則9.6.1遵守本站工作人員守則；9.6.2以本站質(zhì)量方針為指導(dǎo)，為實(shí)施本站的質(zhì)量目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效的運(yùn)行，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)