某酒店各部門(mén)工作程序

1、物品申購(gòu)程序編 號(hào)：ac-p&p-001目標(biāo)：使各部門(mén)能統(tǒng)一及有計(jì)劃進(jìn)行物品申購(gòu)。程序：一、正常物品采購(gòu) 1. 各部門(mén)在填寫(xiě)采購(gòu)單(一式四聯(lián))前請(qǐng)檢查申購(gòu)物品是否在酒店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)已有存貨； 2. 各部門(mén)在申購(gòu)物品時(shí),應(yīng)注明申購(gòu)物品之品名,牌子及規(guī)格,如有特別要求“在備注欄”標(biāo)畫(huà)申購(gòu)物品圖樣； 3. 各部門(mén)之采購(gòu)單必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批同意,部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后把申購(gòu)單送采購(gòu)部； 4. 采購(gòu)部接到各部門(mén)交來(lái)之申購(gòu)單后,經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后把申購(gòu)物品的價(jià)格填寫(xiě)在“報(bào)價(jià)”欄內(nèi)；并力求做到三家報(bào)價(jià),如市場(chǎng)無(wú)部門(mén)申購(gòu)的物品時(shí),采購(gòu)主管應(yīng)立即與申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理聯(lián)系商討解決； 5. 采購(gòu)部報(bào)價(jià)完畢后,把申購(gòu)單送財(cái)務(wù)簽批,如財(cái)務(wù)對(duì)申購(gòu)

2、數(shù)量有異議時(shí),應(yīng)與申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理商討解決； 6. 財(cái)務(wù)簽批后交送總經(jīng)理最后審批,經(jīng)總經(jīng)理審批后交回財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)把申購(gòu)單送分發(fā)至各有關(guān)部門(mén)； 7. 一般物品采購(gòu)周期(由部門(mén)遞申購(gòu)單至完成物品采購(gòu)時(shí)間)為八個(gè)工作日,如特殊情況則視實(shí)際情況而順延.特殊采購(gòu)物品(如印刷品,大批量的餐具,瓷器及按特別要求訂造之物品)需提前30天進(jìn)行申購(gòu)；8. 如申購(gòu)物品需長(zhǎng)期使用,請(qǐng)?jiān)谏曩?gòu)單上注明需在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備存?zhèn)}。二. 餐飲食品每日采購(gòu)（僅指蔬菜、肉類、海鮮等鮮活食品） 1. 餐飲部每天下午四時(shí)前把次日所需采購(gòu)項(xiàng)目填寫(xiě)“每日市場(chǎng)采購(gòu)單”送財(cái)務(wù)成本控制,成本控制核對(duì)申購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量有異議時(shí)即與餐飲經(jīng)理進(jìn)行商討,雙方商

3、討后經(jīng)成本控制主管最后核定采購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量,交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)； 2. 采購(gòu)部接到“每日市場(chǎng)采購(gòu)單”后,按采購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系,落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量,如未能落實(shí)全部采購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量,既與主廚聯(lián)系商討解決； 3. “每日市場(chǎng)采購(gòu)單”之采購(gòu)項(xiàng)目只限于沒(méi)有存?zhèn)}之鮮活肉類,水果及蔬菜,在填寫(xiě)“每日市場(chǎng)采購(gòu)單”前請(qǐng)檢查申購(gòu)物品是否酒店倉(cāng)庫(kù)已有存貨； 4. 采購(gòu)部在落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量后把每日市場(chǎng)采購(gòu)單送各有關(guān)部門(mén)； 5. 餐飲之鮮活肉類及蔬菜每十天由采購(gòu),成本控制,主廚聯(lián)合進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查,并由采購(gòu)部編制市場(chǎng)調(diào)查表,以供有關(guān)部門(mén)進(jìn)行參考。采購(gòu)工作程序 編號(hào)：ac-p&p-002目的：使采購(gòu)員懂得采購(gòu)工作

4、順序和進(jìn)行采購(gòu)。程序：一. 采購(gòu)前工作 1. 部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)申購(gòu)(1) 采購(gòu)需檢查采購(gòu)單上之申購(gòu)物品是否在酒店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)已有存貨；(2) 與申購(gòu)部門(mén)確認(rèn)所申購(gòu)物品的名稱,規(guī)格,數(shù)量及要求；(3) 力求做到三家報(bào)價(jià),并注明付款方式及三家物品的質(zhì)量及優(yōu)缺點(diǎn)；(4) 采購(gòu)單經(jīng)財(cái)務(wù)及總經(jīng)理簽批后,根據(jù)批準(zhǔn)內(nèi)容(如數(shù)量,最后確定的報(bào)價(jià)等)與申購(gòu)部門(mén)進(jìn)行重新確認(rèn)； (5) 通知申購(gòu)部門(mén)已按采購(gòu)單上批準(zhǔn)的申購(gòu)項(xiàng)目及數(shù)量進(jìn)行采購(gòu),落實(shí)到貨時(shí)間,并把申購(gòu)單送各有關(guān)部門(mén)存檔。 2. 餐飲部每日市場(chǎng)食品申購(gòu) (1) 餐飲部每日市場(chǎng)食品采購(gòu)單經(jīng)成本控制審閱后交采購(gòu)部,采購(gòu)部根據(jù)每日市場(chǎng)申購(gòu)單之內(nèi)容與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系,落實(shí)所需物

5、品及數(shù)量,如供應(yīng)商表示不能提供某個(gè)項(xiàng)目或數(shù)量未能達(dá)到要求時(shí),必須與主廚進(jìn)行商討,并必須有一個(gè)解決問(wèn)題的方法和結(jié)果,以確保使用部門(mén)之需要； (2) 與主廚商討后,在每日市場(chǎng)采購(gòu)單更改變動(dòng)項(xiàng)目及數(shù)量,并應(yīng)立即知會(huì)成本控制； (3) 把每日市場(chǎng)采購(gòu)單送各有關(guān)部門(mén)存檔。 3. 采購(gòu)后的工作 (1) 跟催供應(yīng)商能否按預(yù)定日期到貨； (2) 如用支票購(gòu)貨驗(yàn)收后,將正式發(fā)票連收貨記錄交應(yīng)付帳報(bào)銷； (3) 如以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi),按現(xiàn)金報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷； (4) 向收貨部及使用部門(mén)了解物品質(zhì)量,以保證酒店的利益； (5) 應(yīng)經(jīng)常抽出時(shí)間,在收貨現(xiàn)場(chǎng)既時(shí)對(duì)供應(yīng)商所送貨物的質(zhì)量進(jìn)行觀察了解,以方便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可即時(shí)解決。二.

6、 市場(chǎng)調(diào)查及鮮活食品報(bào)價(jià) (1) 每十天一次聯(lián)同成本控制及主廚外出進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)的品類及價(jià)格編制市場(chǎng)調(diào)查表,送成本控制和餐飲經(jīng)理參考存檔； (2) 每十天與鮮活食品供應(yīng)商進(jìn)行鮮活食品的定價(jià),定價(jià)前一天由供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià);采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商之報(bào)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)整的價(jià)格進(jìn)行比較,編制“鮮活食品價(jià)格表”,按財(cái)務(wù)及總經(jīng)理最后批準(zhǔn)之價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行定價(jià),并把定價(jià)表送成本控制、財(cái)務(wù)及餐飲經(jīng)理存檔； (3) 發(fā)掘市場(chǎng)上的新產(chǎn)品,提供給有關(guān)部門(mén)使用及參考。三. 資料的歸集與存檔 (1) 對(duì)各部門(mén)的申購(gòu)單,每日市場(chǎng)采購(gòu)單進(jìn)行分類存檔； (2) 對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行分部門(mén)以及已送批,正在采購(gòu),已部分完成采購(gòu)和全部完成

7、采購(gòu)等項(xiàng)目分類存檔處理； (3) 每日對(duì)采購(gòu)的資料進(jìn)行分析對(duì)比；(4) 建立各類物品供應(yīng)商資料檔案和收集各方面的市場(chǎng)資料,與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系。酒店備用鑰匙存放及領(lǐng)用程序 編號(hào)：ac-p&p-003目的：控制和加強(qiáng)對(duì)酒店各部門(mén)備用鑰匙之管理程序：一. 備用鑰匙存放 1. 各部門(mén)把需保存?zhèn)溆玫蔫€匙逐一編號(hào),并按鑰匙編號(hào)及鑰匙名稱逐一填寫(xiě)在“備用鑰匙存放明細(xì)表” 上.(式樣見(jiàn)附件)； 2. 備用鎖匙放入鎖匙封袋內(nèi),由部門(mén)經(jīng)理簽名封存,每袋不超過(guò)兩把鑰匙； 3. “備用鑰匙存放明細(xì)表”一式兩份,分別由存放鑰匙部門(mén)及財(cái)務(wù)辦公室存檔； 4. 所有備用鑰匙存放在財(cái)務(wù)辦公室封存。二. 備用鑰匙領(lǐng)用 1.

8、備用鑰匙在正常情況下不給予領(lǐng)用,只有在特殊情況下才能給予領(lǐng)用(如配鑰匙,更改備用鑰匙等),所以各部門(mén)在存放備用鑰匙時(shí)應(yīng)考慮到必須有相同的運(yùn)作鑰匙； 2. 備用鑰匙在正常班次時(shí)間內(nèi)(08:30 am - 17:30 pm)須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用； 3. 在領(lǐng)用備用鑰匙后需在24小時(shí)內(nèi)到財(cái)務(wù)辦公室重新辦理封存鑰匙手續(xù)。前臺(tái)帳務(wù)處工作程序及職責(zé) 編號(hào)：ac-p&p-004目的: 使收銀員了解結(jié)帳程序 程序:一. 準(zhǔn)備工作 1. 前臺(tái)收銀員提前十五分鐘打卡,更衣,進(jìn)入前臺(tái)； 2. 收銀員進(jìn)入工作崗位,向上一班收銀人員了解工作情況,并認(rèn)真查閱工作記錄,清點(diǎn)備用金,收據(jù),發(fā)票以及所需之文具;然后開(kāi)始

9、工作。二. 客人入住 前臺(tái)帳務(wù)處可從銷售、前堂處得到客人訂房、到達(dá)、入住及結(jié)算等文件,合同,收銀員應(yīng)妥善保管,并依據(jù)以上資料進(jìn)行帳務(wù)處理,所有收銀員應(yīng)熟知會(huì)所對(duì)外優(yōu)惠,折扣,加租及各類其他收費(fèi)的政策及規(guī)定。1. 前臺(tái)接待 客人入住時(shí),在接待處辦理入住手續(xù),接待處職員根據(jù)客人填寫(xiě)的入住登記表有關(guān)資料輸入電腦,為客人開(kāi)立電腦帳戶,在問(wèn)明結(jié)帳方式后根據(jù)不同結(jié)帳方式做出如下處理: (1) 現(xiàn)金結(jié)帳 接待員通知收銀員為客人辦理預(yù)付房租或定金的手續(xù)； (2) 信用卡結(jié)帳 接待員將客人所使用的信用卡資料轆壓在相應(yīng)的信用卡簽購(gòu)單上,將信用卡簽購(gòu)單附在客人入住登記表后； (3) 掛帳結(jié)帳 接待員根據(jù)客人出示的住

10、房單位或公司信件以及訂房資料,經(jīng)確認(rèn)可以掛帳后,將資料附在客人入住登記表后； (4)當(dāng)團(tuán)隊(duì)入住時(shí),接待處職員應(yīng)要求團(tuán)體領(lǐng)隊(duì)或陪同為本團(tuán)所有人員辦理入住手續(xù),根據(jù)團(tuán)體客人資料輸入電腦后,將有關(guān)資料轉(zhuǎn)到前臺(tái)帳務(wù)處. 資料包括:團(tuán)體食宿安排表,團(tuán)體入住房間安排表,領(lǐng)隊(duì)和陪同入住登記表。 2. 前臺(tái)收銀 收銀員在收到接待處轉(zhuǎn)來(lái)的客人入住登記表及有關(guān)資料后,應(yīng)立即在電腦中核對(duì)客人姓名.房號(hào).房租.國(guó)籍及客人簽名等資料, 然后根據(jù)客人簽名等資料, 然后根據(jù)客人不同的付款方式做出以下處理： (1) 現(xiàn)金結(jié)帳 收銀員按照賓館的結(jié)算規(guī)定收取押金100元, 開(kāi)出押金收據(jù)(三聯(lián)), 一聯(lián)存根,一聯(lián)交客人作付款憑證,

11、 一聯(lián)由收銀員與押金一并保存. 收銀員應(yīng)在客人入住登記表面作出已收款記錄并簽名, 然后將已收押金存入備用金以便退還. (2) 信用卡結(jié)帳 按信用卡結(jié)算的有關(guān)規(guī)定審查信用卡.收銀員應(yīng)該核查客人入住登記表后所附簽購(gòu)單與信用卡是否相符, 客人所持信用卡是否屬于會(huì)所可以接受范圍之內(nèi),查看信用卡是否有效,經(jīng)確認(rèn)為有效信用卡時(shí),收銀員應(yīng)在簽購(gòu)單空白處要求客人簽名,將簽購(gòu)單放入客人資料袋內(nèi),信用卡還給客人； (3) 掛帳結(jié)算 查核客人入住登記表后所有的信件,標(biāo)明要求掛帳的公司、私人是否與會(huì)所簽有合同或訂有協(xié)議.查詢掛賬權(quán)限清單或經(jīng)經(jīng)理以上人員確認(rèn)有效后,給予掛帳.收銀員在入住登記表簽名或蓋章,將有關(guān)信件放入

12、客人資料袋內(nèi)；掛賬單轉(zhuǎn)交餐廳收銀做入賬處理。 (4) 當(dāng)收銀員收到接待處轉(zhuǎn)來(lái)的團(tuán)體入住資料后,首先檢查該團(tuán)所入住的房數(shù),房租與團(tuán)體食宿安排表是否相符,通常旅行社是用掛帳方式來(lái)結(jié)帳,因此收銀員根據(jù)團(tuán)體食宿安排填置的團(tuán)體總帳單,按團(tuán)體退房先后排列存放于團(tuán)體檔案中,以備結(jié)帳之用。 三. 入帳程序 前臺(tái)帳務(wù)處會(huì)通過(guò)不同途徑收到住店客人,管理當(dāng)局及職員消費(fèi)或使用設(shè)施的各種帳單. 通常收銀員收到以下四種帳單: 1. 帳單種類及處理 (1) 餐單 客人在會(huì)所各餐廳（含其他場(chǎng)所）消費(fèi)后,凡入客帳的餐單由餐廳收銀員送到前臺(tái)收銀處(或通過(guò)終端將客人消費(fèi)資料輸入帳單待營(yíng)業(yè)結(jié)束后送往前臺(tái))“賓客”聯(lián)存入客人資料,“核

13、數(shù)”聯(lián)留存。 (2) 雜項(xiàng)憑證 客人在會(huì)所的日租,雜項(xiàng)及交通費(fèi)使用此雜項(xiàng)憑證。 a.日租按以下兩種情況下由前臺(tái)收銀填寫(xiě): 客人入住賓館半天或一天(不過(guò)夜), 由接待員通知收銀員,填寫(xiě)日租收費(fèi)單,然后輸入電腦； 當(dāng)客人在超過(guò)賓館規(guī)定的退房時(shí)間退房時(shí),收銀員根據(jù)規(guī)定咨詢值班經(jīng)理后收取費(fèi)用,填寫(xiě)一份收費(fèi)單,然后輸入電腦。 b.雜項(xiàng)在以下情況下使用: 客人在賓館內(nèi)非營(yíng)業(yè)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)賓館的物品,如購(gòu)買(mǎi)客房物品由房務(wù)中心開(kāi)出此收費(fèi)單,送到前臺(tái)收銀;客人在賓館內(nèi)損壞賓館的物品,由前臺(tái)主管負(fù)責(zé)帶客人到前臺(tái)收銀處.收銀員根據(jù)賠款規(guī)定開(kāi)出收費(fèi)單； 收銀員將“賓客”聯(lián)放入客人資料袋(或直接向客人收取),“核數(shù)”聯(lián)留存。

14、(3) 退帳憑證當(dāng)客人對(duì)帳單或帳單中某項(xiàng)費(fèi)用有疑問(wèn),經(jīng)核實(shí)確屬誤收,經(jīng)當(dāng)班主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)同意減出該筆費(fèi)用時(shí),收銀員應(yīng)在消費(fèi)清單上詳細(xì)填寫(xiě)退帳原因,款項(xiàng),經(jīng)當(dāng)班主管簽名(4) 退款憑證 客人退房時(shí)收銀員應(yīng)收回客人預(yù)付押金收據(jù),將押金退還客人,收銀員將有關(guān)資料統(tǒng)一歸檔備查。 客人在餐廳消費(fèi),用現(xiàn)金結(jié)帳后,對(duì)帳單發(fā)生疑問(wèn),經(jīng)餐廳經(jīng)理證實(shí)多收款時(shí),由餐廳經(jīng)理引領(lǐng)客人到前臺(tái)收銀處退款.收銀員開(kāi)出支款憑證,請(qǐng)餐廳經(jīng)理主管寫(xiě)明退款原因并簽名,經(jīng)當(dāng)班收銀主管同意并簽名,方可退款給客人。 四. 退房程序 1. 零散客人退房程序 收銀員按以下程序辦理: (1) 詢問(wèn)客人姓名,房號(hào),與電腦資料核對(duì);然后收回客人房

15、間鑰匙； (2) 通知管家部樓層服務(wù)員,檢查房間及清點(diǎn)房間酒水柜； (3) 詢問(wèn)客人是否有在退房前剛剛簽過(guò)的餐單或打過(guò)長(zhǎng)途電話； (4) 從客人資料袋中取出客人的所有資料； (5) 當(dāng)確認(rèn)所有費(fèi)用都已入帳,將帳單印出； (6) 將帳單交給客人核對(duì)； (7) 根據(jù)客人付款方式作相應(yīng)的處理(見(jiàn)結(jié)帳程序)。 2. 其它 (1) 其它團(tuán)體退房按旅行團(tuán)退房處理； (2) 如客人在退房時(shí),對(duì)帳單提出異議或要求減扣時(shí),收銀員應(yīng)知會(huì)前臺(tái)主管進(jìn)行處理.如前臺(tái)主管同意減扣客人帳款時(shí),收銀員則根據(jù)前臺(tái)主管同意減扣之項(xiàng)目及金額填寫(xiě)退帳單,然后請(qǐng)前臺(tái)主管簽字后,將該數(shù)輸入電腦減出,并將帳單交給客人核對(duì),然后根據(jù)客人付款

16、方式做出相應(yīng)的處理。 五. 結(jié)帳 收銀員應(yīng)根據(jù)客人不同付款方式作相應(yīng)處理。 1. 現(xiàn)金結(jié)帳 收銀員根據(jù)帳單金額直接收取現(xiàn)金。 2. 信用卡結(jié)帳 (1) 客人入住登記表后如已附信用卡簽購(gòu)單,按以下程序辦理； a.請(qǐng)客人出示相同的信用卡,在帳單上壓印一次； b.收銀員在簽購(gòu)單上填寫(xiě)金額； c.請(qǐng)客人在簽購(gòu)單及帳單上簽名. d.收銀員將簽購(gòu)單簽名與信用卡背面簽名相核對(duì)； e.無(wú)誤后將信用卡簽購(gòu)單(持卡人聯(lián))及帳單折好交給客人； f.收銀員將簽購(gòu)單與帳單訂好,將金額輸入電腦后留存； (2) 客人在退房時(shí)才表示用信用卡結(jié)帳,按以下程序辦理 a.請(qǐng)客人出示信用卡審查此類信用卡是否屬賓館允許使用之種類； b

17、.審查信用卡有效期； c.收銀員將簽購(gòu)單簽名與信用卡背面相核對(duì)； d.無(wú)誤后將信用卡簽購(gòu)單(持卡人聯(lián))及帳單折好交給客人； e.收銀員將簽購(gòu)單與帳單釘好,將金額輸入電腦后留存； 3. 掛帳方式 (1) 收銀員應(yīng)根據(jù)協(xié)議單位所規(guī)定的項(xiàng)目,將由協(xié)議單位的費(fèi)用連同住房單及有關(guān)資料一并保存.轉(zhuǎn)交餐廳收銀.其它費(fèi)用則由客人自付,收銀員按帳單金額收??； (2) 收銀員根據(jù)客人入住登記表后所附公司信件注明負(fù)責(zé)費(fèi)用的項(xiàng)目,將帳單印出,請(qǐng)客人簽名,將帳單及公司信件等資料一并保存,并將資料輸入電腦.其它費(fèi)用則由客人自付,收銀員按帳單金額收取。六. 核對(duì)繳款 收銀員下班前,應(yīng)將當(dāng)班發(fā)生的帳單,分類合計(jì),計(jì)算出總數(shù),

18、用電腦打印出收銀員報(bào)表,將有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對(duì),無(wú)誤后: 1. 收銀員應(yīng)填寫(xiě)繳款報(bào)告,將已清點(diǎn)的現(xiàn)金放入繳款袋封好,投入保險(xiǎn)柜內(nèi).投放前收銀員應(yīng)填寫(xiě)繳款登記,注明交款人姓名,銀碼,時(shí)間,更次,并應(yīng)有證人簽名后投入保險(xiǎn)柜內(nèi). 2. 各種帳單,報(bào)表及其它資料移交夜間核數(shù)進(jìn)行審計(jì). 3. 認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班工作記錄,向接班收銀員交代當(dāng)班未處理事項(xiàng). 4. 確認(rèn)接班收銀員明了之后,將備用金,發(fā)票及文具交給接班收銀員,完成交接班工作之后方可下班.餐廳結(jié)帳規(guī)定 編號(hào)：ac-p&p-005目的: 使所有收銀員清楚地按本會(huì)所規(guī)定做出的運(yùn)作程序結(jié)帳程序:一. 準(zhǔn)備工作 1. 餐廳收銀員應(yīng)在上班前10分鐘到達(dá)酒店,打工卡后

19、作上崗之準(zhǔn)備工作； 2. 領(lǐng)取找零備用金及檢查收銀需用之物品,例如:餐單、發(fā)票、報(bào)表、計(jì)算機(jī)等； 3. 餐廳收銀員必須熟記酒店有關(guān)優(yōu)惠折扣,掛帳及其他關(guān)于結(jié)算的政策與規(guī)定. 4. 收銀員到達(dá)收銀營(yíng)業(yè)點(diǎn)后,仔細(xì)閱讀交接班記錄,開(kāi)啟電腦收銀機(jī),在收銀機(jī)上打印收銀機(jī)報(bào)告,檢查上班是否有遺留之?dāng)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)有特殊情況立即通知收銀主管處理.二. 開(kāi)始工作(入單) 1. 餐廳服務(wù)員把客人引領(lǐng)入座后,由服務(wù)員填寫(xiě)點(diǎn)菜單（包括酒水單、下同）,注明客人的臺(tái)號(hào)及人數(shù)和日期； 2. 收銀員接到服務(wù)員交來(lái)的點(diǎn)菜單后,應(yīng)審查入廚單上的臺(tái)帳,日期以及經(jīng)辦人簽名是否齊備.點(diǎn)菜單共一式三聯(lián),收銀員在接到點(diǎn)菜單后,必須在點(diǎn)菜單上簽

20、名,點(diǎn)菜單第一聯(lián)作入帳用,其余交服務(wù)員； 3. 收銀員需熟記各類菜式之價(jià)格,若有疑問(wèn)或菜牌上沒(méi)有的菜式或價(jià)格,必須立即向餐飲主管詢問(wèn)清楚,并請(qǐng)餐飲主管報(bào)價(jià)后在點(diǎn)菜單上簽名作實(shí),任何收銀員無(wú)權(quán)私自對(duì)菜式進(jìn)行定價(jià)和參與定價(jià)之標(biāo)準(zhǔn). 4. 收銀員根據(jù)點(diǎn)菜單所列的菜式輸入收銀機(jī)(電腦),但不要馬上打印餐單. 5. 把餐單號(hào)碼抄到入廚單上,并把入廚單,食品卡,餐單一起放在單架上. 6. 當(dāng)客人需增加點(diǎn)菜時(shí),服務(wù)員將填寫(xiě)一份加菜單,收銀員接加菜單后,按第2.3.4.5程序處理. 7. 如需更改“點(diǎn)菜單”, 必須有樓面當(dāng)值主管簽名認(rèn)可并注明原因,收銀員才能更改入廚單,任何人員不得私自涂改入廚單,否則按舞弊處

21、理。三. 結(jié)帳 1. 當(dāng)客人用餐完畢后要求結(jié)帳時(shí),服務(wù)員把要結(jié)帳的點(diǎn)菜單交給收銀員,收銀員按臺(tái)號(hào)在單架上取出所有的入廚單,核對(duì)入廚單的臺(tái)號(hào)與結(jié)帳的臺(tái)號(hào)是否一致,有無(wú)混淆,并檢查所有入廚單是否已全部輸入電腦,確實(shí)無(wú)誤后才打印餐單,打印餐單后交服務(wù)員送到客人處,代客人到收銀處結(jié)帳.結(jié)帳分以下幾種形式: a)現(xiàn)金：直接按消費(fèi)金額收取 b)信用卡：收取信用卡時(shí)按收取信用卡程序辦理. c)客房掛帳：所有入住酒店的住客可憑歡迎卡到餐廳就餐和簽單. 四. 核對(duì)交款 收銀員下班前,應(yīng)將當(dāng)班發(fā)生的帳單,分類合計(jì),計(jì)算出總數(shù),用電腦打印出收銀員報(bào)表,將有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對(duì),無(wú)誤后: 1. 收銀員應(yīng)填寫(xiě)交款報(bào)告,將已清

22、點(diǎn)的現(xiàn)金放入交款袋封好,投入保險(xiǎn)柜內(nèi),投放前收銀員應(yīng)填寫(xiě)交款登記,注明交款人姓名,銀碼,交款地點(diǎn),時(shí)間,更次,并應(yīng)有證人簽名后才投放； 2. 各種帳單,報(bào)表及其它資料移交日審核數(shù)進(jìn)行審計(jì)； 3. 認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班工作記錄,向接班收銀員交代當(dāng)班未處理事項(xiàng)； 4. 確認(rèn)接班收銀員明了之后,將備用金,發(fā)票及文具交給收銀員,完成交接工作后方可下班。酒店物品收貨規(guī)定 編號(hào)：ac-p&p-006目的: 使員工懂得如何進(jìn)行收貨 程序:一. 驗(yàn)收程序 (一) 有采購(gòu)單的物品的驗(yàn)收 1. 收貨數(shù)量: 收貨數(shù)量應(yīng)當(dāng)和發(fā)票,采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量一致： (1) 當(dāng)接到通知要收貨時(shí),首先應(yīng)找出相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單,按照采購(gòu)單上已批

23、準(zhǔn)同意的采購(gòu)數(shù)量收貨,絕不能多收;若供應(yīng)商暫時(shí)貨物不足,送來(lái)的貨物未達(dá)到酒店規(guī)定的定貨數(shù)量時(shí),應(yīng)通知采購(gòu)部以便采購(gòu)部跟催此物品.隨貨到的發(fā)票所注數(shù)量應(yīng)與實(shí)際收貨數(shù)量一致.水果,蔬菜等鮮貨,收貨時(shí)數(shù)量可以在5%上下浮動(dòng)； (2) 若無(wú)采購(gòu)單,此物品應(yīng)予以拒收，但需知會(huì)采購(gòu)部主管； (3) 為確保數(shù)量正確,驗(yàn)收員必須嚴(yán)格執(zhí)行制度,除對(duì)所有到貨進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收外還須在收貨過(guò)程中注意如下事項(xiàng): a. 物品之包裝物可以打開(kāi),必須進(jìn)行開(kāi)箱檢查,如果一次到貨數(shù)量很多也必須進(jìn)行開(kāi)箱檢查； b. 對(duì)有些稱重量的物品除對(duì)其總重量進(jìn)行檢查時(shí),還要對(duì)單位重量進(jìn)行抽查.如酒店規(guī)定每件物品(食品)之重量等； c. 對(duì)于米,面

24、等不僅要點(diǎn)數(shù)量,還要抽查其重量與袋上注明的重量是否一致。 2. 檢查質(zhì)量: 到貨質(zhì)量應(yīng)當(dāng)和采購(gòu)規(guī)格規(guī)定的質(zhì)量要求相符.如果驗(yàn)收員對(duì)物品質(zhì)量有懷疑,應(yīng)請(qǐng)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)的廚師長(zhǎng)或經(jīng)理協(xié)助檢驗(yàn),以免發(fā)生差錯(cuò);對(duì)于次品要拒絕收貨并應(yīng)即時(shí)向采購(gòu)部反映.對(duì)于食品,飲料的驗(yàn)收還要注意生產(chǎn)日期及有效期,決不驗(yàn)收接近保質(zhì)期的食品,飲料及其它用品。 3. 核對(duì)價(jià)格: 發(fā)票上的價(jià)格應(yīng)當(dāng)和采購(gòu)申請(qǐng)單上的價(jià)格一致。如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的價(jià)格與采購(gòu)申請(qǐng)單上的價(jià)格不符,應(yīng)通知采購(gòu)部；只有當(dāng)采購(gòu)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)在新價(jià)格旁簽名后,即管理層同意按新價(jià)格購(gòu)進(jìn)貨品時(shí),收貨員才能驗(yàn)收此物品,否則應(yīng)不予以辦理。(二). 對(duì)于無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)單的小金額

25、采購(gòu)的物品驗(yàn)收: 1. 注意此類采購(gòu)應(yīng)有文字可證明是經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意批準(zhǔn)的,才可驗(yàn)收收貨. 2. 無(wú)需填寫(xiě)收貨報(bào)告,只需在發(fā)票上簽名證明即可。二. 填寫(xiě)物品驗(yàn)收收貨報(bào)告 對(duì)經(jīng)驗(yàn)收已符合我酒店要求的貨品應(yīng)寫(xiě)收貨報(bào)告,在填寫(xiě)收貨報(bào)告時(shí). 應(yīng)注意以下幾點(diǎn): 1. 再次核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單上的采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格是否與發(fā)票上的數(shù)量、價(jià)格一致； 2. 將申請(qǐng)部門(mén)名稱、發(fā)票號(hào)及采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)填寫(xiě)在收貨單的相應(yīng)位置上； 3. 將填寫(xiě)完畢的收貨單及貨物一起交到申請(qǐng)部門(mén)去,請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)的經(jīng)理或主管驗(yàn)貨簽收。三. 其它工作要求 1. 將采購(gòu)單副本作為收貨證明,按照一定部門(mén)、順序存檔. 2. 保持收貨部門(mén)的衛(wèi)生、整齊. 3. 各種磅

26、、秤都應(yīng)定期核準(zhǔn),以保證精確度.四. 每日填寫(xiě)“當(dāng)日收貨匯總表” 1. 填寫(xiě)此表時(shí)應(yīng)分類填寫(xiě): (1) 食品直撥 : 即“每日食品市場(chǎng)采購(gòu)單”上的物品;在填寫(xiě)時(shí)按不同廚房分別填寫(xiě),如分為:廚房、咖啡吧、員工餐廳等； (2) 食品入庫(kù) : 即由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”上的物品； (3) 酒水直撥 : 由餐飲部填寫(xiě)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”上的酒水(少量酒水或應(yīng)特殊宴會(huì)臨時(shí)用的一切酒水,其它情況應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)打“采購(gòu)單”)； (4) 酒水入庫(kù) : 即由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)的“采購(gòu)單”上的酒水； (5) 其它入庫(kù)物品 : 按不同種類分別填寫(xiě)匯總表.如: 瓷器、玻璃器、銀器、布草、客用品、清潔用品等； (6) 雜項(xiàng)直撥 : 即由

27、各部門(mén)填寫(xiě)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”上的日常小用品； 2. 將收貨報(bào)告附在相應(yīng)的“匯總表”后面。物品入庫(kù)及發(fā)放編號(hào)：ac-p&p-007目的:使員工懂得物品入庫(kù)及物品發(fā)放之工作過(guò)程 程序:一. 物品入庫(kù)之驗(yàn)收 1. 在收到物品時(shí),收貨員應(yīng)根據(jù)收貨報(bào)告上的采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)找出相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)單； 2. 將收貨報(bào)告上的品種、數(shù)量、價(jià)格與采購(gòu)申請(qǐng)單上的品種、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行對(duì)照看是否一致;對(duì)于超出采購(gòu)數(shù)量的部分應(yīng)予以拒收； 3. 檢查物品質(zhì)量,看是否符合酒店規(guī)定的采購(gòu)規(guī)格,要特別注意食品、飲料的生產(chǎn)日期及有效期； 4. 在數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格無(wú)問(wèn)題后,才能在收貨報(bào)告的簽收人處簽名； 總之,庫(kù)房的驗(yàn)收工作是對(duì)收貨部工作的

28、監(jiān)督和控制,以便保證次品、缺斤短量的物品決不入庫(kù)。二. 貨物的存放 1. 存放位置要固定,按類別分別擺放 (1) 對(duì)于每一種物品都應(yīng)該有固定的位置擺放,這樣有利于庫(kù)管員熟練的存取貨物； (2) 應(yīng)按一定規(guī)律順序擺放物品.如:將食品分為干貨類、調(diào)料類、聽(tīng)裝食品、面粉等類別。按此類別擺放物品,盡可能將同類物品擺放在同一貨架上。 2. 常用的物品應(yīng)盡可能放在接近出入口處和方便拿取之處;重的、體積大的貨物應(yīng)放在貨架最底處； 3. 在倉(cāng)庫(kù)存放的任何東西都不應(yīng)直接放在地上,而應(yīng)放在用比較輕的材料制成的平板架或襯板架上； 4. 貨架最底層起碼應(yīng)離地15 - 20 cm, 以便于空氣流通和清掃.為防止墻壁反潮

29、貨品存放不宜貼墻,應(yīng)離墻存放； 5. 在發(fā)貨時(shí)應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出原則”故當(dāng)有新貨到時(shí),應(yīng)將新貨擺放在舊貨的后面,以便日后發(fā)貨。三. 建立“存貨卡”制度 1. “存貨卡”的種類 (1)臺(tái)賬本: 是倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)完貨時(shí),根據(jù)當(dāng)天的入庫(kù)收貨報(bào)告和出庫(kù)的領(lǐng)料申請(qǐng)單填寫(xiě)的一種資料.它是保管在倉(cāng)庫(kù)保管員的辦公桌內(nèi)的檔案； (2) 豎式“存貨卡”: 這種卡是掛在貨架上的隨貨卡; 當(dāng)發(fā)出物品時(shí)應(yīng)立即填寫(xiě)此卡,邊發(fā)貨邊填寫(xiě)此種卡.此卡上關(guān)于貨品結(jié)存數(shù)字應(yīng)隨時(shí)與貨架上該物品的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)字相符合. 即: 豎式卡上物品的盤(pán)存數(shù)應(yīng)于貨架上物品的實(shí)際數(shù)一致,而臺(tái)賬在每日未應(yīng)與豎式卡一致. 2. “存貨卡”內(nèi)容 (1) 進(jìn)貨

30、信息: 進(jìn)貨日期、數(shù)量、單價(jià)金額及采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)； (2) 發(fā)貨信息: 發(fā)貨日期、數(shù)量、單價(jià)金額及領(lǐng)料申請(qǐng)單號(hào)； (3) 結(jié)存量信息: 結(jié)存數(shù)量、單價(jià)金額情況.(因物品有時(shí)會(huì)有不同的購(gòu)進(jìn)價(jià)格)； (4) 采購(gòu)信息: 每張存貨卡上都應(yīng)填寫(xiě)酒店規(guī)定的該物品的最高、最低存貨數(shù)量;當(dāng)結(jié)存量不夠最低存貨量時(shí),庫(kù)管員應(yīng)立即填寫(xiě)采購(gòu)單,補(bǔ)充庫(kù)存； (5) 貨品位置信息: 貨品的貨號(hào);貨號(hào)一般是由種類、貨架號(hào)及所處貨架位置決定； 3. 使用“存貨卡”的作用: (1) 有利于迅速進(jìn)行存貨清點(diǎn),簡(jiǎn)化貨品清點(diǎn)的手續(xù)； (2) 有利于“先進(jìn)先出”原則的貫徹； (3) 簡(jiǎn)便發(fā)料計(jì)價(jià)手續(xù)。 4. 必須做到及時(shí)登記“存貨卡”。四. 庫(kù)房原料的發(fā)