員工各項出差管理制度

1、-作者xxxx-日期xxxx員工各項出差管理制度【精品文檔】員工出差管理制度目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務期間的考勤及所發(fā)生差旅費用的管理，特制定此規(guī)定。：適用于公司全體員工。公司員工外出公務可分為外勤和出差兩種類型。因公外出，在工作所在地市區(qū)范圍內辦事當日可往返者, 即為外勤。因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，即為出差。根據出差旅程遠近，出差又可分為“短程出差”和“長程出差”。.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍但距離在200KM之內辦事，當日可往返，而無需在外住宿者，即為“短程出差”。.2長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當日不能返回，而需在外住

2、宿者，即為“長程出差”。.3公司駐外辦事處人員以駐地為工作所在地；內部人員從此規(guī)定。 ：員工外勤時，外出人員需在公司前臺外出人員登記表上登記，交部門主管簽名確認后，方可外出。如當時部門主管不在由其代理人或主管返回后補簽。未經登記擅自外出者，視為脫崗，按考勤管理制度的有關規(guī)定處理。員工出差，需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人力資源行政部存檔備案，方可外出。申請流程為： 出差人 部門主管 （副）總經理 人力資源行政部 出差旅費分為交通費（含市內交通）、住宿費、補助（餐費、通訊費等）及特別費（因公需要的招待費、郵費、運雜費等），其給付標準如下：交通費需以車票認定；無法取得憑證和使用公司

3、交通工具者不報交通費。住宿費以發(fā)票認定；公司在出差目的地備有住宿場所的一律不報銷住宿費。出差補助依據職務等級標準報銷。特別費需事先申報，憑票據核報。4.4.短程出差及上班時間計算標準：短程出差地區(qū)內，因公司要求或業(yè)務需要，需住宿時，請示有關主管后，按長程出差標準支付補助和住宿費。出差歸來：出差者從出差地歸來當日，如是在午前回到工作地，應工作到公司下班時間。出差費報銷交通工具費包括以下內容：汽車、火車、船舶、飛機票費。依種類和相應職位等級實報實銷（見7.2.1.）出差補貼：用于出差人的飲食、通訊等支出，按實際出差日（主管以上級別的憑餐費發(fā)票或收據按限額實報實銷，員工級別的按照定額計算）支付。上午

4、出差按全額支付。下午出差半額支付，22：00時以后出差不支付。以交通工具的票根為準，（享受出差補助時，則不享受公司午餐補助）。住宿費：按實際住宿天數在定額標準內依發(fā)票實報實銷。在交通工具上過夜的，不支付住宿費。出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準，支付費用。對長期滯留出差的處理是：在同一地區(qū)連續(xù)滯留5日以上時，對超過日數，支付40%的出差補貼或包干費用。出差者不能依所填寫出差申請單回公司時，需通過電話向部門主管負責人申請，由其代辦相關手續(xù)。長期出差者必須每周自出差地向主管領導報告工作情況，但出差時間不足一周的，可回公司后報告。對不按

5、規(guī)定提交者，停發(fā)相應的出差補貼，但經主管領導認為不得已情況除外。二人（含）以上或出差者身兼兩個以上職務時，差旅費按最高職級標準給付。差旅費借支規(guī)定出差人員可憑核準后之出差申請單及借支單向財務部門申請借支。借支金額=相應級別外出費用包干標準額度預定出差天數。費用借支流程： 借支人 部門主管 人力資源行政部 總經理 財務部 外勤交通工具及費用標準規(guī)定員工外勤使用交通工具及相關費用標準根據員工職等的不同而適用不同的標準。各職等員工市內外勤使用交通工具標準見下表：項目員工職等公交車（地鐵）摩托車出租車公司派車（副）總經理限額100元/月經理級限額40元/月主管職員級員工因外勤業(yè)務需要使用公司車輛時，應

6、提前申請，便于調派車輛。在無法安排車輛的情況下，必須依路程、事情緩急，選擇其它交通工具。并嚴格按限額內標準，憑單據經人力資源行政部核實，按審批權限報銷，超出限額部分由總經理審批后方可報銷。員工因公外勤外出辦事，在遇緊急突發(fā)事件、攜大件物品或受部門經理指派接送重要來訪客戶等情況下，無法按規(guī)定乘坐公交車完成外勤任務時，可申請公司安排車輛提供協助。在公司車輛無法安排的情況下，必須事先經部門經理同意，方可使用計程車，未經批準者，費用一律自理。員工經批準參加考察、外部訓練，無須住宿且主辦機構不供給膳食及交通工具者，參照外勤之規(guī)定申請交通費及誤餐費；須在外住宿者，參照差旅費支付標準；主辦機構提供住宿、交通

7、的情況下，公司不再報銷住宿、交通等費用。出差交通工具及費用標準規(guī)定員工出差使用交通工具及相關差旅費用標準根據員工職務等級的不同而適用不同的標準。公司現階段實行出差補貼限額實報實銷制，各職等員工出差使用交通工具及費用標準如下：項目員工職等交通工具長程出差飛機火車輪船汽車住宿費出差補貼市內交通費其他補助普通倉軟臥硬臥硬座一等二等三等臥鋪硬座元/天（一類/其他）元/天元/天總經理實報實銷實報實銷實報實銷副總經理（總監(jiān)）320/260按外勤標準憑票報銷40經理280/200主管級150/100員工級100/6030跟車人員40（事前申報）注：一類城市指北京、上海，不含所轄縣；其他是指除上述二地以外的國

8、內其它城市。出差費用報銷規(guī)定員工出差返回公司，必須在出差回公司后3天內，按審批手續(xù)辦理報銷。出差員工根據實際情況，填寫報銷單，經審核審批后，財務部按實際批核予以報銷。報銷流程： 報銷人 部門主管 人力資源行政部 總經理 財務部其他補貼包括出差所在當地的通訊、誤餐等費用補貼，以上費用公司不再另行報銷。5.4.4出差人員采用費用限額標準報銷時，必須出示實際的交通、住宿等費用支出的原始發(fā)票，在標準限額內，按實際支出費用報銷，超出部分由員工自理，不足部分不予另行補助。采用外地餐費及通訊包干方法報銷時，必須出示實際的交通和住宿費用支出的原始發(fā)票，由所屬部門及人力資源行政部核定天數，予以標準補助。出差人員須妥善保存好各類費用原始單據，若遺失報銷單據，公司不予報銷。員工報銷差旅費不可弄虛作假，否則，一經發(fā)現，其該次出差的全程費用自理，并予通告批評，情節(jié)嚴重者，按貪污論處。員工由于客觀原因或工作需要，無法按公司指定交通工具標準，必須事先以書面形式向上級主管及人力資源行政部申請，獲批準后，方可報銷相關費用，未獲得批準者，超出標準以外部分由該員工處理，公司不予報銷。員工出差外地經部門主管同意，人力資源行政部核準，在不影響正常工作的情況下，在出差期間可就近探親訪友辦私事，但其所有繞道的車船費、住宿費、補助費等一律自理。未獲批準而擅自繞道探