某軸承有限公司TS16949質(zhì)量手冊

1、xxxxx機械有限公司 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：a/0xxxxx機械有限公司質(zhì)量手冊iso/ts 16949:2002 文件編號： dys/qm-001-a 受控狀態(tài)： 發(fā)文編號： 編 制： 品 質(zhì) 部 審 核： 批 準： 發(fā)布日期：2008-6-5 實施日期：2008-6-5修 改 記 錄序修改申請單編號修改章節(jié)/頁碼換頁/劃改修改狀態(tài)修改日期修改人批準人質(zhì)量手冊目錄1.頒布令 1.1 質(zhì)量手冊頒布令 1.2 管理者代表任命書 1. 3質(zhì)量手冊說明 1.3.1 覆蓋范圍 1.3.2 應用說明 1.3.3 術語及縮寫 1.3.4質(zhì)量手冊的管理 2質(zhì)量方針與目標 2.1質(zhì)量方針 2.2 質(zhì)量目

2、標 2.3 八項質(zhì)量管理原則 3.企業(yè)概況 3.1 企業(yè)簡介 3.2組織機構(gòu) 3.3質(zhì)量管理體系組織機構(gòu) 3.4質(zhì)量管理體系職能分配表 3.5質(zhì)量管理體系過程關系圖 4質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程規(guī)范 4.2.4 記錄控制 5管理職責 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.4.3 業(yè)務計劃 5.4.4 質(zhì)量成本 5.5 職責、權(quán)限 和溝通 5.5.1 職責和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內(nèi)

3、部溝通 5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6.2評審輸入 5.6.3 評審輸出 5.6.4 評審措施的實施 6. 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則 6.2.2 能力、意識和培訓 6.3 基礎設施 6.3.1 工廠、設施和設備策劃 6.3.2 應急計劃 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員安全 6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.2 質(zhì)量計劃 7.1.3 接收準則 7.1.4 更改控制 7.1.6 產(chǎn)品安全與風險 7.1.6潛在失效模式及后果分析（fmea） 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有

4、關的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審 7.2.3 顧客溝通 7.3 設計和開發(fā) 7.3.1 過程設計和開發(fā)策劃 7.3.2 設計和開發(fā)輸入 7.3.3 設計和開發(fā)輸出 7.3.4 過程設計和開發(fā)評審 7.3.5 過程設計和開發(fā)驗證 7.3.6 過程設計和開發(fā)確認 7.3.7 過程設計和開發(fā)更改的控制 7.3.8保密 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.5生產(chǎn)和服務提供 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護 7.6 監(jiān)視和測量裝

5、置的控制 7.6.1 測量系統(tǒng)分析 7.6.2 校準/驗證記錄 7.6.3 實驗室要求 8. 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施 附錄一：過程矩陣圖 附錄二：各過程關系圖 附錄三：過程分析表 1頒布令1.1質(zhì)量手冊頒布令本質(zhì)量手冊是依據(jù)iso/ts16949:2002規(guī)范的要求，結(jié)合我廠的實際情況編制。本手冊闡述了xxxxx機械有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描

6、述了xxxxx機械有限公司質(zhì)量管理體系及運行的總體要求和基本原則，是xxxxx機械有限公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是全體員工應遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準則，是向顧客或第二方、第三方認證機構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 現(xiàn)批準iso/ts16949:2002質(zhì)量手冊（a版）從2008年6月6日起正式實施，各部門全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日 期：2008年6月6日1.2 管理者代表及顧客代表任命書為了貫徹執(zhí)行iso/ts16949:2002規(guī)范的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，提高工作的有效性，特任命 為管理者代表，其職責和權(quán)限是：a對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程

7、得到建立、實施和保持；b向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績和改進的需求；c確保在企業(yè)內(nèi)部組織宣傳教育，增強職工滿足顧客要求意識的形成；d與質(zhì)量管理體系有關的事宜對外聯(lián)絡。e.代表顧客要求,組織產(chǎn)品和過程特殊特性的選擇和確定；f. 參與質(zhì)量目標和相關培訓的制定和貫徹；g. 參與糾正和預防措施的制定和實施；h.代表顧客行使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量與進度等的權(quán)利。 總經(jīng)理： 日 期：2008年6月6日1.3質(zhì)量手冊說明1.3.1覆蓋范圍質(zhì)量手冊覆蓋范圍如下：1.3.1.1職能部門及生產(chǎn)車間管理層、辦公室、生技部、品質(zhì)部、財務部等。1.3.1.2產(chǎn)品汽車用輪轂軸承、漲緊輪軸承的制造。1.3.2應用說明 1

8、.3.2.1本手冊依據(jù) iso/ts16949:2002的技術規(guī)范，結(jié)合本組織的實際情況編制而成。本組織不承擔產(chǎn)品的設計和開發(fā)的責任，產(chǎn)品圖紙由顧客提供，故對產(chǎn)品的設計和開發(fā)予以刪減。1.3.2.2本組織采用了qs-9000標準的潛在失效模式及后果分析（fmea）、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（apqp）、生產(chǎn)件批準程序（ppap）、測量系統(tǒng)分析（msa）和統(tǒng)計過程控制（spc）等工具手冊1.3.2.3本組織采用了iso 9004:2000標準中（附錄b）的持續(xù)改進的過程作為對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。1.3.3術語本手冊采用iso9000:2005標準及iso/ts16949:2002技術規(guī)范中

9、的術語和定義。1.3.4質(zhì)量手冊的管理1.3.4.1本手冊由品質(zhì)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。1.3.4.2本手冊的更改由品質(zhì)部匯總更改信息，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。更改可采取換頁或劃改，并標明修改標識。1.3.4.3當組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、有關質(zhì)量的法規(guī)、質(zhì)量要求等發(fā)生較大變化時，手冊將換版。由管理者代表提出換版報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施換版。1.3.4.4本手冊由品質(zhì)部負責印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、正本存檔。1.3.4.5本手冊分受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋紅色“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。受控版本是本質(zhì)量管理體系運行及第三方審核的依據(jù)，受更改

10、控制。非受控版本更改不通知，作廢不收回。1.3.4.6本手冊不得擅自涂改，未經(jīng)批準不得外借。調(diào)離崗位時交回辦公室注銷。1.3.4.7本手冊由管理者代表負責解釋。2質(zhì)量方針與目標2.1本組織的質(zhì)量方針為：崇尚求索 、 追求卓越 持續(xù)改進 、 滿足顧客2.2質(zhì)量目標a 顧客嚴重抱怨次數(shù)0次/年；b 采購及時率為100%；c 產(chǎn)品準時交貨率100；d 顧客滿意度90%。2.3八項質(zhì)量管理原則本組織采用國際確認的“八項質(zhì)量管理原則”，對企業(yè)進行質(zhì)量管理和業(yè)績改進?！鞍隧椯|(zhì)量管理原則”是：原則1 以顧客為中心 組織依存于他們的顧客，因而組織應理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。實

11、施本原則要開展的活動： 全面地理解顧客對于產(chǎn)品、價格、可依靠性等方面的需求和期望。 謀求在顧客和其他受益者(所有者、員工、供方、社會)的需求和期望之間的平衡。 將這些需求和期望傳達至整個組織。 測定顧客的滿意度并為此而努力。 管理與顧客之間的關系。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 使得整個組織都能理解顧客以及其他受益者的需求。 對于目標的設定 能夠保證將目標直接與顧客的需求和期望相關聯(lián)。 對于運作管理 能夠改進組織滿足顧客需求的業(yè)績。 對于人力資源管理 保證員工具有滿足組織的顧客所需的知識與技能。原則2 領導作用 領導者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工

12、充分參與實現(xiàn)組織目標的活動。實施本原則要開展的活動： 努力進取，起領導的模范帶頭作用。 了解外部環(huán)境條件的變化并對此作出響應。 考慮到包括顧客、所有者、員工、供方和社會等所有受益者的需求。 明確地提出組織未來的前景。 向員工提供所需要的資源和在履行其職責和義務方面的自由度。 鼓舞、激勵和承認員工的貢獻。 進行開放式的和真誠的相互交流。 教育、培訓并指導員工。 設定具有挑戰(zhàn)性的目標。 推行組織的戰(zhàn)略以實現(xiàn)這些目標。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 組織的未來有明確的前景。 對于目標的設定 將組織未來的前景轉(zhuǎn)化為可測量的目標。 對于運作管理 通過授權(quán)和員工的參與，實現(xiàn)組織的目標。 對

13、于人力資源管理 具有一支經(jīng)充分授權(quán)、充滿激情、信息靈通和穩(wěn)定的勞動力隊伍。原則3 全員參與 各級人員都是組織的根本，只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來受益。實施本原則員工要開展的活動： 主動地尋求機會進行改進。 主動地尋求機會來加強他們的技能、知識和經(jīng)驗。 在團隊中自由地分享知識和經(jīng)驗。 對組織的目標不斷創(chuàng)新。 從工作中得到滿足感。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 員工能夠有效地對改進組織的方針和戰(zhàn)略目標作出貢獻。 對于目標的設定 員工承擔起對組織目標的責任。 對于運作管理 員工參與適當?shù)臎Q策活動和對過程的改進。 對于人力資源管理 員工對他們的工作崗位更加滿意，積極地參

14、與有助于個人的成長和發(fā)展活動，符合組織的利益。原則4 過程方法 將相關的資源和活動作為過程來進行管理，可以更高效地達到預期的目的。實施本原則要開展的活動： 對過程給予界定，以實現(xiàn)預期的目標。 識別并測量過程的輸入和輸出。 評價可能存在的風險，因果關系以及內(nèi)部過程與顧客、供方和其他受益者的過程之間可能存在的相互沖突。 明確地規(guī)定對過程進行管理的職責、權(quán)限和義務。 識別過程內(nèi)部和外部的顧客、供方和其他受益者。 在設計過程時，應考慮過程的步驟、活動、流程、控制措施、培訓需求、設備、方法、信息、材料和其他資源，以達到預期的結(jié)果。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 整個組織利用確定的過程，能

15、夠增強結(jié)果的可預見性、更好地使用資源、縮短循環(huán)時間、降低成本。 對于目標的設定 了解過程能力有助于確立更具有挑戰(zhàn)性的目標。 對于運作管理 采用過程的方法，能夠以降低成本、避免失誤、控制偏差、縮短循環(huán)時間、增強對輸出的可預見性的方式得到運作的結(jié)果。 對于人力資源管理 可降低在人力資源管理(如人員的租用、教育與培訓等)過程的成本，能夠把這些過程與組織的需要相結(jié)合，并造就一支有能力的勞動力隊伍。原則5 系統(tǒng)管理 針對制訂的目標，識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程所組成的體系，有助于提高組織的有效性和效率。實施本原則要開展的活動： 通過識別或展開影響既定目標的過程來定義體系。 以最有效地實現(xiàn)目標的方

16、式建立體系。 理解體系的各個過程之間的內(nèi)在關聯(lián)性。 通過測量和評價持續(xù)地改進體系。 在采取行動之前確立關于資源的約束條件。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 制訂出與組織的作用和過程的輸入相關聯(lián)的全面的和具有挑戰(zhàn)性的目標。 對于目標的設定 將各個過程的目標與組織的總體目標相關聯(lián)。 對于運作管理 對過程的有效性進行廣泛的評審，可了解問題產(chǎn)生的原因并適時地進行改進。 對于人力資源管理 加深對于在實現(xiàn)共同目標方面所起作用和職責的理解，能夠減少相互交叉職能間的障礙，改進團隊工作。原則6 持續(xù)改進 持續(xù)改進是一個組織永恒的目標。實施本原則要開展的活動： 將持續(xù)地對產(chǎn)品、過程和體系進行改進作為

17、組織每一名員工的目標。 應用有關改進的理論進行漸進式的改進和突破性的改進。 持續(xù)地改進過程的效率和有效性。 向組織的每一位員工提供有關持續(xù)改進的方法和工具方面教育和培訓，如：f pdca循環(huán)f 解決問題的方法f 過程創(chuàng)新 制訂措施和目標，以指導和跟蹤改進活動。 對任何改進給予承認。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 通過對戰(zhàn)略和商務策劃的持續(xù)改進，制訂并實現(xiàn)更具競爭力的商務計劃。 對于目標的設定 設定實際的和具有挑戰(zhàn)性的改進目標，并提供資源加以實現(xiàn)。 對于運作管理 對過程的持續(xù)改進涉及組織的員工的參與。 對于人力資源管理 向組織的全體員工提供工具、機會和激勵，以改進產(chǎn)品、過程和體系

18、。原則7 以事實為決策依據(jù) 有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進行合乎邏輯和直觀的分析基礎上。實施本原則要開展的活動： 對相關的目標值進行測量，收集數(shù)據(jù)和信息。 確保數(shù)據(jù)和信息具有足夠的精確度、可靠性和可獲取性。 使用有效的方法分析數(shù)據(jù)和信息，理解適宜的統(tǒng)計技術的價值。 根據(jù)邏輯分析的結(jié)果以及經(jīng)驗和直覺進行決策并采取行動。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 根據(jù)數(shù)據(jù)和信息設定的戰(zhàn)略方針更加實際、更可能實現(xiàn)。 對于目標的設定 利用可比較的數(shù)據(jù)和信息，可制訂出實際的、具有挑戰(zhàn)性的目標。 對于運作管理 由過程和體系的業(yè)績所得出的數(shù)據(jù)和信息可導致改進和防止問題的再發(fā)生。 對于人力資源管理 對從

19、員工監(jiān)督、建議等來源的數(shù)據(jù)和信息進行分析，可指導人力資源方針的制訂。原則8 互利的供方關系 組織和供方之間保持互利關系，可增進兩個組織創(chuàng)造價值的能力。實施本原則要開展的活動： 識別并選擇主要的供方。 把與供方的關系建立在兼顧組織和社會的短期利益和長遠目標的基礎之上。 共同開發(fā)和改進產(chǎn)品和過程。 共同理解顧客的需求。 承認供方的改進和成就。 實施本原則帶來的效應： 對于方針和戰(zhàn)略的制訂 通過發(fā)展與供方的戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴關系，贏得競爭的優(yōu)勢。 對于目標的設定 通過供方早期的參與，可設定更具挑戰(zhàn)性的目標。 對于運作管理 建立和管理與供方的關系，以確保供方能夠按時提供可靠的、無缺陷的產(chǎn)品。 對于人力

20、資源管理 通過對供方的培訓和共同改進，發(fā)展和增強供方的能力。3企業(yè)概況xxxxx機械有限公司座落在長三角的海濱工業(yè)城市浙江溫嶺市，交通十分便利。本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車軸承廠家，技術力量雄厚，生產(chǎn)設備齊全。公司通過招聘引進、培訓造就了一批管理人員和技術骨干，同時引進先進的技術和科學的管理方法，產(chǎn)品上檔次，技術上水平，生產(chǎn)上規(guī)模，生產(chǎn)的產(chǎn)品汽車軸承配套于各大型單位，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。為了更好的占領市場，讓顧客更加滿意，本公司成立之初便很抓質(zhì)量，建立了嚴密的體系認證。我們真誠歡迎新老客戶光臨本公司，洽談合作，攜手共進。地址: xxxxxxxx聯(lián)系電話: xxxxxxxx聯(lián)系人: xxx3.5質(zhì)量管理體

21、系組織機構(gòu)圖財務部品質(zhì)部生技部辦公室管理者代表總經(jīng)理3.6質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系標準序號質(zhì)量管理體系要素（）主管部門（）配合部門總經(jīng)理管 代辦公室生技 部品質(zhì) 部財務部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件的控制4.2.3.1工程規(guī)范4.2.4記錄控制4.2.4.1記錄保存5管理職責5.1管理承諾5.1.1過程效率5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.3業(yè)務計劃5.4.4質(zhì)量成本5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量職責5.5.2管理者代表5.5.2.1

22、顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1產(chǎn)品設計技能6.2.2.2培訓6.2.2.3在職培訓6.2.2.4員工激勵6.3基礎設施6.3.1工廠、設施及設備策劃6.3.2應急計劃6.4工作環(huán)境6.4.1人員安全6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃補充7.1.2接收準則7.1.3機密性7.1.4更改控制7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性

23、7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.2.1與產(chǎn)品有關的要求的評審補充7.2.2.2組織制造可行性7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設計輸入7.3.2.2制造過程設計輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設計輸出7.3.3.2制造過程設計輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.6.1設計和開發(fā)確認補充7.3.6.2樣件計劃7.3.6.3產(chǎn)品批準過程7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4

24、.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客批準的供貨來源7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1入廠產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2對供方的監(jiān)視7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1控制計劃7.5.1.2作業(yè)指導書7.5.1.3作業(yè)準備的驗證7.5.1.4預防性和預見性維護7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.1.6生產(chǎn)計劃7.5.1.7服務信息反饋7.5.1.8與顧客的服務協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1生產(chǎn)和服務提供過程的確認補充7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客所擁有的生產(chǎn)工裝7.

25、5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1貯存和庫存7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1測量系統(tǒng)分析7.6.2校準/驗證記錄7.6.3實驗室要求7.6.3.1內(nèi)部實驗室7.6.3.2外部實驗室8測量、分析和改進8.1總則8.1.1統(tǒng)計工具的確定8.1.2基本統(tǒng)計概念知識8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1顧客滿意度補充8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2過程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核計劃8.2.2.5內(nèi)部審核員資格8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗8.2.4.2外

26、觀項目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制補充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.3顧客通知8.3.4顧客特許8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.1.1組織的持續(xù)改進8.5.1.2制造過程改進8.5.2糾正措施8.5.2.1解決問題8.5.2.2防錯8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗/分析8.5.3預防措施3.7 質(zhì)量管理體系過程關系圖（見附錄）4質(zhì)量管理體系4.1總要求 本組織按iso/ts16949:2002技術規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，同時應用了qs-9000標準的apqp、fmea、ppap、msa和spc等五本工具手冊，制

27、定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編制了質(zhì)量手冊、程序文件及有關質(zhì)量管理的作業(yè)指導書，包括各部門質(zhì)量職責、設備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。根據(jù)體系的要求加以實施運行和保持，并結(jié)合公司的實際而不斷改進，使之持續(xù)有效。a) 通過對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的識別，本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為汽車制動系統(tǒng)閥和高強度螺栓、螺母的標準件與異形件的制造銷售和服務。b) 其產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品策劃過程、與顧客有關的過程、設計過程、采購過程、生產(chǎn)過程和服務過程，并對這些過程進行了有效的控制；為了使產(chǎn)品順利實現(xiàn)，對其過程的順序及其相互作用進行描述。顧客導向過程（cop）包括：市場分析/顧客要求、投標、訂單/

28、要求、產(chǎn)品和過程的設計、產(chǎn)品和過程的驗證/確認、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品支付、擔保/服務、售后/顧客反饋等；支持過程（sop）包括人力資源管理、文件控制、記錄控制、工裝設備控制、不合格品控制、糾正/預防措施控制、進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、實驗室管理、儀器檢定/校準管理、產(chǎn)品標識和可追溯性管理、倉庫管理、采購管理、控制計劃管理等；管理過程（mop）包括業(yè)務計劃、內(nèi)部審核、管理評審等均進行了識別和控制。c) 本公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品，從原材料的采購到產(chǎn)品制造過程進行了嚴格的控制，其中從原材料的進貨檢驗、生產(chǎn)過程的過程檢驗到成品最終檢驗都制定了工藝文件、控制計劃、作業(yè)指導書，配備了相應的設施和人力資源，以

29、確保生產(chǎn)過程的安全、高效，從而生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。d) 公司建立了組織機構(gòu)，落實了職責和權(quán)限，制定了規(guī)章制度，健全了銷售服務體系，定期對產(chǎn)品質(zhì)量合格率及其特性和趨勢進行分析；為了生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，及時對市場調(diào)研和定期對顧客滿意度進行調(diào)查，隨時傾聽顧客的聲音，不斷改進公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，以滿足顧客需求。e) 為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)、考核評價體系，對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，不僅將供貨情況及時反饋給供方，而且對供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測能力、信用體系進行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開發(fā)其先后順序，并提出其符合iso 9001:2000或通過第三方認證來選擇符合要求的合格供方。f)公司的原料供應商多為大公司