審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告

1、資料來(lái)源：來(lái)自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告 工作總結(jié)最好是要依據(jù)指導(dǎo)的意思來(lái)綻開，把日常工作表達(dá)一下，好的工作方法共享一下，不好的工作方法寫出改良措施。友愛的讀者，我為您預(yù)備了一些審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)笑納! 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告1 我校在_年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金平安、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)進(jìn)展起到了主動(dòng)作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組依據(jù)訓(xùn)練局審計(jì)室_年度年初工作方案和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)方案，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容： 一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到

2、的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。 二、仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)理解對(duì)農(nóng)村義務(wù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在詳細(xì)工作中對(duì)學(xué)校是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的用法及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和用法狀況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)展了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。 三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地進(jìn)步了訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)用法效益。依據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有： 1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)展了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的全部收入都準(zhǔn)時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校

3、收入的狀況。 2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括老師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)展審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。 3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物全都;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。 4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從_年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。 5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)展了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)覺亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)同學(xué)生活費(fèi)賜予了補(bǔ)助。 四、仔細(xì)貫徹上級(jí)內(nèi)審部

4、門的文件精神，準(zhǔn)時(shí)完成了訓(xùn)練局支配的各項(xiàng)工作。 審計(jì)工作中的措施 1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作方案，進(jìn)步了對(duì)方案嚴(yán)厲性的認(rèn)識(shí)。在詳細(xì)審計(jì)工作中堅(jiān)持原那么，實(shí)事求是，客觀公正地對(duì)待和處理問題。 2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為根底把根本狀況摸清晰，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深化地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。 3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量掌握，將審計(jì)準(zhǔn)那么、審計(jì)質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。 4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告2 _年我局

5、內(nèi)部審計(jì)工作在省局_的指導(dǎo)下，在局黨組的挺直指導(dǎo)下，仔細(xì)學(xué)習(xí)和執(zhí)行審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)那么規(guī)定要求，根據(jù)省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，主動(dòng)引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目的等方面發(fā)揮主動(dòng)的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目的而效勞的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程開工決算工程兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)指導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審和“先審后離等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用

6、干部供應(yīng)了參考根據(jù)。 重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)選購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)掌握度評(píng)審，獲得了較好成果。根據(jù)年初制定的工作目的，在_年度帶著內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)展了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)留意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)展內(nèi)部審計(jì)時(shí)，留意審計(jì)工程的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定施行方案，印發(fā)審計(jì)通知書，施行審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求看法等各環(huán)節(jié)的記錄標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把審計(jì)施行關(guān)。施行審計(jì)工作嚴(yán)格根據(jù)審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目的進(jìn)展，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)那么。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查完畢后形成的審查審計(jì)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

7、撰寫，留意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違背規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清晰，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。 嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。留意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清晰，數(shù)字確鑿，定性精確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、詳細(xì)、有效，處理懲罰看法適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)看法，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特殊是對(duì)指導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加慎重。我們?cè)诠ぷ髦刑厥饬粢馓岢鰧?shí)在可行的審計(jì)建議，避開大而化之，便利被審計(jì)單位接

8、受整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，獲得了良好的監(jiān)視效果，杜塞破綻，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)視管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要按照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新的工作方針，不斷改良工作方法，進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成果。 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告3 堅(jiān)固樹立科學(xué)進(jìn)展觀，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中華人民共和國(guó)審計(jì)法和審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，效勞大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)視職責(zé)，努力進(jìn)步工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序

9、、促進(jìn)廉政建立、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了主動(dòng)的作用，為_社會(huì)經(jīng)濟(jì)安康進(jìn)展作出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。 今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了_個(gè)工程審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)_個(gè)、干部離任審計(jì)_個(gè)、基建、工程工程審計(jì)_個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)_個(gè)。回憶今年以來(lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面： 1、根據(jù)年初工作方案，仔細(xì)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 為準(zhǔn)時(shí)理解把握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，加強(qiáng)檢查催促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20_年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為根據(jù)，一是檢查了各單位20_年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等狀況，二是檢查了各單位執(zhí)行

10、財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的狀況。詳細(xì)檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會(huì)計(jì)核算是否標(biāo)準(zhǔn)，年度收支有無(wú)虛估冒算，應(yīng)收賬款是否準(zhǔn)時(shí)收回，有否存在損失鋪張等狀況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)覺的問題，準(zhǔn)時(shí)與有關(guān)單位指導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問題，要求單位制訂方案逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)展季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室主動(dòng)協(xié)作并一起參加財(cái)務(wù)互審。 2、堅(jiān)持有離必審原那么，做好干部離任審計(jì)。 離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)視的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立的一項(xiàng)重要制度，也是對(duì)指導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)濟(jì)管理等狀況進(jìn)展綜合性評(píng)價(jià)。通

11、過離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清晰，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、標(biāo)準(zhǔn)操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)_鎮(zhèn)_居委會(huì)主任、_物業(yè)公司經(jīng)理、_敬老院院長(zhǎng)、_村委會(huì)主任、_經(jīng)濟(jì)進(jìn)展有限公司經(jīng)理和_村委會(huì)主任進(jìn)展了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)覺的問題，實(shí)事求是地進(jìn)展披露，提出整改看法，并催促整改。 3、加強(qiáng)工程結(jié)算監(jiān)視，搞好基建工程審價(jià)。 開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，進(jìn)步資金用法效率，最大限度地節(jié)省建立資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷進(jìn)展和新農(nóng)村建立的不斷推動(dòng)，我鎮(zhèn)在根底設(shè)施和公益性事業(yè)方

12、面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資工程不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場(chǎng)、認(rèn)真測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建立方、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)_萬(wàn)元以上工程工程托付社會(huì)中介機(jī)構(gòu)挺直審價(jià);對(duì)_萬(wàn)元以下工程，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力氣進(jìn)展審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好精確定價(jià)，主動(dòng)維護(hù)集體利益。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程工程審價(jià)_個(gè)，送審價(jià)為_萬(wàn)元，審定價(jià)為_萬(wàn)元，核減工程造價(jià)_萬(wàn)元，核減率為_%。其中托付社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審工程_個(gè)，送審價(jià)為_萬(wàn)元，審定價(jià)為_萬(wàn)元，核減金額_萬(wàn)元，核減率_%;內(nèi)審工程_個(gè)，送審價(jià)為_萬(wàn)元，審定價(jià)為_萬(wàn)元，核減金額_萬(wàn)元，核減率為_%。 4

13、、仔細(xì)做好協(xié)調(diào)效勞，落實(shí)審計(jì)整改看法 20_年下半年，_審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)展黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過這次審計(jì)，發(fā)覺我鎮(zhèn)在20_和20_年兩年間，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著肯定問題，依據(jù)_審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20_年12月24日召開專題會(huì)議，討論部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，依據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面準(zhǔn)時(shí)理解、把握有關(guān)單位審計(jì)整改狀況，準(zhǔn)時(shí)向鎮(zhèn)指導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并催促這些單位根據(jù)要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的協(xié)作支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了_鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改狀況報(bào)告，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府指導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間

14、內(nèi)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)了_審計(jì)局。今年3月18日，經(jīng)_審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收一次通過。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)覺的問題，在10月份也進(jìn)展了一次檢查。 5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成局部。依據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20_年度經(jīng)費(fèi)決算和20_年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)展了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20_年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支狀況進(jìn)展同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)200_年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)展了審查;8月，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20_年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)展了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)覺的問題，我們都出具了審計(jì)看法書。通過審計(jì)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的用法和管理。 回憶今年以來(lái)的工作，雖然獲得了肯

15、定成果，但對(duì)比上級(jí)和指導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂具體的審計(jì)方案，有些工作做得還不夠深化細(xì)致 ;由于缺乏基建工程工程的審價(jià)學(xué)問，新農(nóng)村建立中一些內(nèi)審工程沒有經(jīng)過審價(jià)，不能準(zhǔn)時(shí)完成;審計(jì)工作程度和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步進(jìn)步。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身素養(yǎng);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，仔細(xì)總結(jié)，查找缺乏，不斷進(jìn)步審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格根據(jù)內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 20_年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步審計(jì)人員綜合素養(yǎng);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、效勞于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建立

16、，當(dāng)好指導(dǎo)的“眼睛，不斷加強(qiáng)監(jiān)視力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)進(jìn)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)的工作方針，連續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力進(jìn)步審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20_年主要工作設(shè)想如下： 1、連續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)指導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理用法和保值增值狀況，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行狀況，以及單位內(nèi)部掌握制度的建立健全和執(zhí)行狀況，客觀公正地進(jìn)展審計(jì)評(píng)價(jià)。 2、連續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金用法、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等狀況的審核、監(jiān)

17、視。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)掌握度，提倡節(jié)儉節(jié)省，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失鋪張。設(shè)想從20_年起，對(duì)全部單位進(jìn)展一次排摸，根據(jù)肯定時(shí)間有方案地進(jìn)展輪番審計(jì)。 3、連續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程工程審計(jì)。20_年，一要連續(xù)做好每個(gè)工程工程的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)視與效勞并舉的審計(jì)方式。二要連續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原那么，上門實(shí)地測(cè)量，主動(dòng)維護(hù)集體利益。 4、連續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)覺的各類問題和整改建議要準(zhǔn)時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)催促力度，確保審計(jì)看法落到實(shí)處，務(wù)求獲得審計(jì)實(shí)效。 此外，準(zhǔn)時(shí)完成指導(dǎo)交辦的其他工作。 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告4 我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委

18、、市政府和省審計(jì)廳的正確指導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位指導(dǎo)的重視支持下，嚴(yán)密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建立這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，主動(dòng)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的動(dòng)身點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)進(jìn)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)進(jìn)步效益，強(qiáng)化內(nèi)部掌握、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視工作，獲得了明顯的成果。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)工程6819項(xiàng)，查出損失鋪張2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議看法被接受1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立的一個(gè)重要手段，為效

19、勞合肥經(jīng)濟(jì)跨越式進(jìn)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了主動(dòng)的作用。 一、堅(jiān)持“圍繞中心、效勞大局，主動(dòng)開展內(nèi)部審計(jì)工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)嚴(yán)密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和掌握、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，主動(dòng)進(jìn)展工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型，仔細(xì)開展審計(jì)工作。 一是主動(dòng)開展內(nèi)掌握度評(píng)審和制度建立工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)掌握度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比擬熟識(shí)的優(yōu)勢(shì)，20_年共開展了206項(xiàng)內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理施行了內(nèi)控評(píng)價(jià)。根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)展了打分，針對(duì)貨

20、幣資金和物資管理存在著比擬大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條看法，并專題向公司指導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)建立工程開工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了關(guān)于調(diào)整建立工程開工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(合公通20_18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建立工程的資金、開工決算的審計(jì)監(jiān)視和管理，進(jìn)步了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查施行方法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的進(jìn)步。合肥市其次人民醫(yī)院根據(jù)衛(wèi)生部公

21、布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，裝備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)視檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)那么)等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二是突出建立工程審計(jì)。為了節(jié)省建立資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建立熱點(diǎn)，主動(dòng)地開展建立工程審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建立工程5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年連續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格根據(jù)省公司的要求，對(duì)具備條件的工程工程做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程工程4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66

22、項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司接審工程121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，局部已審定工程的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處施行工程開工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程工程的審計(jì)，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)省了建立資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視與效勞的功能。 三是連續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收

23、支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)視，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府選購(gòu)環(huán)節(jié)，留意嚴(yán)格把關(guān)，竭力提升選購(gòu)資金節(jié)省效率，強(qiáng)化對(duì)政府選購(gòu)的監(jiān)管。截至20_年10月份，全區(qū)自行選購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)省資金273萬(wàn)元，資金節(jié)省率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20_年1-6月份財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展了審計(jì)。市大路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,

24、通過審計(jì)，發(fā)覺問題36個(gè)，提出審計(jì)看法38條，所審工程均下發(fā)了審計(jì)看法書，并進(jìn)展跟蹤落實(shí)。 四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建立。如市郵政局20_年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，施行了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素養(yǎng)相結(jié)合。市建委、市民政局、市訓(xùn)練局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集

25、團(tuán)、市大路局、蜀山區(qū)訓(xùn)練局等單位，也主動(dòng)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)在使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建立的重要根據(jù)。 五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格根據(jù)合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的全部協(xié)議、合同進(jìn)展仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的躲避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20_年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司合同管理暫行方法標(biāo)準(zhǔn)

26、合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度動(dòng)身，修改不合法不合規(guī)之處，避開潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)掌握職能。 二、突出效勞理念，努力推動(dòng)內(nèi)審協(xié)會(huì)建立 合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的指導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參加下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和協(xié)作下，仔細(xì)履行章程給予的義務(wù)，全面施行協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和方案，突出重點(diǎn)，講務(wù)實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，實(shí)在履行好管理、協(xié)調(diào)、效勞、溝通職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以效勞為理念，主要做了以下工作。 一是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建立。第一，抓好內(nèi)審人員連續(xù)訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化程度的進(jìn)步。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)

27、會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20_年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展。20_年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的主動(dòng)性特別高，共有260余人參與了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)教師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)工程質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書標(biāo)準(zhǔn)化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為進(jìn)步全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化

28、程度起到了主動(dòng)的作用。其次，連續(xù)做好cia考試的宣揚(yáng)、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)記，是進(jìn)步內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣揚(yáng)、報(bào)名工作投入了很大精力，20_年共組織了30人參與考試。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)主動(dòng)組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位主動(dòng)參與省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20_20_年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程的評(píng)選，以及20_年風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用和內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量掌握與管理兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織施行的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)工程被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合

29、肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的互相應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量掌握等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。 三是組織推舉參與全省20_年至20_年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評(píng)選表彰活動(dòng)。依據(jù)省審計(jì)廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議預(yù)備工作的通知(皖審發(fā)20_74號(hào))要求，為仔細(xì)總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作閱歷，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建立和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)進(jìn)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推舉了20_年至20_年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工,

30、參與全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局方案財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工。 四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的其次次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員獲得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢方法和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20_年的工作要求，為加

31、強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的其次次年檢工作，共年檢400余人。 五是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參與，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。 六是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行主題讀書演講競(jìng)賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的無(wú)悔的選擇榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的審計(jì)伴我去成長(zhǎng)榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。 七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣揚(yáng)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審

32、協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建立，并利用各種媒體，實(shí)行多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣揚(yáng)工作，推動(dòng)內(nèi)審工作進(jìn)展。并在內(nèi)審單位自愿的根底上征訂了20_年中國(guó)內(nèi)部審計(jì)150份。 三、工作方案 一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20_年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)指導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。 二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)絡(luò)和工作溝通，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)溝通活動(dòng)。 三是連續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)工作。第一，推舉有條件的單位

33、支配人員參與中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。其次，市內(nèi)審協(xié)會(huì)依據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。 四是連續(xù)開展理論研討和閱歷溝通活動(dòng)。 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告5 20_年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，深化探究?jī)?nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣闊內(nèi)審人員的工作主動(dòng)性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面獲得了較好的成效。 一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo)，20_年以來(lái)，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部

34、門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)施行方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任指導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，實(shí)在加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織指導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并裝備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)小組成員，

35、截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。 二、建立培訓(xùn)訓(xùn)練長(zhǎng)效機(jī)制，不斷進(jìn)步內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。為進(jìn)步全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20_年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)結(jié)合舉辦內(nèi)審人員訓(xùn)練培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深化講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)覺問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，獲得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)訓(xùn)練的長(zhǎng)效機(jī)制。 三年來(lái)，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)