交通器材有限公司不合格品管制法

1、寧波帝寶交通器材有限公司制訂2013年12月1日編號nbnb001名稱不合格品管制辦法修訂版次1.0頁次1/41 目的：對不合格的產(chǎn)品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。2 范圍：本辦法適用于從原輔材料進廠到制造、倉庫、交付及客戶等全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3. 定義：3.1不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的成品、半成品、原材料和外購（協(xié)）件，狀態(tài)未經(jīng)標識的產(chǎn)品。 3.2可疑的產(chǎn)品或材料: 任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定或標識不清的產(chǎn)品或材料。3.3返工：當公司自制品出現(xiàn)表面缺陷、錯漏

2、裝零件、焊接不牢、裝配不良等原因時，為能使其達到規(guī)定要求所產(chǎn)生的過程。3.4緊急放行：當生產(chǎn)急需使用的原材料、外購外協(xié)件如因時間原因來不及檢驗/驗證或未得到檢驗/驗證結果的情況下上線。4.權責：4.1權責區(qū)分具體見下表: 區(qū)分 no.項目通知標示隔離判定處理a.進料不合格品保部品保資材品保生管或采購通知供應商處理b.制程中發(fā)現(xiàn)不合格物料制造/品保制造/品保制造品保品保部/制造部/供應商c.庫存中發(fā)現(xiàn)不合格物料資材/成倉品保資材品保品保/資材/成倉/供應商d.客戶退回的成品營業(yè)部品保成倉品保品保部/營業(yè)部/制造/供應商e.發(fā)貨途中不良品營業(yè)部品保營業(yè)品保品保/營業(yè)/制造部f.客戶未知已使用的不良

3、品營業(yè)部品保營業(yè)品保品保/營業(yè)/制造部4.2 管理單位：品保部為本辦法的管理單位。名稱不合格品管制辦法版次1.0頁次2/45工作流程和內容5.1進貨不合格品處置5.1.1 整批拒收：采購的原材料、外購外協(xié)件不符合檢驗標準，且無法使用時，iqc開立廠商交貨異常通知書(見附件6.7)通知生管課或采購部，由倉庫開立廠商退貨單（見附件6.10）,交采購部或生管課審核后辦理退庫手續(xù)。5.1.2挑選使用：當外購外協(xié)件中有部份不符合檢驗標準且?guī)齑媪慵蛔銜r，由采購部或生管課通知供應商到廠自行挑選,如因生產(chǎn)急需，供應商又無法及時到廠進行挑選時，則由生管課協(xié)調廠內挑選,挑選工時及費用由生管課進行統(tǒng)計，月底由生管

4、課對帳后直接從貨款中扣除。挑選后的零件/產(chǎn)品必須經(jīng)品保重新檢驗,合格品入庫，不合格品作退貨處理。5.1.3緊急放行： 6 5. 1.3.1原材料、外購外協(xié)件因生產(chǎn)急需而來不及檢驗或驗證其性能時，由生管計劃員或采購部采購員填寫緊急放行審批表(見附件6.11)，注明緊急放行原材料、外購外協(xié)件的名稱和數(shù)量，經(jīng)品保部主管及相關領導審批后予以限量放行，生產(chǎn)部配合品保部對其進行跟蹤追溯。 5.1.3.2在實施緊急放行的同時，品保部應立即對該批原材料、外購外協(xié)件進行檢驗或驗證，若合格，開具檢驗報告單，該批緊急放行原材料、外購外協(xié)件正常入庫。若不合格，由制造部、生管課共同配合追回使用該批原材料、外購外協(xié)件的產(chǎn)

5、品,同時由生管或采購部通知供方辦理退貨。5.1.4生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的外購外協(xié)件不合格品:由使用部門隔離放置并填寫不良退回單(見附件6.9)辦理退料，資材進行點收、保管，開具廠商退貨單交生管課辦理退貨扣帳作業(yè)，品保部進行統(tǒng)計、匯總于料件不良統(tǒng)計表中，作為供應商月度評比數(shù)據(jù)的輸入。5.1.5不合格品信息反饋采購應向供應商發(fā)出廠商交貨異常通知書（附件6.7），要求其制定糾正和預防措施并對其糾正措施的落實情況進行驗證。5.2特采品：5.2.1讓步接收：5.2.1.1原材料、外購外協(xié)件檢驗不合格，由生管計劃員或采購部采購員通知供方到公司處理，達到讓步接收要求的，由供方填寫特采申請單、簡述情況，交生管計劃員

6、或采購部采購員后經(jīng)相關檢驗員簽字確認并報品保部主管審查、相關領導批準后予以接收,同時通知采購部5.2.1.2“讓步接收”的產(chǎn)品均應降價10%-30%供應商簽字確認后由采購部通知財務部扣款。5.2.1.3制造部在使用讓步接收原材料、外購外協(xié)件時：5.2.1.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場班組長及操作工應密切注意其性能；5.2.1.3.2品保部品檢員按產(chǎn)品的相關“檢驗標準”對其進行監(jiān)控；如出現(xiàn)質量問題，須立即反饋至品保部主管予以判定，若無法使用，品保部應立即通知停止使用該批原材料、外購外協(xié)件，并由制造部、生管共同配合追回使用該批原材料、外購外協(xié)件的產(chǎn)品，同時由采購部通知供方辦理退貨；因讓步接收原材料、外購外協(xié)件所

7、導致生產(chǎn)過程的一切損失，制造部門做相應統(tǒng)計后及時通知采購部門，追究供方賠償責任5.3過程及最終檢驗不合格品控制5.3.1公司品檢人員負責不合格品的標識，相關單位負責隔離。責任單位應追溯到前一個巡檢時間段的產(chǎn)品作處理,品檢人員負責驗證。5.3.2不合格評審/處置5.3.2.1公司品檢人員負責對一般性不合格品進行評審，且評審方式可由品檢課主管或qe工程師經(jīng)分析判定后直接在處理單上審簽。5.3.2.2當出現(xiàn)以下情況時，公司品保、研發(fā)、制造等部門須對不合格品進行評審：a. 成批出現(xiàn)的質量問題。b. 重復出現(xiàn)的質量問題。c. 重大的質量問題（損失一萬元以上）由品保部報公司總經(jīng)理進行評審。 名稱不合格品管

8、制辦法版次1.0頁次3/45.3.2.3評審結果應記錄于專案會議記錄上。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以傳遞會簽的方式進行。5.3.2.4不合格品處置(1) 廢品 報廢品由各責任單位自行開立報廢申請單（見附件6.4）,由責任單位主管審核后交品保驗證，經(jīng)品保部主管批準后，責任單位將其放置于報廢品區(qū)統(tǒng)一管理。 （2) 返工品須進行返工的不合格品，可依據(jù)返工作業(yè)指導書進行正常的返工。對返工后的產(chǎn)品作相應的標識，并放置于返工品區(qū)域。（3) 返修品需返修的不合格品由該單位負責人填寫不良品通知單（見附件6.5）及返修點，由專人進行修理。(4) 返工、返修品在返工返修完成后必須重新進行檢驗和試

9、驗。由品檢員在不良品通知單（見附件6.5）上加蓋檢驗印章認可。并根據(jù)產(chǎn)品質量狀況建議是否辦理讓步接收。(5) 降級品a. 不能返工或返修后仍不不合格的產(chǎn)品，由責任單位填寫降級/報廢申請單，由責任單位領導批準。b. 降級改作他用的不合格品如需要也應征得顧客同意。c. 不能降級改作他用的產(chǎn)品按廢品處理。 可疑產(chǎn)品或材料的處理:由制造對可疑品進行標識隔離,并于工作結束或工單結束后,由生產(chǎn)單位會同品保、研發(fā)一同對此可疑品進行評審,合格入庫不合格返工或報廢。5.3.3信息反饋及糾正和預防5.3.3.1生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品、或上一流程生產(chǎn)單位的產(chǎn)品不合格，且未有任何檢驗和試驗狀態(tài)的標識時，應

10、填寫及時將信息反饋至品保部，由品保部向供應商發(fā)廠商交貨異常通知書（見附件6.7）或將交給上一流程責任單位，擬定糾正和預防措施，并對其進行驗證。5.3.3.2公司相關責任單位應根據(jù)過程和最終檢驗中出現(xiàn)的不合格品的情況，采取糾正和預防措施。可參照糾正與預防措施作業(yè)辦法執(zhí)行。 5.3.4 工單完工后不合格品的處理流程：當制造部在工單完工后出現(xiàn)的不合格品，先由制造部開出不良品退料單，品保在不良品退料單上批注處理方式，同時轉資材部門；生產(chǎn)部門同時要提出轉品保部門，品保部門依廠內品質異處理辦法執(zhí)行，生管課依廠內品質異常單上的處理結果進行扣帳作業(yè)。5.4顧客退貨控制 5.4.1接收公司營業(yè)部負責接收顧客退回

11、的不合格品，開立退貨單，品保在退貨單上批注處理方式，成倉負責清點數(shù)量，營業(yè)部同時開立客訴抱怨處理單。5.4.2處置 (1) 品保部接到客訴抱怨處理單后，依客戶抱怨管理辦法執(zhí)行，生管課依客訴單上的處理結果進行扣帳作業(yè)。(2) 相關單位依據(jù)生管開立的工單至成倉領取客退品進行處理。(3) 品保及相關單位負責對顧客退回產(chǎn)品的不合格情況進行評審。(4) 顧客退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價值的則由品保在驗證時直接判定報廢處理。(5) 研發(fā)部負責編制返工和返修作業(yè)指導書，不良品通知單（見附件6.5）應和不合格品一起流轉，作為產(chǎn)品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。檢驗人員按返工、返修工藝

12、要求對返工返修后的產(chǎn)品進行檢驗。 (6）若因采購產(chǎn)品不合格造成成品退貨的，由品保部向供應商發(fā)出廠商交貨異常通知書（見附件6.7）要求供應商對造成的損失予以賠償，并由供應商制定糾正和預防措施，品保部負責驗證。 名稱不合格品管制辦法版次1.0頁次4/45.4.3 發(fā)生顧客退貨后如需補發(fā)產(chǎn)品的由營業(yè)主導，相關單位配合辦理。5.4.4 顧客退貨產(chǎn)品的質量記錄品保部應記錄在品質履歷卡（附件6.8）上，以備后續(xù)查閱。5.4.5發(fā)貨途中及客戶處不良產(chǎn)品處理:由營業(yè)部知會運輸公司或客戶將此產(chǎn)品追回,并與客戶協(xié)商重新補貨,品保部對其進行標示,營業(yè)部進行隔離。 5.5 生產(chǎn)設備、檢驗設備發(fā)生問題時不良品的處置 5

13、.5.1 在庫品的處置:由品保部將此批不良品進行標示,并通知資材進行隔離,并對此產(chǎn)品前三批的成品、半成品進行檢查。 5.5.2在制品及在線品的處置:由品保對此不良的各工序在制品進行標示,產(chǎn)線進行隔離并進行檢查。品保對返工后的產(chǎn)品進行檢驗。 5.5.3發(fā)貨途中及客戶處不良產(chǎn)品處理:同5.4.5。 5.6 功能性不良的產(chǎn)品處理:當發(fā)現(xiàn)功能性不良的產(chǎn)品時,由品保部對其標示,制造部對其隔離, 待此工單完成后統(tǒng)一作處理.如能返工將對其返工品檢驗合格后入庫,如不能返工將直接作報廢處理.6附件 6.1供應商來料不合格品處理品流程圖 6.2自制件不合格品處理流程圖 6.3客退品處理流程圖6.4報廢申請單 （表

14、單編號：nbnp001(1.0)6.5不良品通知單 （表單編號：nbnp002）6.6交貨驗收單 （表單編號：nbnp004）6.7廠商交貨異常通知書 （表單編號：nbnp005(1.0)）6.8質量履歷卡 （表單編號：nbnp006(1.0）6.9不良退回單 （表單編號：nbnp042）6.10 廠商退貨單 （表單編號：nbnp043）6.11 緊急放行審批表 （表單編號：nbnp045）7. 1供應商來料不合格品處理品流程圖供應商生管課品保部采購部生產(chǎn)部成品倉使用表單送貨退貨通知供應商通知供應商隔離來料驗收備料入庫 檢驗、標識、記錄ng標識產(chǎn)品檢驗okng通知供應商隔離生產(chǎn)、裝配交貨驗收單進料檢驗報告廠商交貨異常通書特采申請單生產(chǎn)制造單不良退回單料件不良統(tǒng)計表7.2自制件不合格品處理流程圖生管課注塑