[電腦基礎(chǔ)知識]系統(tǒng)集成監(jiān)理部分樣本

1、監(jiān)理方案與實施方案目錄第1章項目概述731.1工程名稱731.2工程建設(shè)單位731.3工程建設(shè)地點(diǎn)731.4建設(shè)內(nèi)容741.5工程進(jìn)度要求74第2章本項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及人員配備752.1監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)752.1.1本項目監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)752.1.2監(jiān)理派出機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)762.2監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理機(jī)制802.2.1監(jiān)理機(jī)構(gòu)對建設(shè)單位負(fù)責(zé)802.2.2總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制812.3擬派出監(jiān)理人員情況表81第3章監(jiān)理質(zhì)量管理體系843.1監(jiān)理質(zhì)量保障體系843.2監(jiān)理項目管理規(guī)范85第4章監(jiān)理工作制度884.1設(shè)計方案、計劃審查制度884.2工程交底制度884.3分包單位資格審查制度894.4開工報審制度8

2、94.5設(shè)備報驗制度894.6旁站監(jiān)理制度904.7變更設(shè)計制度924.8監(jiān)理報告制度924.9例會制度924.10計劃管理制度934.11監(jiān)理備忘制度934.12會議制度944.13監(jiān)理日志制度954.14監(jiān)理周報制度954.15監(jiān)理月報制度964.16文檔管理制度964.17工程索賠簽審制度964.18工程停工制度974.19隱蔽工程驗收制度984.20分部分項工程驗收制度994.21工程竣工驗收制度994.22工程質(zhì)量檢驗制度1004.23工程質(zhì)量事故處理制度1014.24工程進(jìn)度監(jiān)督制度1024.25工程投資監(jiān)督制度1034.26廉政建設(shè)責(zé)任制度1034.26.1廉政建設(shè)1034.26

3、.2監(jiān)督檢查104第5章總體任務(wù)要求與監(jiān)理目標(biāo)1065.1總體任務(wù)與要求1065.2監(jiān)理工作目標(biāo)1105.2.1投資控制目標(biāo)1105.2.2工期控制目標(biāo)1115.2.3質(zhì)量控制目標(biāo)1115.3具體范圍與內(nèi)容1115.4監(jiān)理服務(wù)期限1135.5監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)則1135.6監(jiān)理服務(wù)遵照的依據(jù)114第6章工程的質(zhì)量控制1196.1工程質(zhì)量定義1206.2質(zhì)量控制原則與方法1216.2.1質(zhì)量控制的特點(diǎn)1226.2.2質(zhì)量控制手段1246.2.3質(zhì)量保證體系1276.2.4質(zhì)量控制點(diǎn)1286.3工程質(zhì)量控制的基本程序129第7章工程的進(jìn)度控制1357.1工程進(jìn)度控制的基本原則1367.2影響項目進(jìn)度的因素

4、1377.2.1影響數(shù)據(jù)采集與建庫進(jìn)度的主要因素1377.2.2影響網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)度的主要因素1377.2.3影響機(jī)房建設(shè)進(jìn)度的主要因素1387.2.4影響城市管理信息系統(tǒng)進(jìn)度的主要因素1387.3工程進(jìn)度控制的內(nèi)容1397.4工程進(jìn)度控制的主要方法1417.4.1任務(wù)分解1427.4.2動態(tài)控制1427.4.3主動預(yù)控1437.4.4行政手段1437.4.5經(jīng)濟(jì)手段1437.4.6進(jìn)度報告1447.5進(jìn)度控制的主要措施1447.5.1數(shù)據(jù)采集與建庫的進(jìn)度控制措施1457.5.2網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的進(jìn)度控制措施1467.5.3機(jī)房建設(shè)的進(jìn)度控制措施1477.5.4城市管理信息系統(tǒng)的進(jìn)度控制措

5、施1487.6工程進(jìn)度控制的基本程序149第8章工程的投資控制1508.1工程投資控制的依據(jù)1528.2工程投資控制的原則1528.3投資控制的基本程序1538.4投資控制的方法1568.5工程款支付1568.6竣工結(jié)算157第9章工程的變更控制1589.1工程變更控制產(chǎn)生原因1589.2變更控制的基本原則1589.3變更控制的工作程序1599.3.1了解變化1599.3.2接受變更申請1599.3.3變更的初審1599.3.4確定變更的方法1609.3.5下達(dá)變更通知書并進(jìn)行變更公布1609.3.6監(jiān)控變更的實施1609.4工程變更管理監(jiān)理程序162第10章合同管理16310.1合同管理的原

6、則16310.1.1事前預(yù)控原則16410.1.2實時糾偏原則16410.1.3充分協(xié)商原則16510.1.4公正處理原則16510.2合同管理的主要內(nèi)容16510.2.1合同的簽訂管理16510.2.2合同的履行管理17210.3合同管理的基本程序17510.4工程暫停及復(fù)工的管理17910.5工程延期的管理18010.6費(fèi)用索賠的管理18110.7合同爭議的調(diào)解18410.8違約處理184第11章信息管理18711.1信息管理要求18811.2信息管理數(shù)據(jù)庫18911.3文檔的管理規(guī)范18911.4文檔的備份19111.5信息管理的內(nèi)容19211.5.1承建單位文檔19511.5.2監(jiān)理主

7、要項目文檔內(nèi)容19811.6工程監(jiān)理資料檔案管理20411.6.1工程監(jiān)理資料檔案原則20411.6.2工程監(jiān)理資料檔案的管理20411.7涉密信息的管理20511.8信息管理風(fēng)險與挑戰(zhàn)206第12章信息安全管理20812.1信息化工程實施階段的安全監(jiān)理20812.1.1監(jiān)理目標(biāo)20812.1.2監(jiān)理內(nèi)容20812.1.3監(jiān)理方法20912.2信息化工程驗收階段的安全監(jiān)理21012.2.1監(jiān)理目標(biāo)21012.2.2監(jiān)理內(nèi)容21012.2.3監(jiān)理方法211第13章組織與協(xié)調(diào)措施21513.1組織協(xié)調(diào)的對象21513.2組織協(xié)調(diào)工作的原則21613.3組織協(xié)調(diào)風(fēng)險與挑戰(zhàn)21713.4項目經(jīng)理溝通能

8、力21813.5組織內(nèi)部的溝通21913.6監(jiān)理方的內(nèi)部溝通體系21913.7承建方的內(nèi)部溝通體系22013.8組織協(xié)調(diào)的監(jiān)理手段22113.9監(jiān)理會議22213.9.1會議組織原則22213.9.2項目例會22413.9.3專題會議22813.9.4項目啟動會議22913.9.5其他會議形式22913.10工程通知23013.11溝通計劃23013.12現(xiàn)場辦公室23113.13其他溝通方式23213.14監(jiān)理工作匯報232第14章施工安全監(jiān)理措施23514.1建立健全的安全管理保證體系23514.2嚴(yán)格安全監(jiān)理程序23514.3建立安全監(jiān)理巡查制度23614.3.1建立安全巡查制度的目的2

9、3614.3.2安全監(jiān)理巡查的內(nèi)容23714.3.3安全監(jiān)理巡查的方法23714.3.4做好安全監(jiān)理的技術(shù)交底工作23714.3.5建立完整的安全內(nèi)業(yè)資料238第15章知識產(chǎn)權(quán)控制24015.1知識產(chǎn)品控制的內(nèi)容24015.2知識產(chǎn)權(quán)控制監(jiān)理要點(diǎn)24115.3知識產(chǎn)權(quán)控制的監(jiān)理建議242第16章項目風(fēng)險管理24416.1風(fēng)險識別24416.2風(fēng)險分析24516.3風(fēng)險清單24516.4風(fēng)險管理要點(diǎn)246第17章關(guān)鍵點(diǎn)控制措施24917.1關(guān)鍵點(diǎn)控制方案和措施24917.2各關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制的一般程序25017.3實施過程中的綜合協(xié)調(diào)和項目管理25417.3.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制25417.3.2項目

10、組織協(xié)調(diào)管理方法25517.4工程質(zhì)量控制的基本監(jiān)理方法25617.4.1檢查核實25617.4.2平行檢驗25617.4.3試驗25717.4.4測量25717.4.5旁站監(jiān)理25717.4.6巡視25817.4.7指令258第18章數(shù)字城管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)監(jiān)理要點(diǎn)26018.1設(shè)計階段監(jiān)理要點(diǎn)26018.2實施階段監(jiān)理要點(diǎn)26518.3驗收階段監(jiān)理要點(diǎn)268第19章數(shù)字城管安全系統(tǒng)監(jiān)理要點(diǎn)27219.1協(xié)助建立健全安全體系27219.2設(shè)計階段監(jiān)理要點(diǎn)27519.3實施階段監(jiān)理要點(diǎn)27619.4驗收階段監(jiān)理要點(diǎn)277第20章數(shù)字城管服務(wù)器、存儲等設(shè)備監(jiān)理要點(diǎn)28120.1設(shè)計階段監(jiān)理要點(diǎn)28120

11、.2實施階段監(jiān)理要點(diǎn)28520.3驗收階段監(jiān)理要點(diǎn)288第21章數(shù)字城管機(jī)房工程監(jiān)理要點(diǎn)29221.1機(jī)房基建工程29221.2空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)29821.3電氣裝置30121.4消防系統(tǒng)30321.5機(jī)房監(jiān)控管理設(shè)施建設(shè)307第22章通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理要點(diǎn)31222.1實施方案的評審31222.2檢查承建單位質(zhì)量保障體系31322.3審查分包單位工程實施資格31322.4施工準(zhǔn)備情況監(jiān)理31322.5控制材料、設(shè)備質(zhì)量31422.6示范施工監(jiān)理31422.7隱蔽工程監(jiān)理31522.8施工過程監(jiān)理要點(diǎn)315第23章數(shù)字城管大屏幕監(jiān)理要點(diǎn)31923.1工程設(shè)計監(jiān)理要點(diǎn)31923.2工程實施監(jiān)理要點(diǎn)

12、323第24章數(shù)字城管應(yīng)用軟件監(jiān)理要點(diǎn)32924.1總體規(guī)劃階段監(jiān)理要點(diǎn)32924.2需求分析階段監(jiān)理要點(diǎn)33024.3設(shè)計階段監(jiān)理要點(diǎn)33024.3.1工程計劃制訂的監(jiān)理33024.3.2系統(tǒng)需求分析階段的監(jiān)理33224.3.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計階段的監(jiān)理33324.4實施階段監(jiān)理要點(diǎn)33524.4.1軟件需求分析階段的監(jiān)理33524.4.2軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計階段的監(jiān)理33624.4.3軟件詳細(xì)設(shè)計階段的監(jiān)理33724.4.4軟件編碼和測試階段的監(jiān)理33824.4.5軟件集成階段的監(jiān)理33924.4.6軟件合格性測試階段的監(jiān)理34024.4.7系統(tǒng)集成階段的監(jiān)理34124.5驗收階段監(jiān)理要點(diǎn)34224.

13、5.1培訓(xùn)階段的監(jiān)理34224.5.2系統(tǒng)初驗階段的監(jiān)理34324.5.3系統(tǒng)試運(yùn)行階段的監(jiān)理34424.5.4系統(tǒng)終驗階段的監(jiān)理34524.5.5工程移交階段的監(jiān)理34624.6軟件工程支持過程階段監(jiān)理要點(diǎn)34624.6.1軟件工程文檔編制過程的監(jiān)理34624.6.2軟件工程配置管理過程的監(jiān)理34824.6.3軟件工程質(zhì)量保證過程的監(jiān)理34824.6.4軟件工程變更控制過程的監(jiān)理349第25章城市部件普查和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)監(jiān)理要點(diǎn)35025.1基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)35025.2單元網(wǎng)格數(shù)據(jù)35025.2.1劃分原則35025.2.2單元網(wǎng)格編碼35125.3部件、事件數(shù)據(jù)35125.4數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及要求3

14、5225.4.1參考標(biāo)準(zhǔn)35225.4.2dlg數(shù)據(jù)35225.4.3dem數(shù)據(jù)35425.4.4dom 、drg數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)35525.4.5數(shù)據(jù)庫集成的質(zhì)量控制355第26章本工程測試監(jiān)控方法35726.1測試目的35726.2測試組織機(jī)構(gòu)35726.3測試流程35826.4測試內(nèi)容359第27章創(chuàng)優(yōu)計劃保證措施36327.1目標(biāo)、方針36327.2對落實創(chuàng)優(yōu)計劃的措施36327.3質(zhì)量、施工技術(shù)、資料等保證措施36427.4集思廣益，群策群力，確保圓滿完成創(chuàng)優(yōu)計劃367第28章監(jiān)理規(guī)范表格368第 518 頁第1章 項目概述1.1 工程名稱1.2 工程建設(shè)單位1.3 工程建設(shè)地點(diǎn)1.4

15、建設(shè)內(nèi)容1、軟硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境建設(shè)。2、無線監(jiān)管數(shù)據(jù)采集設(shè)備建設(shè)。3、呼叫中心建設(shè)。4、城市管理監(jiān)督中心與指揮中心建設(shè)。5、城市管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。6、安全保障體系建設(shè)。7、系統(tǒng)與應(yīng)用培訓(xùn)。1.5 工程進(jìn)度要求工期預(yù)計為6個月第2章 本項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及人員配備2.1 監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1.1 本項目監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)本監(jiān)理機(jī)構(gòu)將派出現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，成立本項目監(jiān)理部。項目監(jiān)理部實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制?？偙O(jiān)理工程師代表我監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持項目監(jiān)理部的日常業(yè)務(wù)，在我監(jiān)理機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理下，依照信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范要求和本項目的實際情況組織實施具體的監(jiān)理工作，并定期向本監(jiān)理機(jī)構(gòu)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。項目監(jiān)理部設(shè)總監(jiān)理工

16、程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師/監(jiān)理員以及專家委員會，各專業(yè)組配備相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理工程師。具體的機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖所示：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及組織機(jī)構(gòu)框圖2.1.2 監(jiān)理派出機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)2.1.2.1 派出機(jī)構(gòu)職責(zé)監(jiān)理派出機(jī)構(gòu)直接參與項目建設(shè)的全過程，為用戶提供全過程全方位監(jiān)理服務(wù)，具體責(zé)任包括：1對項目的整體實施階段進(jìn)行分階段，分部分控制；2配合建設(shè)單位對承建單位的詳細(xì)設(shè)計方案、建設(shè)隊伍力量的綜合評審；3在項目的前期，建立內(nèi)部協(xié)調(diào)和溝通制度，同時監(jiān)督承建單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，并審核設(shè)計方案、采購方案、實施方案、開發(fā)方案，培訓(xùn)方案，應(yīng)急措施，安全保障計劃確保項目順利開工；4項目實施階段，對項目中涉

17、及到設(shè)備采購進(jìn)行監(jiān)督和驗收，并對項目實施過程中的關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行有效控制。5項目試運(yùn)行和驗收階段，督促承建單位整理工程文檔（包括設(shè)計文檔、開發(fā)文檔、記錄文檔、接口數(shù)據(jù)等），并進(jìn)行試運(yùn)行和驗收階段的工作監(jiān)督和監(jiān)理，對培訓(xùn)工作的實施進(jìn)行監(jiān)督，及時了解建設(shè)單位的反饋意見；6項目質(zhì)量保證期階段，監(jiān)控承建單位的質(zhì)量保證工作，保證與建設(shè)單位的必要溝通，定期聽取建設(shè)單位的使用意見，保障建設(shè)單位的正常使用等。2.1.2.2 總監(jiān)理工程師職責(zé)1總監(jiān)理工程師是本項目監(jiān)理組織的總負(fù)責(zé)人。按照合同約定，在建設(shè)單位授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，對此項目工程監(jiān)理工作全面負(fù)責(zé)。2對系統(tǒng)工程監(jiān)理合同的實施負(fù)全面責(zé)任，并定期向建設(shè)單位報告

18、工作；3確定項目監(jiān)理職能部門和監(jiān)理人員的崗位責(zé)任；4主持編寫監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作；5檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員的調(diào)配，對不稱職的人員進(jìn)行調(diào)換。6主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；7主持編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)，主持編寫工程質(zhì)量評估報告；8審核簽署承建單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；9審查和處理工程變更；10審查承建方的開工報告、系統(tǒng)實施方案、系統(tǒng)測試方案和進(jìn)度計劃。11審查承建方竣工申請，組織監(jiān)理人員進(jìn)行竣工預(yù)驗收，參與工程項目的竣工驗收、簽署竣工驗收文件。12主持

19、審查和處理工程變更。13參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查。14調(diào)解建設(shè)單位和承建方的合同爭議，處理索賠，審批工程延期。15負(fù)責(zé)指定專人記錄工程項目監(jiān)理日志。2.1.2.3 總監(jiān)理工程師代表職責(zé)由于總監(jiān)理工程師可能同時還承擔(dān)其它重要工作或同時擔(dān)任其他項目的總監(jiān)理工程師，為了確保本項目順利實施，我們特設(shè)立總監(jiān)理工程師代表，在總監(jiān)理工程師不在時，行使部分總監(jiān)理工程師的職責(zé)和權(quán)力。總監(jiān)理工程師代表的職責(zé)包括：1按總監(jiān)理工程師的授權(quán)，行使總監(jiān)理工程師的部分職責(zé)和權(quán)力；2負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作；總監(jiān)理工程師不應(yīng)將以下工作完全委托給總監(jiān)代表：1主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細(xì)則；2簽發(fā)工程開工/

20、復(fù)工報審表、工程暫停令、工程款支付證書、工程竣工報驗單；3審核簽認(rèn)竣工結(jié)算；4調(diào)解建設(shè)單位與承建單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；5根據(jù)工程項目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)理人員的調(diào)配，調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員。2.1.2.4 監(jiān)理工程師職責(zé)1負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實施細(xì)則；2負(fù)責(zé)監(jiān)理工作的具體實施；3根據(jù)工程實施情況做好監(jiān)理日記；4促進(jìn)用戶與承建方的有效溝通，使建設(shè)方能及時了解軟件開發(fā)的進(jìn)展情況，同時使承建方能夠全面準(zhǔn)確了解建設(shè)單位的實際需求；5根據(jù)軟件生命周期模型的各階段制定監(jiān)督系統(tǒng)承建方的方法和措施，以保證承建方開發(fā)工作的順利進(jìn)行；6按軟件開發(fā)各階段向總監(jiān)理工程師、建設(shè)方、承建方提交報告；7負(fù)責(zé)參與簽發(fā)系統(tǒng)

21、的驗收文件。2.1.2.5 監(jiān)理員的職責(zé)1在監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作；2檢查承建單位投入工程項目的軟硬件設(shè)備、人力及其使用、運(yùn)行情況，并做好檢查記錄；3復(fù)核或從實施現(xiàn)場直接獲取工程量核定的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證、文件；4按詳細(xì)設(shè)計說明書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承建單位的實施過程進(jìn)行檢查和記錄，對安裝、調(diào)試過程及測試結(jié)果進(jìn)行記錄；5擔(dān)任現(xiàn)場督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向本專業(yè)監(jiān)理工程師報告；6做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。2.1.2.6 專家委員會本監(jiān)理機(jī)構(gòu)與各類專家有著密切的聯(lián)系，形成了覆蓋信息工程專業(yè)、其它工程專業(yè)、經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)的龐大的專家?guī)?，是我們的?qiáng)大而有效外部技術(shù)力量。在中標(biāo)后，本監(jiān)

22、理機(jī)構(gòu)將根據(jù)用戶的要求、項目的實際需要選擇最適合本項目的專家組成專家委員會，并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)召開專家會議，或就個別專項問題咨詢相關(guān)專家。2.2 監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理機(jī)制2.2.1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)對建設(shè)單位負(fù)責(zé)在本項目建設(shè)中，建設(shè)單位負(fù)責(zé)項目的決策，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)，有義務(wù)為建設(shè)單位進(jìn)行以下工作時，做好“參謀”和“助手”。 項目實施過程中的重大事件決策； 根據(jù)項目的進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、資源、風(fēng)險等實行宏觀監(jiān)控； 組建驗收小組，主持驗收工作； 協(xié)調(diào)參與項目各方的工作關(guān)系等。2.2.2 總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制總監(jiān)理工程師對工程建設(shè)全過程的監(jiān)理工作負(fù)責(zé)。代表監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)：1協(xié)調(diào)實施方統(tǒng)一制定工程管理計劃；2協(xié)調(diào)

23、組織總體實施方案評審和組織測試驗收；3監(jiān)督項目進(jìn)度計劃與成本控制；4監(jiān)督項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題；2.3 擬派出監(jiān)理人員情況表在本項目中規(guī)劃設(shè)立監(jiān)理工程師8名，其中總監(jiān)理工程師1名，總監(jiān)理工程師代表1名，監(jiān)理工程師6名。我監(jiān)理機(jī)構(gòu)承諾所報監(jiān)理人員全部用于本項目監(jiān)理工作，待項目招標(biāo)結(jié)束后，在編制詳細(xì)的監(jiān)理實施方案時將根據(jù)中標(biāo)結(jié)果和項目建設(shè)的不同特點(diǎn)，對專業(yè)人員進(jìn)行統(tǒng)一的合理配置。主要監(jiān)理工作人員表名 稱姓 名年齡職稱或職務(wù)專業(yè)管理內(nèi)容崗位證書1、項目總監(jiān)理工程師陳勇45總監(jiān)計算機(jī)應(yīng)用對此項目工程監(jiān)理工作全面負(fù)責(zé)061441400052、總監(jiān)理工程師代表丁文晉37監(jiān)理工程師計算機(jī)與應(yīng)用總體組織

24、協(xié)調(diào) 072441400073、投入相關(guān)專業(yè)的監(jiān)理人員張偉28監(jiān)理工程師計算機(jī)應(yīng)用負(fù)責(zé)城管通系統(tǒng)、無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、城管通手持終端系統(tǒng)的監(jiān)理工作。08144140004袁自強(qiáng)38監(jiān)理工程師計算軟件負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)理工作06144110099李赫35監(jiān)理工程師計算應(yīng)用技術(shù)負(fù)責(zé)存儲系統(tǒng)、安全系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)理工作06144110033鄧星27監(jiān)理工程師計算軟件與理論負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集與建庫，城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)理。05244010107胡立鋒33監(jiān)理工程師軟件工程負(fù)責(zé)數(shù)字城管應(yīng)用軟件的監(jiān)理工作。06144140010魏建英30監(jiān)理工程師計算機(jī)軟件及理論負(fù)責(zé)呼叫中心系統(tǒng)、大屏幕系統(tǒng)、視頻監(jiān)

25、控系統(tǒng)的中心控制節(jié)點(diǎn)建設(shè)的監(jiān)理。0614414013第3章 監(jiān)理質(zhì)量管理體系3.1 監(jiān)理質(zhì)量保障體系本監(jiān)理公司建立了符合iso 9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，形成相關(guān)的體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次組成：圖 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成圖a層次為質(zhì)量管理手冊，其中包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。b層次為程序文件，是描述公司實施質(zhì)量管理體系過程所涉及到的各部門的質(zhì)量活動、各過程的順序和相互作用的文件。它是質(zhì)量管理手冊的支持性文件。c層次為作業(yè)文件，是規(guī)定某項質(zhì)量活動如何進(jìn)行的工作性文件，用以描述質(zhì)量活

26、動過程的準(zhǔn)則和方法，包括表格、報告及作業(yè)指導(dǎo)書和所要求的質(zhì)量記錄等，是質(zhì)量管理體系文件的基礎(chǔ)性文件。3.2 監(jiān)理項目管理規(guī)范1. 內(nèi)部項目管理工作規(guī)程為規(guī)范本項目的監(jiān)理管理，我監(jiān)理公司將執(zhí)行本項目的工作規(guī)程(見下表)，指導(dǎo)項目管理的實施。主要相關(guān)管理工作規(guī)程一覽表序號文件名稱文件編號1.項目經(jīng)理任命辦法jl-0012.項目經(jīng)理職責(zé)jl-0023.項目部機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)jl-0034.項目部人員管理辦法jl-0045.項目管理工作規(guī)程jl-0056.審批手續(xù)辦理工作規(guī)程jl-005-017.計劃管理工作規(guī)程jl-005-028.設(shè)計管理工作規(guī)程jl-005-039.造價管理工作規(guī)程jl-005

27、-0410.質(zhì)量管理工作規(guī)程jl-005-0511.招標(biāo)管理工作規(guī)程jl-005-0612.合同簽訂工作規(guī)程jl-005-0713.委托/采購成果驗收規(guī)程jl-005-014.風(fēng)險管理工作規(guī)程jl-005-0915.變更管理工作規(guī)程jl-005-1016.工程竣工驗收管理工作規(guī)程jl-005-1117.決算工作規(guī)程jl-005-1218.移交工作規(guī)程jl-005-1319.項目會議管理規(guī)定jl-00620.項目資金管理辦法jl-00821.項目管理人員廉潔自律行為守則jl-00922.項目保密守則jl-01023.監(jiān)理工作制度jl-01124.設(shè)計方案、計劃審查制度jl-011-0125.工程

28、交底制度jl-011-0226.分包單位資格審查制度jl-011-0327.開工報審制度jl-011-0428.設(shè)備報驗制度jl-011-0529.旁站監(jiān)理制度jl-011-0630.變更設(shè)計制度jl-011-0731.監(jiān)理報告制度jl-011-0832.例會制度jl-011-0933.計劃管理制度jl-011-1034.監(jiān)理備忘制度jl-011-1135.會議制度jl-011-1236.監(jiān)理日志制度jl-011-1337.監(jiān)理周報制度jl-011-1438.監(jiān)理月報制度jl-011-1539.文檔管理制度jl-011-1640.工程索賠簽審制度jl-011-1741.工程停工制度jl-011

29、-1842.隱蔽工程驗收制度jl-011-1943.分部分項工程驗收制度jl-011-2044.工程竣工驗收制度jl-011-2145.工程質(zhì)量檢驗制度jl-011-2246.工程質(zhì)量事故處理制度jl-011-2347.工程進(jìn)度監(jiān)督制度jl-011-2448.工程投資監(jiān)督制度jl-011-2549.廉政建設(shè)責(zé)任制度jl-011-262. 內(nèi)部項目管理基本程序第4章 監(jiān)理工作制度建立健全的監(jiān)理工作制度是完成監(jiān)理工作的重要保證，根據(jù)本工程的特點(diǎn)和要求，根據(jù)本監(jiān)理機(jī)構(gòu)iso9000質(zhì)量管理體系規(guī)范要求制定了以下監(jiān)理制度，在征得建設(shè)單位同意后，我監(jiān)理公司將嚴(yán)格按照下面的制度執(zhí)行本項目工程監(jiān)理。4.1

30、設(shè)計方案、計劃審查制度監(jiān)理工程師在收到承建單位提供的方案/計劃報審審批表，在工程實施前，會同建設(shè)單位項目組、承建單位復(fù)查設(shè)計方案及項目計劃，廣泛聽取意見，避免設(shè)計中的差錯和遺漏。設(shè)計方案應(yīng)從技術(shù)上、應(yīng)用上、安全上、管理上全面考慮，務(wù)求周全可靠，經(jīng)得起時間的檢驗。這里，廣泛征求專家的意見，是做好評審的重要條件。項目計劃是工程項目實施的綱領(lǐng)性文件，必須做到細(xì)致、可操作，并確保能實現(xiàn)合同規(guī)定的各項目標(biāo)。項目計劃中不僅是工程實施過程的計劃，也要列出工程各項文檔的提交計劃，并明確需要執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。輸出文檔：方案/計劃報審審批表、評審記錄表4.2 工程交底制度監(jiān)理應(yīng)審核開工前的準(zhǔn)備情況，確保工程符合開

31、工條件。要召開工程交底會，明確工程的各項管理規(guī)章和協(xié)調(diào)方式，明確各方的責(zé)任義務(wù)，明確工程的方向目標(biāo)，調(diào)動工程各方的積極性，保證工程以一種齊心協(xié)力、振奮向上的態(tài)勢進(jìn)行。輸出文檔：會議紀(jì)要4.3 分包單位資格審查制度 總承包單位應(yīng)向監(jiān)理單位申報其選擇的分包單位(包括業(yè)主指定的分包單位)。 監(jiān)理單位審查的主要內(nèi)容為分包單位的資質(zhì)、經(jīng)驗、能力、信譽(yù)、財務(wù)等情況。 專業(yè)監(jiān)理工程師對本專業(yè)分包單位提出同意或不同意的建議，總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審批“分包單位資格報審表”。 未經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可的分包單位，總承包單位不得讓其進(jìn)入現(xiàn)場施工。輸出文檔：分包單位資格報審表4.4 開工報審制度當(dāng)承建單位的準(zhǔn)備工作已完成時，承建

32、單位可提出開工申請，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場落實后，報總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令。輸出文檔：開工申請表、開工令4.5 設(shè)備報驗制度設(shè)備準(zhǔn)備報驗時，承建單位應(yīng)提前通知監(jiān)理方與建設(shè)方，做好報驗準(zhǔn)備。設(shè)備到貨后，承建單位應(yīng)編制工程材料配件設(shè)備報審表，上報監(jiān)理方，監(jiān)理方將根據(jù)招標(biāo)文件及合同要求，對設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括包裝、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、檢驗報告及其他質(zhì)量證明文件；對于安全類產(chǎn)品，還應(yīng)檢查安全銷售證明文件；對于進(jìn)口產(chǎn)品，還應(yīng)檢查報關(guān)單；對于軟件類產(chǎn)品，還應(yīng)檢查版本、授權(quán)、數(shù)量、資料以及其他質(zhì)量證明文件。經(jīng)報驗合格后，設(shè)備方能進(jìn)場使用。輸出文檔：工程材料配件設(shè)備報審表、設(shè)備

33、開箱檢驗單、設(shè)備/配件產(chǎn)品清單4.6 旁站監(jiān)理制度旁站監(jiān)理是指監(jiān)理單位的監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場對建設(shè)工程關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序的施工過程進(jìn)行的監(jiān)督管理活動。凡涉及建設(shè)工程結(jié)構(gòu)安全的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝工程的關(guān)鍵部位和工序，均應(yīng)實行旁站監(jiān)理。旁站監(jiān)理工作的主要內(nèi)容： （一）是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和批準(zhǔn)的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計施工； （二）是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備； （三）施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人員、質(zhì)檢人員是否在崗； （四）施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗； （五）施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響； （六）施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患

34、。對施工過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，旁站監(jiān)理人員應(yīng)采用照相、攝像等手段予以記錄。項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃編制旁站監(jiān)理工作方案，明確旁站監(jiān)理人員及職責(zé)、工作內(nèi)容和程序、工程部位或工序，送建設(shè)單位的同時通知施工單位。 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和完善旁站監(jiān)理制度，督促旁站監(jiān)理人員到位、定期檢查旁站監(jiān)理記錄和旁站監(jiān)理工作質(zhì)量。旁站監(jiān)理人員應(yīng)履行下列職責(zé)： （一）旁站監(jiān)理前，檢查施工單位的施工準(zhǔn)備情況，并將檢查記錄上報項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)； （二）熟悉相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)計圖紙、建設(shè)工程施工合同和委托監(jiān)理合同； （三）旁站監(jiān)理工作完成后，及時向項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交完整、準(zhǔn)確的旁站監(jiān)理記錄； （四）當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工活動可

35、能危害工程質(zhì)量和安全時及時制止，并監(jiān)督施工單位糾正處理。 （五）當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大施工質(zhì)量和安全問題或隱患時，必須立即上報項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)； （六）客觀公正地開展旁站監(jiān)理工作。輸出文檔：旁站監(jiān)理記錄表4.7 變更設(shè)計制度如因設(shè)計錯漏，或發(fā)現(xiàn)實際情況與設(shè)計不符時，由承建單位提出工程變更單，經(jīng)建設(shè)單位、本監(jiān)理單位、承建單位會勘同意后進(jìn)行變更審查和確認(rèn)，由三方代表在工程變更單上簽字。輸出文檔：工程變更單、工程變更單附表4.8 監(jiān)理報告制度本監(jiān)理單位定期向建設(shè)單位提交周報、月報、進(jìn)度報告，以及針對工程中各種情況和進(jìn)展記錄的監(jiān)理備忘錄、會議記要、工作單，并于項目驗收前提交本項目的監(jiān)理項目工作總結(jié)。監(jiān)理周報、監(jiān)理項目

36、工作總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)具體說明施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、資金使用，以及重大安全、質(zhì)量事故、有價值的經(jīng)驗等。監(jiān)理對于工程的重要問題，及時報告；對于重要的決策，堅持先向建設(shè)單位報告，并征得同意后，再采取相應(yīng)的措施。輸出文檔：監(jiān)理項目工作總結(jié)、監(jiān)理專題報告、監(jiān)理工作報告4.9 例會制度鑒于在大型復(fù)雜的信息化系統(tǒng)工程的起始階段和后半段時間，工程建設(shè)工作最為繁忙，初期要制定工程實施計劃、編制深化技術(shù)設(shè)計方案、論證審批技術(shù)方案等項工作；后半段工程已經(jīng)進(jìn)入設(shè)備集成、測試和預(yù)驗收，也是工程問題出現(xiàn)的高發(fā)期。因此我公司建議在項目啟動初期和后半程每周召開一次工程例會，例會由業(yè)主方或監(jiān)理單位召集。例會將總結(jié)前一周的工程進(jìn)展、遇

37、到的問題，提出解決問題的辦法并明確解決問題的責(zé)任方，同時提出下周的工作計劃。在項目的中間階段可以兩周甚至一個月召開一次工程例會。會議制度為工程參建各方提供了一個理想的交流平臺，它能夠促進(jìn)交流、加強(qiáng)溝通、提高解決問題的效率，工程中大量的協(xié)調(diào)工作都是借助這個平臺來完成。輸出文檔：會議紀(jì)要4.10 計劃管理制度每月由承建單位根據(jù)工程實施總體計劃而起草月工作計劃，要求承建單位分解合同規(guī)定的總體項目計劃，按照合理的工作進(jìn)度，安排每月的詳細(xì)工作計劃，該計劃不僅要明確詳細(xì)的任務(wù)時間（精確到天），而且每項任務(wù)應(yīng)該落實到人。承建單位在前一月月底向業(yè)主方提交下月工作計劃。業(yè)主方根據(jù)自己的工作安排批準(zhǔn)（修改）下發(fā)該

38、項工作計劃。監(jiān)理單位將根據(jù)該項計劃督促業(yè)主方和承建單位照此計劃執(zhí)行。輸出文檔：實施計劃、每月進(jìn)度報告4.11 監(jiān)理備忘制度監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真將監(jiān)理階段所從事的工作寫入監(jiān)理備忘錄，特別是涉及設(shè)計、承建單位需要返工、改正的事項，應(yīng)詳細(xì)做好記錄。在項目實施過程中，由本監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程涉及的各方進(jìn)行工程實施，并且負(fù)責(zé)組織有關(guān)工程協(xié)調(diào)會議、監(jiān)理例會，實施承建單位、建設(shè)單位項目組和本監(jiān)理單位的三方協(xié)調(diào)制度。輸出文檔：監(jiān)理備忘錄、會議紀(jì)要4.12 會議制度項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)會議制度是搞好工程建設(shè)監(jiān)理，協(xié)調(diào)工程建設(shè)有關(guān)事項的重要手段，根據(jù)公司監(jiān)理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)的要求，對監(jiān)理工作會議做如下規(guī)定：1、

39、監(jiān)理工作準(zhǔn)備會2、第一次工地監(jiān)理機(jī)構(gòu)會議3、參加第一次工地會議4、施工監(jiān)理交底會5、會議紀(jì)要 會議紀(jì)要由項目總監(jiān)理工程師或其代表指定專人負(fù)責(zé)記錄和編寫。 工程會議紀(jì)要按照公司規(guī)定的格式填寫。 會議其它相關(guān)文檔采用公司指定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式。 會議紀(jì)要的簽發(fā)時間不得遲于會議后一個工作日。 如業(yè)主提出對會議紀(jì)要提前確認(rèn)，需提前報業(yè)主；如項目總監(jiān)認(rèn)為需業(yè)主提前確認(rèn)，也須提前報業(yè)主。 會議紀(jì)要的確認(rèn)方式在工程管理配合細(xì)則中約定；需參會單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 如建設(shè)單位要求參會單位蓋章確認(rèn)，需參會單位蓋章確認(rèn)。 涉及重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全及進(jìn)度、事故處理、爭議調(diào)解等問題的專題會議紀(jì)要由與會各方簽字（章）確認(rèn)。

40、會議紀(jì)要由項目總監(jiān)（或其代表）簽發(fā)、審核，并對簽發(fā)結(jié)果進(jìn)行記錄。6、會議紀(jì)要的跟蹤 項目總監(jiān)或其代表填寫會議跟蹤情況表 項目總監(jiān)或其代表派人跟蹤會議實施情況。7、會議紀(jì)要存檔8、按監(jiān)理企業(yè)資料管理制度收集和整理，定期上交公司資料室存檔。輸出文檔：會議紀(jì)要、會紀(jì)簽到表4.13 監(jiān)理日志制度監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將所從事的工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及設(shè)計、承建單位需要返工、改正的事項，應(yīng)詳細(xì)做好記錄。輸出文檔：監(jiān)理日志4.14 監(jiān)理周報制度監(jiān)理工程師應(yīng)每周編制監(jiān)理周報，總結(jié)本周工程施工內(nèi)容，記錄監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并對下周工作進(jìn)行計劃安排。監(jiān)理周報應(yīng)每周向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人提交。輸出文檔：監(jiān)理周報4.15

41、 監(jiān)理月報制度總監(jiān)理工程師應(yīng)每月末應(yīng)組織監(jiān)理工程師編制監(jiān)理月報，監(jiān)理月報應(yīng)包括以下內(nèi)容：工程概況，本期工程施工概述，工程進(jìn)度情況（形象進(jìn)度描述及分析，進(jìn)度控制），工程質(zhì)量（質(zhì)量工作概述及分析，工程質(zhì)量驗評情況，質(zhì)量事故報告），工程變更（各項變更及洽商概述，未經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可的變更及洽商），工程款支付情況，監(jiān)理單位工作情況，結(jié)論（監(jiān)理工作總結(jié)，存在的問題及建議）。監(jiān)理月報應(yīng)每月向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人提交。輸出文檔：監(jiān)理月報4.16 文檔管理制度建設(shè)項目監(jiān)理工作資料,是監(jiān)理單位對項目實施監(jiān)理過程中直接形成的,具有保存價值的各種形式的原始記錄。監(jiān)理檔案應(yīng)立卷裝訂，有編號，有目錄，責(zé)專人負(fù)責(zé)。監(jiān)理檔案經(jīng)總監(jiān)

42、理工程師審核后，及時送交監(jiān)理公司檔案室保存，并按地方檔案局規(guī)定，報送甲方歸檔。輸出文檔：文檔管理清單4.17 工程索賠簽審制度 工程索賠的類別分為工期索賠和費(fèi)用索賠，分別由承建商或業(yè)主提出。工程索賠應(yīng)依據(jù)合同有關(guān)條款向監(jiān)理提出索賠申請，并說明索賠的依據(jù)和理由，提供必要的記錄和證據(jù)，注明計算結(jié)果。 工程索賠應(yīng)在合同規(guī)定的期限提出，被索賠方也應(yīng)在合同規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)，過期提出，監(jiān)理可不受理；超時答復(fù)，監(jiān)理可視同批準(zhǔn)。 當(dāng)索賠要求不能由合同雙方及時解決，應(yīng)通過協(xié)商處理，必要時由監(jiān)理單位做出裁決意見。若某一方對監(jiān)理的裁決意見持有異議，有權(quán)要求將爭議提交仲裁機(jī)關(guān)公斷，或者提交法院裁決。仲裁機(jī)關(guān)或法院作出的

43、決定具有同樣的最終裁決權(quán)威，索賠雙方必須遵照執(zhí)行。 工程索賠由索賠方填費(fèi)用索賠申請表，經(jīng)雙方協(xié)商后由有關(guān)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師核簽后生效，并簽發(fā)索賠審批表。 輸出文檔：費(fèi)用索賠申請表、索賠審批表4.18 工程停工制度 為確保工程質(zhì)量，杜絕安全事故，出現(xiàn)下列情況之一者，總監(jiān)理工程師有權(quán)下達(dá)停工指令。1、未經(jīng)檢驗即進(jìn)行下道工序時； 2、工程質(zhì)量下降經(jīng)指出后，未采取有效措施或雖采取了一定措施，而效果不好繼續(xù)作業(yè)時；3、擅自采用未經(jīng)認(rèn)可或批準(zhǔn)的材料；4.擅自變更圖紙的要求；5.擅自將工程轉(zhuǎn)包；6.沒有可靠的質(zhì)量保證貿(mào)然施工，已出現(xiàn)質(zhì)量下降征兆時； 7.施工中出現(xiàn)安全異常，經(jīng)提出后，施工單位未采取改進(jìn)

44、措施或改進(jìn)措施不符合要求時；8.對已發(fā)生的工程事故未進(jìn)行有效處理而繼續(xù)作業(yè)時；9.未經(jīng)安全資質(zhì)審查的分包單位的施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場時。輸出文檔：停工令4.19 隱蔽工程驗收制度在施工過程中，對重要的或影響工程質(zhì)量的主要工序?qū)嵤╇[蔽工程驗收，是為了避免被下道工序所掩蓋、而無法進(jìn)行復(fù)查的部位發(fā)生重大差錯，保證工程質(zhì)量滿足設(shè)計和合同規(guī)定要求。1、隱蔽工程檢查工作應(yīng)在本工序已完成，且承建單位自檢合格后，下道工序施工前進(jìn)行。2、隱蔽驗收前，應(yīng)認(rèn)真填寫好隱蔽工程檢查記錄的有關(guān)欄目，通知質(zhì)量人員進(jìn)行檢查。檢查合格并經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署自檢意見后，及時通知監(jiān)理工程師參加共同驗收。3、驗收合格監(jiān)理工程師簽署驗收

45、結(jié)論。4、經(jīng)驗收合格的工序可通知進(jìn)行下道工序，否則，待整改好后再進(jìn)行驗收，直到合格或達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。輸出文檔：質(zhì)量驗收記錄表4.20 分部分項工程驗收制度在進(jìn)行分部分項驗收及竣工核驗之前，由監(jiān)理部牽頭組織對所監(jiān)項目進(jìn)行的分部分項工程進(jìn)行驗收。監(jiān)理驗收的依據(jù)為：有關(guān)現(xiàn)行工程驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及施工設(shè)計文件。分部分項工程首先要通過承建單位自檢合格后，方可向監(jiān)理提交驗收申請。監(jiān)理工程師在分部分項工程驗收過程中，針對現(xiàn)場及資料整理的檢查情況向承建商提出整改意見，督促并檢查承建商及時整改，將整改情況上報業(yè)主和公司監(jiān)理機(jī)構(gòu)，作為項目進(jìn)行交驗的參考依據(jù)。輸出文檔：質(zhì)量驗收記錄表4.21 工程竣工驗收制度項目

46、驗收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計文件（包括變更設(shè)計）（系統(tǒng)集成項目為設(shè)計方案、設(shè)備采購清單及驗收標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項目為需求說明書及需求說明書的補(bǔ)充或變更），有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及合同及協(xié)議文件等。承建單位按規(guī)定編寫和提出驗收交接文件是申請驗收的必要條件，驗收文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗收交接。 承建單位應(yīng)在驗收前將編好的全部驗收文件及技術(shù)文檔，提供本監(jiān)理單位一份，審查確認(rèn)完整后，報建設(shè)人項目組。確保文檔符合合同要求。堅持先測試、后驗收的原則，承建方自測、監(jiān)理單位抽測。堅持先評估、后驗收的原則，在驗收會之前，先召集有關(guān)的專家對工程進(jìn)行評估，審查是否達(dá)到了驗收的要求，只有通過評估后，才能安

47、排驗收。堅持試運(yùn)行的原則，驗收之前，一定要讓系統(tǒng)經(jīng)過盡可能多的用戶進(jìn)行實際應(yīng)用的考驗，以確保系統(tǒng)功能滿足用戶需求，系統(tǒng)性能達(dá)到用戶滿意。驗收過程三方參與，驗收報告三方簽章確認(rèn)。輸出文檔：工程預(yù)驗收/終驗申請表、工程測試報告、工程竣工報告4.22 工程質(zhì)量檢驗制度監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)力與責(zé)任。1. 監(jiān)理工程師在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時通知承建單位及時改正，并做好記錄。測試不合格時可發(fā)出監(jiān)理通知單，限期改正。2. 如承建單位不及時改正，情節(jié)較嚴(yán)重的，監(jiān)理工程師可報請總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令，指令部分工程、單項工程或全部工程暫停施工。待施工單位改正后

48、，報項目監(jiān)理部進(jìn)行復(fù)驗，合格后發(fā)出復(fù)工令。3. 分部分項工程、單項工程或分段全部工程完工后，經(jīng)自驗合格，可填寫工程階段測試驗收報審表，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗，報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，出具驗收報告。4. 監(jiān)理單位每周填寫監(jiān)理周報。5. 監(jiān)理工程師需要承建單位執(zhí)行的事項，除口頭通知外，可使用監(jiān)理通知單，催促施工單位執(zhí)行。6. 監(jiān)理測試：監(jiān)理與第三方測試負(fù)有不同的責(zé)任，監(jiān)理并不是作為權(quán)威的測試機(jī)構(gòu)出現(xiàn)，但測試是監(jiān)理工作的必要手段，是監(jiān)理發(fā)言的事實基礎(chǔ)。也是監(jiān)理把握工程質(zhì)量的必要措施。因此，堅持測試檢查制度，是監(jiān)理的一項例行工作之一。對于重要的、難度高的測試，監(jiān)理可協(xié)調(diào)第三方專業(yè)測試機(jī)構(gòu)出具權(quán)威的測試報告

49、。輸出文檔：監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、停工令、復(fù)工令、質(zhì)量驗收記錄表、軟件質(zhì)量審核記錄表4.23 工程質(zhì)量事故處理制度1. 凡在項目建設(shè)過程中，由于設(shè)計或安裝原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計要求，或者超出驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱“工程質(zhì)量事故”。2. 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，承建單位必須用電話或書面形式逐級上報。對重大的質(zhì)量事故，本監(jiān)理單位應(yīng)立即上報建設(shè)單位項目組。3. 凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)本監(jiān)理單位同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格，不予驗收，待合格后，再補(bǔ)辦驗收手續(xù)。4. 承建單位應(yīng)及時上報質(zhì)量問題報告單，并應(yīng)抄報

50、項目組和本監(jiān)理單位各一份；對于一般工程質(zhì)量事故，由承建單位處理，填寫事故報告一份報本監(jiān)理單位；對大質(zhì)量事故，由承建單位填寫質(zhì)量問題報告單一式兩份，由本監(jiān)理單位組織有關(guān)單位研究處理；對重大質(zhì)量事故，由承建單位填寫質(zhì)量問題報告單一式四份，報本監(jiān)理單位，由本監(jiān)理單位組織有關(guān)單位研究處理方案，報項目組批準(zhǔn)后，施工單位方能進(jìn)行質(zhì)量事故處理。待質(zhì)量事故處理后，經(jīng)本監(jiān)理單位復(fù)查，確認(rèn)無誤，方可繼續(xù)進(jìn)行安裝或開發(fā)。5. 堅持掌握第一手資料的原則，監(jiān)理堅持常在工程現(xiàn)場，及時了解工程中出現(xiàn)的各種問題，對于出現(xiàn)的事故，要分清事實，明確責(zé)任，分析原因，找出辦法。堅持事故審查制度、事故報告制度、事故跟蹤制度。輸出文檔：

51、工程質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表4.24 工程進(jìn)度監(jiān)督制度本監(jiān)理單位監(jiān)督承建單位嚴(yán)格按照合同規(guī)定的計劃進(jìn)度組織實施，項目監(jiān)理單位每周以監(jiān)理周報的形式向建設(shè)人報告各項工程實際進(jìn)度及計劃的對比和實際進(jìn)度情況。進(jìn)度管理要以周為單位，周前審核計劃，周末檢查計劃落實情況，并制定好下周的工作計劃。本監(jiān)理單位審查承建單位編制的實施組織設(shè)計，要突出重點(diǎn)，并使各單項、各工序進(jìn)度密切銜接。輸出文檔：監(jiān)理進(jìn)度跟蹤表4.25 工程投資監(jiān)督制度本監(jiān)理單位通過對工程實施方案及設(shè)計的優(yōu)化，確保投資控制在預(yù)算之內(nèi)或更省。對重大變更設(shè)計或因新技術(shù)而增減較大投資的工程，本監(jiān)理單位應(yīng)及時掌握并報建設(shè)單位，便于控制投資。監(jiān)理按照合同授予的

52、權(quán)利，審核承建單位的工程量，并簽署工程款支付證書。有效利用支付審核的權(quán)限，確保工程質(zhì)量符合用戶要求。輸出文檔：工程款支付證書4.26 廉政建設(shè)責(zé)任制度4.26.1 廉政建設(shè)1. 為加強(qiáng)工程建設(shè)中的廉政建設(shè)，規(guī)范監(jiān)理人員的各項活動，防止發(fā)生各種謀取不正當(dāng)利益的違法違紀(jì)行為，保護(hù)國家、集體和當(dāng)事人的合法權(quán)益，制定本制度。2. 廉政監(jiān)督檢查工作由紀(jì)律檢查小組負(fù)責(zé)，紀(jì)律檢查小組直接受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。3. 應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于市場準(zhǔn)入、項目招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)、工程監(jiān)理和市場活動的有關(guān)法律、法規(guī)，相關(guān)政策，以及廉政建設(shè)的各項規(guī)定。4. 嚴(yán)格執(zhí)行工程項目監(jiān)理合同文件，自覺按合同辦事。5. 業(yè)務(wù)活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則（除法律法規(guī)另有規(guī)定者外），不得為獲取不正當(dāng)?shù)睦?，損害國家、集體和對方利益，不得違反工程建設(shè)管理、信息系統(tǒng)監(jiān)理的規(guī)章制度。6. 發(fā)現(xiàn)在業(yè)務(wù)活動中有違規(guī)、違紀(jì)、違法行為的，應(yīng)及時提醒對方，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)向其上級主管部門或紀(jì)檢監(jiān)察、司法等有關(guān)機(jī)關(guān)舉報。7. 不準(zhǔn)以任何理由向甲方和相關(guān)單位及其工作人員索要、接受或贈送禮金、有價證券、貴重物品及回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。8. 不準(zhǔn)以任何理由為甲方和相關(guān)單位報銷應(yīng)由對方或個人支付的費(fèi)用。9. 不準(zhǔn)接