部門決算分析報(bào)告

1、2015年部門決算分析報(bào)告一、部門（單位）情況（一）基本情況1主要職能。丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會及直屬單位的醫(yī)療衛(wèi)生單位擔(dān)負(fù)著丹東地區(qū)243萬人口的醫(yī)療救治、疾病預(yù)防、公共衛(wèi)生、健康教育，人口和計(jì)劃生育服務(wù)等項(xiàng)工作。衛(wèi)計(jì)委及直屬單位其基本職責(zé)包括： (一)衛(wèi)生工作主要指標(biāo)。我市衛(wèi)生工作要緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度的總目標(biāo)，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展，全市衛(wèi)生主要指標(biāo)要超過全省平均水平。每千人口擁有醫(yī)療床位達(dá)5.77張；每千人口擁有醫(yī)師2.06人；嬰兒死亡率要控制在9.5以下, 孕產(chǎn)婦死亡率要控制在15/10萬以下;全市人均期望壽命達(dá)到76.7歲。(二

2、)進(jìn)一步完善醫(yī)保制度，建立健全符合丹東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，符合居民需求的醫(yī)療保險(xiǎn)制度。進(jìn)一步鞏固新農(nóng)合參保率，逐步提升新農(nóng)合籌資水平，完善管理付費(fèi)制度，積極推廣商業(yè)大病保險(xiǎn)，盡快實(shí)現(xiàn)市、區(qū)統(tǒng)一管理模式，加快縣、鄉(xiāng)、村新農(nóng)合保險(xiǎn)體系建設(shè)，使新農(nóng)合制度進(jìn)一步普惠農(nóng)村居民。(三)進(jìn)一步完善基本藥物制度。(四)進(jìn)一步推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。 (五)進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。 (六)開展城鄉(xiāng)居民健康狀況調(diào)查。 (七)繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革。 (八)繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)衛(wèi)工作不斷深入發(fā)展。 (九)繼續(xù)加大力度抓好醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (十)抓好人口和計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作2機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。今年丹東市

3、衛(wèi)生局與丹東市人口與計(jì)劃生育委員會進(jìn)行機(jī)構(gòu)合并，成立了丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會。丹東市人口與計(jì)劃生育委員會其下屬四個基層單位丹東市計(jì)劃生育宣傳站跟衛(wèi)計(jì)委本級合并，藥具管理中心、計(jì)劃生育科研所、計(jì)劃生育服務(wù)中心跟丹東市婦幼保健院合并，成立丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。本年丹東市衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會除委本級外，下設(shè)直屬17個醫(yī)療衛(wèi)生單位，機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。3人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。截止12月31日年末在職職工人數(shù)4478人，比上年減少9人；離退休職工填報(bào)365人，比上年35人。參加社會養(yǎng)老保險(xiǎn)單位的離退休人數(shù)未填報(bào)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效一、2015年主要工作成果 （一）醫(yī)藥

4、衛(wèi)生體制改革向縱深發(fā)展并取得明顯成績。一是縣級公立醫(yī)院綜合改革實(shí)現(xiàn)全覆蓋。 成立了以石堅(jiān)市長為組長的深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組。制定印發(fā)了丹東市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)丹東市推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革方案的通知。10月1日起，寬甸縣正式啟動了以取消藥品加成為重點(diǎn)的公立醫(yī)院綜合改革，我市3個縣（市）共6家公立醫(yī)院全面實(shí)施了縣級公立醫(yī)院綜合改革。7月份，對東港、鳳城4家公立醫(yī)院進(jìn)行了調(diào)查評估，結(jié)果顯示：醫(yī)療服務(wù)性收入增加，藥品收入減少，藥占比由原來的42%下降到38%，域外外轉(zhuǎn)病人比例為8.6%，低于國家不超過10%的要求，業(yè)務(wù)收支結(jié)余增加明顯， 醫(yī)院服務(wù)能力得到提升，縣級公立醫(yī)院綜合改革效果初顯。

5、 二是新農(nóng)合制度得到進(jìn)一步鞏固和完善。1.2015年，我市常住農(nóng)村人口參合率保持在99%以上，農(nóng)業(yè)貧困人口全部參合；各級政府人均補(bǔ)助為380元，較2014年人均增加60元。截止11月底，新農(nóng)合各級財(cái)政補(bǔ)助資金已到位49649萬元，到位率99.9%。住院費(fèi)用補(bǔ)償資金為38277.92萬元，實(shí)際住院補(bǔ)償比49.4%；門診補(bǔ)償費(fèi)用總計(jì)4761.38萬元，門診平均補(bǔ)償比例為40.9%。新農(nóng)合統(tǒng)籌基金使用率為73.4%。2.市新農(nóng)合大病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。今年，大病保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)人均為23元，較2014年增加5元。截止11月底，共為2170人給予補(bǔ)償，累計(jì)補(bǔ)償金額達(dá)419.18萬元。3.開展新農(nóng)合門診慢病補(bǔ)償

6、試點(diǎn)，將有并發(fā)癥的糖尿病患者納入新農(nóng)合門診特殊補(bǔ)償范圍。將400項(xiàng)中醫(yī)技術(shù)和中草藥飲片納入新農(nóng)合補(bǔ)償范圍。 4.全面推開兒童白血病、耐多藥肺結(jié)核等22個病種的重大疾病保障工作。截止11月底，累計(jì)救治患者13990人次，補(bǔ)償資金7029.34萬元。 三是基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。1.制定印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)我市農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見，召開農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)調(diào)度會。今年鳳城市愛陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院獲“遼寧省示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”稱號。愛陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院長丁學(xué)文撰寫的科學(xué)管理促發(fā)展群眾滿意是核心，獲得國家衛(wèi)生計(jì)生委組織開展“建設(shè)群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主題征文活動”三等獎，是全省唯一獲得此榮譽(yù)稱號的

7、地區(qū)。 2.積極推進(jìn)政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)。通過組織協(xié)調(diào)動員會、現(xiàn)場走訪調(diào)研、電話跟蹤進(jìn)度等多種形式，多措并舉，有力推進(jìn)，圓滿完成了39個政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)的工作任務(wù)。11月底前，組織專家對39個政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)進(jìn)行了考核驗(yàn)收。結(jié)果顯示，均符合要求。 四是衛(wèi)生計(jì)生信息化建設(shè)有效推進(jìn)。1.創(chuàng)新工作思路，破解市級衛(wèi)生信息平臺建設(shè)資金缺口難題。2015年，開展了以政府出資購買第三方服務(wù)的“基層健康管理服務(wù)項(xiàng)目”，推進(jìn)人口健康市級平臺的建設(shè)。目前該項(xiàng)目已通過市級財(cái)政的審批，正在進(jìn)行招標(biāo)前相關(guān)材料準(zhǔn)備階段。預(yù)計(jì)年底前能夠完成招標(biāo)工作， 2016年4月份前完成市級平臺的搭建工作，實(shí)現(xiàn)省、市平臺連接。2

8、.積極推進(jìn)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。覆蓋丹東各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“信息管理系統(tǒng)”實(shí)施工作已接近尾聲，目前已實(shí)施完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)379個，預(yù)計(jì)2016年3月份能夠完成所有實(shí)施任務(wù)。丹東市衛(wèi)生信息中心機(jī)房已建設(shè)完成，相關(guān)設(shè)備也配置完成投入使用。 3.穩(wěn)妥推進(jìn)居民健康卡建設(shè)。截止目前，丹東地區(qū)完成4家三級醫(yī)院的居民健康卡建設(shè)工作任務(wù)。新農(nóng)合參合人員發(fā)卡量為106.33萬張，占參合人數(shù)81.33%，實(shí)現(xiàn)所有縣區(qū)全覆蓋，超額完成省定目標(biāo)，同時成為省內(nèi)發(fā)卡量過百萬的5家城市之一。（二）堅(jiān)持基本國策不動搖，計(jì)劃生育服務(wù)管理扎實(shí)開展。認(rèn)真落實(shí)“單獨(dú)兩孩”政策。制定下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范社會撫養(yǎng)費(fèi)征收的通知，出

9、臺了社會撫養(yǎng)費(fèi)征收工作程序和審議會議流程，采取多種形式的宣傳、培訓(xùn)提高知曉率，確保我市社會撫養(yǎng)費(fèi)征收管理工作規(guī)范有序。流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育基本公共服務(wù)均等化試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，流動人口計(jì)劃生育全國“一盤棋”機(jī)制建設(shè)得到進(jìn)一步深化。進(jìn)一步提升計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力，開展“兩項(xiàng)制度”清查清理工作，計(jì)生特困家庭扶助工作按期啟動。為計(jì)劃生育特殊家庭父母代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼工作全面開展。 （三）以重點(diǎn)民生為抓手，公共衛(wèi)生工作進(jìn)一步加強(qiáng)。 一是繼續(xù)做好疾病預(yù)防控制工作。以預(yù)防霍亂、肝炎、肺結(jié)核、艾滋病、流行性出血熱等為重點(diǎn)的傳染病防控工作成果顯著，截止目前，全市沒有傳染病疫情暴發(fā)、流行。大力推進(jìn)國家免

10、疫規(guī)劃工作，適齡兒童免疫預(yù)防接種率達(dá)到99.0%，我市連續(xù)多年無脊髓灰質(zhì)炎病例發(fā)生。以落實(shí)省政府重點(diǎn)民生工作為核心，全面加強(qiáng)結(jié)核病預(yù)防控制工作。扎實(shí)推進(jìn)精神衛(wèi)生防治工作。 二是完善衛(wèi)生應(yīng)急工作，做好疫情防控工作。下發(fā)了丹東市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案。采購50.9萬元衛(wèi)生應(yīng)急物資，衛(wèi)生應(yīng)急工作平臺實(shí)現(xiàn)省市互聯(lián)互通，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善了衛(wèi)生應(yīng)急工作體系，提升了衛(wèi)生應(yīng)急處置能力。開展聯(lián)防聯(lián)控，確保埃博拉出血熱和中東呼吸綜合征疫情零輸入。三是提高婦幼衛(wèi)生工作水平。以“一法”、“兩綱”為中心，落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，婦幼衛(wèi)生工作得到加強(qiáng)，提前完成農(nóng)村婦女“兩癌”篩查工作，23家縣以上婦幼保健、助產(chǎn)機(jī)

11、構(gòu)全部完成了遼寧省婦幼信息系統(tǒng)的對接使用。 四是扎實(shí)開展愛國衛(wèi)生和衛(wèi)生創(chuàng)建工作。組織開展了第27個愛國衛(wèi)生清潔月系列活動，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生水平明顯提高，繼續(xù)鞏固除“四害”達(dá)標(biāo)成果，順利通過省級衛(wèi)生城市復(fù)審檢查，繼續(xù)保持省級衛(wèi)生城市稱號。創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作取得明顯成果，已具備向全國愛衛(wèi)會申報(bào)國家衛(wèi)生城市的條件。2015年省下達(dá)給我市12700座農(nóng)村改廁指標(biāo)已經(jīng)提前完成，在此基礎(chǔ)上，我市又提出實(shí)現(xiàn)農(nóng)村改廁2萬座的目標(biāo)，截至11月底，全市共計(jì)完成10010座，完成率50.05%。 （四）加強(qiáng)醫(yī)政管理，醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平進(jìn)一步提升。 一是全面落實(shí)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動計(jì)劃，社會反映的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和行業(yè)作

12、風(fēng)中存在的突出問題得到遏制。深化“平安醫(yī)院”創(chuàng)建工作，建立“三調(diào)解一保險(xiǎn)”長效機(jī)制，制定下發(fā)了丹東市醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作實(shí)施方案，公開遴選五家保險(xiǎn)公司，組成共保體共同承擔(dān)。繼續(xù)做好城市對口支援農(nóng)村工作，8家城市醫(yī)院共派出83名醫(yī)師支援25家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，雙方醫(yī)院開辟雙向轉(zhuǎn)診綠色通道，初步形成分級診療的良好局面。 二是積極推進(jìn)我市村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度，截止11月30日，我市實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室618個，覆蓋行政村571個，占行政村總數(shù)85%。 （五）發(fā)揮中醫(yī)藥特色，中醫(yī)藥事業(yè)得到加強(qiáng)。超過70%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能夠提供養(yǎng)生保健、康復(fù)等中醫(yī)藥服務(wù)。東港市中醫(yī)院通過了國家級基層中

13、醫(yī)藥工作先進(jìn)單位審核，東港市大東衛(wèi)生院和元寶區(qū)六道口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心通過省中醫(yī)藥管理局專家組評審，被評為省級基層中醫(yī)藥工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）。中醫(yī)藥文化建設(shè)成績斐然，中醫(yī)藥科普宣傳和義診活動常態(tài)化，中醫(yī)藥走進(jìn)千家萬戶。 （六）衛(wèi)生法制建設(shè)和綜合監(jiān)督工作水平不斷提高。印發(fā)了關(guān)于全面加強(qiáng)丹東市衛(wèi)生計(jì)生法制建設(shè)的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步推進(jìn)了我市衛(wèi)生計(jì)生法制建設(shè)。開展了包括“藍(lán)盾行動”等31項(xiàng)專項(xiàng)整治行動，對10978家管轄單位進(jìn)行了衛(wèi)生監(jiān)督，經(jīng)常性衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)管覆蓋率和綜合監(jiān)督信息報(bào)告率達(dá)到100%，醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作得到進(jìn)一步規(guī)范。全地區(qū)共配備手持執(zhí)法終端81臺，超過省市政府

14、目標(biāo)責(zé)任書配備要求；行政執(zhí)法過程中以人為本，推行“陽光執(zhí)法”，全年無被提起行政復(fù)議和行政訴訟案件。 （七）創(chuàng)新工作思路，衛(wèi)生計(jì)生宣傳科教工作取得顯著成果。一是宣傳工作收效明顯。組織遴選73名衛(wèi)生科普專家，組建市級衛(wèi)生計(jì)生健康科普專家?guī)?。在丹東電視臺、丹東日報(bào)等主流媒體開展了衛(wèi)生科普宣講活動，收效明顯。完成了國家科技部、中宣部等12部委組織的“科技列車丹東行”活動，來自全國30多位醫(yī)學(xué)專家深入我市開展診療講座活動，在我市尚屬首例。通過政府購買服務(wù)的方式，引進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)，合作開展健康教育工作，實(shí)現(xiàn)了健康教育工作“七統(tǒng)一”，形成了具有丹東特色的健康教育“丹東模式”?！暗|模式”代表遼寧省參加國家現(xiàn)場

15、答辯，得到了國家衛(wèi)生計(jì)生委以及健康教育專家的認(rèn)可，獲得了參加明年在上海召開的第九屆聯(lián)合國健康促進(jìn)大會會議書面交流的殊榮。二是科技和人才培養(yǎng)工作扎實(shí)推進(jìn)。順利完成6名全科醫(yī)生特崗計(jì)劃招聘任務(wù)，落實(shí)2010年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)院校8名畢業(yè)生參加全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送合格的全科醫(yī)生。二、2015年省市政府績效考核指標(biāo)完成情況 （一）縣級公立醫(yī)院改革。10月1日起，寬甸縣中心醫(yī)院、中醫(yī)院啟動了以取消藥品加成為重點(diǎn)的公立醫(yī)院綜合改革，我市完成了縣級公立醫(yī)院綜合改革覆蓋所有縣（市）的目標(biāo)。市衛(wèi)生計(jì)生委對各縣（市）公立醫(yī)院改革進(jìn)行了實(shí)地驗(yàn)收考核。省醫(yī)改辦對東港市和寬甸縣進(jìn)行了評估復(fù)核，對我

16、市評估工作給予了充分肯定。 （二）全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)。扎實(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，按照各環(huán)節(jié)工作時間節(jié)點(diǎn)要求，及時完成了全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招聘、招生工作，截至8月31日，我市有8名醫(yī)學(xué)院校本科畢業(yè)生招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，簽訂了聘約關(guān)系，經(jīng)參加省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試合格后，分別參加全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。 （三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)。完成了39個政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)的工作任務(wù)，并按時完成了丹東市農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)工作報(bào)告。 （四）計(jì)劃生育特殊困難家庭幫扶政策。計(jì)劃生育特殊困難家庭幫扶工作扎實(shí)推進(jìn)，今年新增獎扶對象9849人，特扶對象775人，全部完成錄入、開折任務(wù)。11月份

17、已為5637名特扶對象發(fā)放特別扶助金2004.5萬元。獎扶資金因省級配套比例尚未最后確定，我市財(cái)政狀況又與其它市不同，相應(yīng)的縣區(qū)財(cái)政也無法按比例配套，所以獎勵扶助金暫未發(fā)放。預(yù)計(jì)元旦前可發(fā)放到位。 （五）農(nóng)村衛(wèi)生廁所建設(shè)。2015年，我市共計(jì)完成農(nóng)村室內(nèi)水沖式無害化衛(wèi)生廁所17,962座，超額完成了省級下達(dá)的12,700座。市本級財(cái)政投入資金1,033萬元，縣以下投入資金379.21萬元。農(nóng)村改廁規(guī)劃方案齊全，各級愛衛(wèi)辦按時開展技術(shù)培訓(xùn)、招標(biāo)采購、督導(dǎo)檢查、竣工驗(yàn)收等相關(guān)工作。12月上旬我市農(nóng)村改廁工作通過省級考核驗(yàn)收。三、2015年市政府工作報(bào)告指標(biāo)任務(wù)完成情況 （一）深入實(shí)施基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基

18、本藥物制度。截止11月30日，我市實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室618個，覆蓋行政村571個，占行政村總數(shù)85%，預(yù)計(jì)2015年底，將實(shí)現(xiàn)以行政村為單位，90%以上的村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度。 村衛(wèi)生室基本藥物采購金額占藥品采購總額比例到達(dá)70%以上的目標(biāo)難以達(dá)到。因?yàn)?，各縣區(qū)關(guān)于村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度的補(bǔ)償辦法均沒有出臺，相關(guān)的村醫(yī)養(yǎng)老、補(bǔ)償沒有到位，此項(xiàng)工作難以持續(xù)推進(jìn)。 （二）加快衛(wèi)生信息化建設(shè)。市級平臺建設(shè)工作預(yù)計(jì)年底前完成招標(biāo)， 2016年4月前完成市級平臺的搭建工作。覆蓋丹東市各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“信息管理系統(tǒng)”實(shí)施工作已全面開展并接近尾聲。已完成元寶區(qū)、振興區(qū)、振安區(qū)、合作區(qū)、鳳

19、城市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施工作，正在進(jìn)行寬甸縣和東港市的實(shí)施工作，預(yù)計(jì)2016年3月完成所有實(shí)施任務(wù)。新農(nóng)合居民健康卡實(shí)現(xiàn)覆蓋所有縣區(qū)的目標(biāo)。 （三）提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。繼續(xù)做好免疫相關(guān)性疾病和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測工作；截止11月底我市適齡兒童免疫預(yù)防接種率達(dá)99.0%。大力推進(jìn)精神疾病防治工作。截止11月底，精神衛(wèi)生防治技術(shù)管理機(jī)構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和有精神科診療資質(zhì)的各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期利用嚴(yán)重精神障礙信息系統(tǒng)上報(bào)信息達(dá)到95.2%。繼續(xù)做好中央補(bǔ)助地方衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)重性精神疾病管理治療項(xiàng)目等工作。（四）落實(shí)好計(jì)劃生育政策。關(guān)停企業(yè)退補(bǔ)費(fèi)落實(shí)工作按年初制定的目標(biāo)責(zé)任狀認(rèn)真落實(shí)。市屬、縣

20、（市）區(qū)屬企業(yè)資金均已撥付到位，預(yù)計(jì)年底前全部發(fā)放到位。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。財(cái)政年初預(yù)算上下年對比 (單位：元)單位名稱財(cái)政撥款說明上年年初預(yù)算數(shù)本年年初預(yù)算數(shù)差異差異比遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)12,085.09 11,302.78 -782.31 -6.92%遼寧省丹東市人民醫(yī)院93.50 93.50 0.00 0.00%遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,054.13 2,136.87 82.74 3.87%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦幼

21、保健計(jì)劃生育服務(wù)中心437.16 572.53 135.37 增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市健康教育所172.36 175.78 3.42 1.95%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校815.33 959.89 144.56 15.06%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市第三醫(yī)院189.00 235.19 46.19 19.64%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦女兒童醫(yī)院0.00 0.00%遼寧省丹東市傳染病醫(yī)院157.40 186.58 29.18 15.64%增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市康復(fù)醫(yī)院0.00 0.00%遼寧省丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所566.97 563.41 -3.56 -0.63%遼寧

22、省丹東市中心血站1,735.80 1,758.99 23.19 1.32%遼寧省丹東市中心醫(yī)院750.00 260.00 -490.00 -188.46%減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)院0.00 0.00%遼寧省丹東市第一醫(yī)院0.00 0.00%遼寧省丹東市緊急救援中心110.13 115.48 5.35 4.63%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市結(jié)核病防治所1,744.52 1,785.35 40.83 2.29%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市口腔醫(yī)院0.00 0.00%遼寧省丹東市紅十字會45.27 50.79 5.52 10.87%增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級3,2

23、13.52 2,408.42 -805.10 -33.43%減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)對比 (單位：萬元)單位名稱財(cái)政撥款說明年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)差異額遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)11,302.78 18,992.61 -7,689.83 遼寧省丹東市人民醫(yī)院93.50 115.90 -22.40 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,136.87 2,524.03 -387.16 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心572.53 567.82 4.71 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市健康教育所175.78 203.75 -27.97 追加調(diào)資和

24、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校959.89 1,230.63 -270.74 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市第三醫(yī)院235.19 394.80 -159.61 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦女兒童醫(yī)院327.90 -327.90 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市傳染病醫(yī)院186.58 382.70 -196.12 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市康復(fù)醫(yī)院26.80 -26.80 追加離退休經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所563.41 671.46 -108.05 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中心血站1,758.99 86.50 1,672.49 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中心醫(yī)院260.00 2,025.

25、26 -1,765.26 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)院383.10 -383.10 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市第一醫(yī)院628.40 -628.40 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市緊急救援中心115.48 133.43 -17.95 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市結(jié)核病防治所1,785.35 1,528.45 256.90 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市口腔醫(yī)院538.50 -538.50 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市紅十字會50.79 75.37 -24.58 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會

26、本級2,408.42 7,147.81 -4,739.39 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。1收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比（可列表）。也可見報(bào)表上報(bào)文檔中的：收入支出預(yù)、決算對比分析評價表、收入支出結(jié)構(gòu)分析評價表、項(xiàng)目資金收入支出分析評價表、收入支出上下年度對比分析評價表、財(cái)政撥款收入支出上下年度對比分析評價表。財(cái)政年初預(yù)算與決算對比 (單位：萬元)單位名稱財(cái)政撥款說明年初預(yù)算數(shù)本年決算數(shù)差異額遼寧省

27、丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)11,302.78 18,992.61 -7,689.83 遼寧省丹東市人民醫(yī)院93.50 115.90 -22.40 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,136.87 2,524.03 -387.16 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心572.53 567.82 4.71 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市健康教育所175.78 203.75 -27.97 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校959.89 1,230.63 -270.74 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市第三醫(yī)院235.19 394.80 -159.61 追加調(diào)資

28、和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市婦女兒童醫(yī)院327.90 -327.90 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市傳染病醫(yī)院186.58 382.70 -196.12 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市康復(fù)醫(yī)院26.80 -26.80 追加離退休經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所563.41 671.46 -108.05 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中心血站1,758.99 86.50 1,672.49 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中心醫(yī)院260.00 2,025.26 -1,765.26 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市中醫(yī)院383.10 -383.10 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市第一醫(yī)

29、院628.40 -628.40 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市緊急救援中心115.48 133.43 -17.95 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市結(jié)核病防治所1,785.35 1,528.45 256.90 減少經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市口腔醫(yī)院538.50 -538.50 追加康復(fù)醫(yī)院分流人員調(diào)整工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市紅十字會50.79 75.37 -24.58 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級2,408.42 7,147.81 -4,739.39 追加調(diào)資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 全部收入增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%全部收入合計(jì)131,2

30、30.49144,593.1813,362.69 9.24%財(cái)政撥款收入9,907.1918,992.619,085.42 47.84%上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入120,665.26123,879.293,214.03 2.59%經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入658.041721.281,063.24 61.77% 市直醫(yī)療單位收入增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%全部收入合計(jì)122,948.75129,935.486,986.73 5.38%一、財(cái)政補(bǔ)助收入3,172.554,823.361,650.81 34.23%其中：基本支出補(bǔ)助1,012.40949.4-63.0

31、0 -6.64%其中：項(xiàng)目支出補(bǔ)助2,160.153,873.961,713.81 44.24%二、醫(yī)療總收入(含藥品)119,122.59123,407.654,285.06 3.47% 其中：醫(yī)療收入69,991.4971,755.081,763.59 2.46% 其中：藥品收入49,131.1051,652.572,521.47 4.88%1、門診醫(yī)療收入34,497.7035,969.441,471.74 4.09% 其中：藥品收入12,581.0214,115.781,534.76 10.87%2、住院醫(yī)療收入84,624.8987,438.202,813.31 3.22% 其中：藥

32、品收入36,550.0837,536.78986.70 2.63%三、科教項(xiàng)目收入8.276.00 -2.27 -37.83%四、其他收入645.341698.471,053.13 62.00% 市直衛(wèi)生單位收入增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%收入合計(jì)6,724.027,429.50705.48 9.50%一、財(cái)政補(bǔ)助收入5,177.376,946.071,768.70 25.46%其中：基本支出補(bǔ)助4,362.585,482.261,119.68 20.42%其中：項(xiàng)目支出補(bǔ)助814.791,463.81649.02 44.34%二、事業(yè)收入1,542.67465.

33、64-1,077.03 -231.30%其中：專項(xiàng)資金收入其中：非專項(xiàng)資金收入1,542.67465.64-1,077.03 -231.30%三、上級補(bǔ)助收入四、附屬單位繳款五、其他收入3.9817.7913.81 77.63% 衛(wèi)計(jì)委全部支出增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%支出合計(jì)122,577.37145,157.9722,580.60 15.56%基本支出119,552.84133,940.5114,387.67 10.74%項(xiàng)目支出3,024.5311,217.468,192.93 73.04%上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出 衛(wèi)計(jì)委匯總支出明細(xì)表增減情

34、況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%支出合計(jì)122,577.37145,157.9722,580.60 15.56%一、工資福利支出合計(jì)29,606.5135,912.326,305.81 17.56%其中：基本工資6,732.8012,008.775,275.97 43.93% 津貼補(bǔ)貼14,708.6914,309.88-398.81 -2.79% 獎金62.4129.2466.84 51.72% 社會保障繳費(fèi)8,098.189,456.361,358.18 14.36% 伙食補(bǔ)助費(fèi) 績效工資 其他工資福利支出4.448.784.34 49.43%二、商品和服務(wù)支出81,1

35、21.7588,831.367,709.61 8.68%其中：辦公費(fèi)290.45417.31126.86 30.40% 印刷費(fèi)186.48242.5856.10 23.13% 咨詢費(fèi)15.8429.7913.95 46.83% 手續(xù)費(fèi)3.983.00 -0.98 -32.67% 水費(fèi)426.77473.23 46.46 9.82% 電費(fèi)1,222.581,243.05 20.47 1.65% 郵電費(fèi)149.36185.72 36.36 19.58% 取暖費(fèi)1,983.051,701.11 -281.94 -16.57% 物業(yè)管理費(fèi)1,011.551,192.76 181.21 15.19% 差

36、旅費(fèi)255.33285.18 29.85 10.47% 因公出國(境)費(fèi)用 維修(護(hù))費(fèi)2,286.01353.71 -1,932.30 -546.29% 租賃費(fèi)129.65214.33 84.68 39.51% 會議費(fèi)19.9712.99 -6.98 -53.73% 培訓(xùn)費(fèi)243.271,301.35 1,058.08 81.31% 公務(wù)接待費(fèi)118.358.74 -59.56 -101.40% 專用材料費(fèi)62,111.4165,542.47 3,431.06 5.23% 勞務(wù)費(fèi)5,808.076,924.67 1,116.60 16.12% 委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.6993.44 83.75 89.

37、63% 工會經(jīng)費(fèi)590.23573.89 -16.34 -2.85% 福利費(fèi)54.6855.18 0.50 0.91% 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)532.75502.89 -29.86 -5.94% 其他交通費(fèi)用 稅金及附加費(fèi)用14.42 14.42 100.00% 其他商品和服務(wù)支出3,672.334,226.18 553.85 13.11%三、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3,587.4510,929.73 7,342.28 67.18%其中：離休費(fèi)205.02242.71 37.69 15.53% 退休費(fèi)1,079.181,342.46 263.28 19.61% 退職(役)費(fèi)0.280.70 0.42

38、 60.00% 撫恤金118.71135.84 17.13 12.61% 生活補(bǔ)助25.6124.17 -1.44 -5.96% 醫(yī)療費(fèi)49.8148.15 -1.66 -3.45% 獎勵金37.526,064.95 6,027.43 99.38% 住房公積金2,019.672,961.19 941.52 31.80% 其他個人和家庭的補(bǔ)助支出51.6568.91 17.26 25.05%四、基本建設(shè)支出1800.00 -180.00 0.00%其中：房屋建筑物構(gòu)建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕180-180.00 0.00% 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 公務(wù)用車購置 其他交

39、通工具購置 其他基本建設(shè)支出五、其他資本性支出7,981.669,250.19 1,268.53 13.71%其中：房屋建筑物構(gòu)建 辦公設(shè)備購置112.88253.28 140.40 55.43% 專用設(shè)備購置7,304.498,338.58 1,034.09 12.40% 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕267.76 267.76 100.00% 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新535.88353.22 -182.66 -51.71% 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他資本性支出28.4137.35 8.94 23.94%六、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼100118.00 18.00 15.25%其中：事業(yè)單位補(bǔ)貼 財(cái)

40、政貼息100118.00 18.00 15.25% 市直醫(yī)療單位支出增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%全部支出合計(jì)115,016.56127,616.2712,599.71 9.87%一、人員支出28,961.6235,175.946,214.32 17.67%其中：工資福利支出27,020.2632,477.725,457.46 16.80%其中：對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,941.362,698.22756.86 28.05%二、衛(wèi)生材料費(fèi)17,460.2818,510.451,050.17 5.67%三、藥品費(fèi)42,307.9044,082.161,774.26 4

41、.02%四、固定資產(chǎn)折舊6,582.476,752.84170.37 2.52%五、無形資產(chǎn)攤銷176.61153.93-22.68 -14.73%六、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金323.97336.6112.64 3.76%七、其他費(fèi)用17,245.7120,142.882,897.17 14.38%八、其他支出127.65330.18202.53 61.34%九、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,825.352,117.58292.23 13.80%十、科教項(xiàng)目支出513.698.69 63.48% 市直衛(wèi)生單位支出增減情況 單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年增減額增減比%支出合計(jì)6,530.909,087.132

42、,556.23 28.13%一、工資福利支出2,345.733,084.29738.56 23.95%二、商品和服務(wù)支出2,285.543,230.70945.16 29.26%三、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,477.061,840.26363.20 19.74%四、其他資本性支出422.57931.88509.31 54.65%五、基本建設(shè)支出（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。2收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。也可見報(bào)表上報(bào)文檔中的：收入支出結(jié)構(gòu)分析評價表、項(xiàng)目資金收入支出分析評價表、收入支出上下年度

43、對比分析評價表、財(cái)政撥款收入支出上下年度對比分析評價表。 今年丹東市衛(wèi)計(jì)委部門匯總收入144,593.18萬元。其中：財(cái)政撥款18,992.61萬元，事業(yè)收入123,879.29萬元，其他收入1,721.29萬元。今年收到省撥市撥款7,942.26萬元。收到盤活經(jīng)費(fèi)下?lián)?00萬元。 今年丹東市衛(wèi)計(jì)委部門匯總支出145,157.97萬元。其中：基本支出133,940.51萬元(人員經(jīng)費(fèi)40,771.01萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)93,169.50萬元)，項(xiàng)目支出11,217.46萬元(行政事業(yè)類項(xiàng)目11,217.46萬元)。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，其中：工資福利支出35,912.32萬元，商品和服務(wù)支出88

44、,831.36萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10,929.73萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼118萬元，債務(wù)利息支出116.36萬元，其他資本性支出9,250.19萬元。（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。單位名稱本年收入(萬元)本年支出(萬元)遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)144,593.18 145,157.96 遼寧省丹東市人民醫(yī)院10,928.62 12,859.70 遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,530.99 2,538.25 遼寧省丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心634.08 661.72 遼寧省丹東市健康教育所203.82 203.82 遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校1,399

45、.87 1,399.87 遼寧省丹東市第三醫(yī)院5,859.84 4,354.76 遼寧省丹東市婦女兒童醫(yī)院14,747.89 14,108.68 遼寧省丹東市傳染病醫(yī)院4,721.37 5,054.15 遼寧省丹東市康復(fù)醫(yī)院1,151.26 250.76 遼寧省丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所671.57 671.57 遼寧省丹東市中心血站86.50 1,679.44 遼寧省丹東市中心醫(yī)院41,003.18 39,882.93 遼寧省丹東市中醫(yī)院13,714.17 14,450.15 遼寧省丹東市第一醫(yī)院35,796.93 35,173.63 遼寧省丹東市緊急救援中心133.44 133.44 遼寧省丹東市結(jié)

46、核病防治所1,769.23 1,799.01 遼寧省丹東市口腔醫(yī)院2,012.22 1,481.51 遼寧省丹東市紅十字會75.37 75.37 遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級7,152.83 8,379.20 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入情況單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)18,972.61 7,167.21 11,805.40 遼寧省丹東市人民醫(yī)院115.90 115.90 遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,524.03 1,920.10 603.93 遼寧省丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心567.82 512.82 55.00 遼寧省丹東市健康教育所203.

47、75 169.25 34.50 遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校1,230.63 722.63 508.00 遼寧省丹東市第三醫(yī)院394.80 204.50 190.30 遼寧省丹東市婦女兒童醫(yī)院327.90 133.90 194.00 遼寧省丹東市傳染病醫(yī)院382.70 148.50 234.20 遼寧省丹東市康復(fù)醫(yī)院26.80 26.80 遼寧省丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所671.46 607.26 64.20 遼寧省丹東市中心血站86.50 0.50 86.00 遼寧省丹東市中心醫(yī)院2,025.26 168.90 1,856.36 遼寧省丹東市中醫(yī)院383.10 79.50 303.60 遼寧省丹東市第一醫(yī)院

48、628.40 62.90 565.50 遼寧省丹東市緊急救援中心133.43 112.15 21.28 遼寧省丹東市結(jié)核病防治所1,528.45 1,437.55 90.90 遼寧省丹東市口腔醫(yī)院538.50 8.50 530.00 遼寧省丹東市紅十字會55.37 38.49 16.88 遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級7,147.81 697.06 6,450.75 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出遼寧省丹東市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會合計(jì)18,398.10 7,200.64 11,197.46 遼寧省丹東市人民醫(yī)院115.90 115.90 遼寧省丹東市疾病預(yù)防控制中心2,531.29 1,920.10 611.19 遼寧省丹東市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心595.33 555.01 40.32 遼寧省丹東市健康教育所203.75 169.25 34.50 遼寧省丹東市中醫(yī)藥學(xué)校1,