管理控制程序

1、1.0目的采取適宜方式，使相關方的hse行為符合或適合于本所要求，保持和改善本所的hse績效。2.0適用范圍本程序用于對本所外部的相關方，在其活動、產(chǎn)品和服務過程中，產(chǎn)生的環(huán)境影響和存在的環(huán)境因素、危險源與風險進行的管理。3.0職責3.1管理者代表負責制訂本程序，并監(jiān)督實施情況。3.2各部門負責：識別、更新本部門的相關方的環(huán)境因素和危險源，并列出清單；管理本部門對口的相關方；對不符合管理要求的本部門相關方采取糾正和預防措施。4.0工作程序4.1各部門應識別出本部門與相關方有關的相關環(huán)境因素和危險源，列出清單，評價其重要性，并按要求及時更新。將重要變動及時通報給相關方。4.2本所hse的主要相關

2、方包括顧客/業(yè)主，為本所提供服務和產(chǎn)品的單位或個人，進入本所的外來人員：a) 外來參訪人員、配合本所或幫助本所完成服務的委托機構、分包服務方b) 各部門涉及的可能對本所hse管理造成影響的其它組織和個人。主要相關方包括工程建設單位/產(chǎn)品顧客和業(yè)主、供方和承包方等。4.3各部門應及時針對不同的相關方，采取不同的手段施加影響：4.3.1對于本所服務對象：a) 將有關的hse要求傳達至工程/產(chǎn)品的業(yè)主或顧客，以自身行為影響其hse績效。b) 對參與服務或委委托單位，傳達hse要求，通過溝通和協(xié)議，使其配合hse的管理。4.3.2對于提供產(chǎn)品和服務的相關方：a) 應從綠色環(huán)保、節(jié)約資源能源等施加影響，

3、垃圾處理、化糞池清運等單位應有明確的書面規(guī)定，簽訂環(huán)境管理協(xié)議或要求供方、承包方做出環(huán)境承諾。b) 優(yōu)先選擇綠色環(huán)保、節(jié)能高效的產(chǎn)品，負責采購的各歸口部門應保存相關證明文件的復印件或原件。c) 優(yōu)先選擇取得iso14001、gb/t28001及其他hse產(chǎn)品或體系認證、管理良好、無hse違法表現(xiàn)的供方、承包方。通過招標方式進行選擇時，將hse要求作為評分標準之一，列入評標準則。d) 對非一次性的長期合作的供方、承包方，歸口管理部門負責建立供方、承包方hse表現(xiàn)檔案，作為以后繼續(xù)合作及付款安排的參考依據(jù)之一。e) 對可能存在重大hse風險的供方、承包方，應要求其提供符合法律、法規(guī)要求的資質(zhì)證明文

4、件和從業(yè)人員資格證明文件，各歸口管理部門負責保存相關文件的復印件。f) 對hse表現(xiàn)良好的供方、承包方，在結(jié)算付款方面給與優(yōu)先安排。g) 對在hse方面方面表現(xiàn)惡劣，或發(fā)生hse事故，或在供應期/承包期受到區(qū)級以上行政執(zhí)法機關環(huán)境、安全、質(zhì)量處罰的供方或承包方，只要有可能，就不準再采購其產(chǎn)品或服務。4.3.3 對于有管理程序、執(zhí)行程序、合同、協(xié)議進行控制的相關方，應首先將有關管理要求明確。4.3.4對于實施行政管理的相關方，均應從水、氣污染物、噪聲、固體廢棄物、生態(tài)、資源利用等方面考慮其可能造成的環(huán)境影響，并提出控制要求。4.4本所對相關方的hse要求應書面?zhèn)鬟_，并注意簽收，保存相關記錄。4.5各部門對相關方落實環(huán)境管理要求的情況應進行檢查，檢查要求按有關的法律法規(guī)和程序文件確定。檢查要形成記錄。4.6對發(fā)現(xiàn)的未按要求進行落實的相關方應對其采取行政和其他手段，進行糾正和預防，使其在科技園區(qū)和公司的活動、產(chǎn)品和服務，滿足hse管理要求。糾正措施及其結(jié)果應形成記錄。4.7在本所每年度的內(nèi)審時，對各部門hse相關方控制情況進行監(jiān)督檢查和改進。5.0相關文件5.1環(huán)境因素、危險源辨識與評價程序5.2采購過程控制程序5.3相關作業(yè)指導書6.0記錄6.1hse要