特采流程作業(yè)指導(dǎo)書

1、程序文件:波富升汽車電氣科技有限公司文件編號(hào)NFA-WI-0010作業(yè)指導(dǎo)書版本A0標(biāo)題特采流程作業(yè)指導(dǎo)書頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期2016-05-17修改內(nèi)容：修改前修改后1 .無(wú)特采流程規(guī)定1 .制定特采流程規(guī)定頁(yè)腳內(nèi)容10版本A0制定/日期喻濤 16/05/16制定部門質(zhì)量部審核/日期喻濤 16/05/161、目的明確當(dāng)原材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象又急需使用時(shí)的特采作業(yè)流程2、適用范圍來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)、自制件檢驗(yàn)不合格時(shí)與成品檢驗(yàn)不合格時(shí)均適用3、管理職責(zé)3.1來(lái)料不合格由采購(gòu)部提出特采申請(qǐng)，生產(chǎn)的不合格由生產(chǎn)部門提出特采申請(qǐng)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)不合格報(bào)告的提交，不合

2、品標(biāo)識(shí)隔離并參與特采評(píng)審3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)參與特采評(píng)審，特采不合格物料的加工處理方法。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與特米評(píng)審。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核算及扣除4、定義：特采：產(chǎn)品有瑕疵，產(chǎn)品質(zhì)量輕微不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成 客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。4.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格，又無(wú)良品材料可替代如若不用，則會(huì)不能如期交貨給客戶或引發(fā)全部停產(chǎn)，造成 更大的損失；但通過(guò)增加工序或返修后不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2生產(chǎn)過(guò)程中因零件交期問(wèn)題，可能會(huì)造成客戶生產(chǎn)中斷；且不良項(xiàng)目偏離質(zhì)控點(diǎn)范圍較小，該不良 項(xiàng)目對(duì)客戶不會(huì)造成影響或者極為有限；5、特采流程：5.1特

3、采申請(qǐng) 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格又急需使用時(shí)，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)填寫物料特采評(píng)審單并注明申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、不良內(nèi)容等；5.3特采評(píng)審對(duì)于容易達(dá)成共識(shí)的特采申請(qǐng)一般以會(huì)簽?zāi)Ｊ竭M(jìn)行評(píng)審申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)將物料特采評(píng)審單附上產(chǎn)品涉及可能影響到產(chǎn)品功能或性能問(wèn)題品質(zhì)部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料，交材料評(píng)審小組流動(dòng)評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽核意見：如評(píng)審結(jié)果存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，則有質(zhì)量部同客戶進(jìn) 行溝通確認(rèn)。5.4特采批準(zhǔn) 經(jīng)材料評(píng)審小組評(píng)審后最后由質(zhì)量主管總結(jié)合相關(guān)意見進(jìn)行最終判定，如各部門對(duì)處理方式有爭(zhēng)議時(shí)，申請(qǐng)總經(jīng)理做最后裁決批準(zhǔn)；對(duì)于存在明顯外觀問(wèn)題、尺寸功能問(wèn)題應(yīng)征求客戶同 意方可接收。特采產(chǎn)品的申請(qǐng)并不意味可以

4、用任何一種方法減輕責(zé)任部門、或供貨商的責(zé)任，同時(shí)不 能作為部品判定的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。5.5信息傳遞 特采產(chǎn)品判定確認(rèn)后，申請(qǐng)部部門應(yīng)及時(shí)將物料特采評(píng)審單分發(fā)給相關(guān)部門，供 應(yīng)商來(lái)料不良由采購(gòu)部將特采信息傳遞給供應(yīng)商；并將原稿件轉(zhuǎn)給品質(zhì)部存檔，在稿件內(nèi)須注明一下內(nèi)容（處理方式、以及供應(yīng)商對(duì)接人和總負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式）以便售后根據(jù)客戶排配計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián) 系，及時(shí)跟進(jìn)處理。5.6評(píng)審會(huì)議最終判為退貨或報(bào)廢部品其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理具體按不合格品控制程序執(zhí)行5.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)每周、月的特采進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并驗(yàn)證改善效果5.7.1當(dāng)來(lái)料特采經(jīng)常發(fā)生時(shí)應(yīng)對(duì)所使用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估是否

5、有太過(guò)嚴(yán)格的情形；如不存在應(yīng)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)，以提升供應(yīng)質(zhì)量減少特采發(fā)生的次數(shù)。5.7.2當(dāng)半成品、成品特采經(jīng)常發(fā)生時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢討改善，采購(gòu)與品質(zhì)督導(dǎo) 供應(yīng)商對(duì)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，減少特采發(fā)生次數(shù)。5.7.3采購(gòu)在提出特采申請(qǐng)后要負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)跟蹤返工或挑選人員的準(zhǔn)備；同時(shí)負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商做備料準(zhǔn)備更換；如在客戶方造成投訴或?qū)е驴蛻敉＞€等實(shí)際損失，質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶損失的索 賠跟進(jìn)與落實(shí)工作。5.8特采到客戶端客戶拒收或者寬收按 不合格品控制程序，采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求進(jìn)行物料 的更換或者加大備損量；附：流程圖序號(hào)流程部門/責(zé)任人操作要求說(shuō)明文件表單V11生產(chǎn)過(guò)米購(gòu)來(lái)料品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)供應(yīng)商來(lái)料、公司內(nèi)部生1、物品質(zhì)部產(chǎn)半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)工作并進(jìn)行結(jié)果料特旳產(chǎn)品判判定，判定不合格的產(chǎn)品品質(zhì)人員開出相采評(píng)2應(yīng)的質(zhì)量品質(zhì)異常通知單；審單采購(gòu)/2、物生產(chǎn)考慮生產(chǎn)客觀原因需要特采的，由責(zé)任單料特特位：生產(chǎn)部/米購(gòu)部相關(guān)部門呈交總經(jīng)理處采評(píng)入庫(kù)345管理者代表入庫(kù)提出特采申請(qǐng)；提出部門必須做好備選方 案（客戶不接受的情況下臨時(shí)處理方案）管理者代表批準(zhǔn)后，采購(gòu)部將特采報(bào)告進(jìn) 行內(nèi)部拷貝轉(zhuǎn)發(fā)，并將報(bào)告原件轉(zhuǎn)給品質(zhì) 部留底保存。相關(guān)部門進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)審單6 相關(guān)文件及記錄5.1不合