生產(chǎn)車間質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、投標(biāo)文件1. 質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定22. 表1.工作稽查表33. 表2.生產(chǎn)操作稽查表44. 表3.外作廠商質(zhì)量管理稽查表55. 表4.自主檢查檢查表76. 表5.質(zhì)量保管稽查表87. 表7.設(shè)備維護(hù)稽查表9&表&廠房安全衛(wèi)生檢查表9投標(biāo)人:第11頁(yè)1 質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管 理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條范圍（一）工作檢查（二）生產(chǎn)操作檢查（三）自主檢查（四）外作廠商質(zhì)量管理檢査（五）質(zhì)量保管檢查（六）設(shè)備維護(hù)檢査（七）廠房安全衛(wèi)生檢查（八）其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者第三條檢查的頻率依檢查范圉的類別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響

2、的程度而定。第四條檢查的項(xiàng)U依檢查范圉的類別而定，如實(shí)施要點(diǎn)。第五條檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條實(shí)施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。第七條實(shí)施要點(diǎn)（一）工作檢查1. 必須由各單位主管配合執(zhí)行。2. 頻率：(1) 正常時(shí)每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。(2) 新進(jìn)人員開始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻 率。(3) 特殊重大的工作則視情況而定。3. 工作檢查表：2.表1.工作稽查表工作名稱：工作人員姓名年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際悄形總評(píng)工作進(jìn)度是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進(jìn)工作方法的

3、意思與建議其他檢查人員:3表2.生產(chǎn)操作稽查表工程名稱：操作人員姓名：年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際悄形備注操作前的準(zhǔn)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)操作工作場(chǎng)所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否整潔對(duì)異常狀況是否知曉處理程序是否有改進(jìn)工作方法的意見與建議其他檢查人員生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。4.表3外作廠商質(zhì)量管理稽查表口試用廠商口外協(xié)加工廠商口協(xié)作廠商口原料供應(yīng)商11 J商名稱：4-1制程上有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操 作：口有口沒有1-2廠商的地址電話：4-2制程中有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查：口有口沒有1-3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名 稱：4-3制程檢查記錄有保存嗎？ 口

4、有 口沒 有14經(jīng)辦人員職稱姓名：44制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：21有質(zhì)量管理組織表嗎？ 口有 口沒有5-1對(duì)本公司供料儲(chǔ)存情況：2-2質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱姓名：52成品檢驗(yàn)如何實(shí)施：口全檢 口抽檢 口不檢驗(yàn)2-3質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在？口單獨(dú)存在 口存在口單位53被退貨時(shí)實(shí)施措施：口改換包裝再 送回口等催貨急時(shí)再送回口全撿后再送回24檢驗(yàn)人員共計(jì)人1. 進(jìn)料驗(yàn)收人員人2. 制程檢査人員人3. 成品檢驗(yàn)人員人4. 其他人員5-4本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生產(chǎn)能力 比較（廠商的意見）口要求過高口要求過低口要求適中2-5檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作：口是口否55不良率能否降低：口照規(guī)定口打算降低26對(duì)于不良

5、反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理：口有 口沒有5-6現(xiàn)有接受本公司訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情 況：31進(jìn)料時(shí)，有檢驗(yàn)嗎？口有 口沒 有口有時(shí)有，有時(shí)沒有32檢驗(yàn)方式：口全檢口抽檢口抽樣計(jì)劃口其他57其他：33進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品的處理：口批 退口選別口重工口照用口其他6需要本公司協(xié)助事項(xiàng)：3-4進(jìn)料驗(yàn)收單有保存嗎？ 口有 口沒有外作廠商質(zhì)量管理檢查：1. 質(zhì)量管理部成品科會(huì)同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原 料供應(yīng)商、加工廠商。2. 外作廠商質(zhì)量管理檢查表。5表4自主檢查檢查表檢查站：檢查人員姓名：年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查感官檢査的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢情況漏

6、檢的原因?qū)Σ缓细衿肥欠裢咨铺幚砥渌麢z查人員：自主檢查：頻率對(duì)每個(gè)檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整。6.表5質(zhì)量保管稽查表()原料()半成品()加丄品()成品年 月日稽査項(xiàng)目實(shí)際情形總評(píng)存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經(jīng)檢驗(yàn)物品是否分別存放實(shí)際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否精準(zhǔn)存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的管理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異其他質(zhì)量保管檢查1. 原料、加工品、半成品、成品等2. 頻率：每周一次。3. 質(zhì)量保管檢查表。7表7.設(shè)備維護(hù)稽查表設(shè)備名稱：年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際悄形備注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、修護(hù)是否有記錄其他設(shè)備維護(hù)檢查頻率：每周二次，每次二至三個(gè)設(shè)備。8.表8廠房安全衛(wèi)生檢查表年 月 日稽査項(xiàng)目實(shí)際情況備注消防設(shè)備是否足夠，放置地點(diǎn)是否適宜，且未失時(shí)效易燃物品是否存放妥當(dāng)操作人員使用的工具是否良好特殊操作時(shí)，操作人員是否使用特殊安全防護(hù)器具物料搬運(yùn)設(shè)備是否運(yùn)用靈活是否于嚴(yán)禁吸煙處有