外協(xié)管理制度

1、外協(xié)管理制度1 目的為了加強(qiáng)外協(xié)作業(yè)管理，標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)方選擇、外協(xié)方案制定、外協(xié)領(lǐng)料 / 入庫(kù)、外協(xié)核銷(xiāo) / 結(jié)案等流程，到達(dá)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和節(jié)約生產(chǎn)本錢(qián)之目的，特制定本制度。2 原那么A、定額發(fā)料，即倉(cāng)庫(kù)按批領(lǐng)料單規(guī)定的品項(xiàng)、數(shù)量發(fā)料；B、入庫(kù)核銷(xiāo)，即加工件入庫(kù)后 ERP系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料記錄；C、批批清，即外協(xié)業(yè)務(wù)發(fā)料、入庫(kù)及核銷(xiāo)做到一單對(duì)一單，一批對(duì) 一批。3 外協(xié)前提條件可采取外協(xié)的情況： 產(chǎn)量缺乏，即生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和； 自制本錢(qián)大于外協(xié)本錢(qián)； 特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨 / 無(wú)法自制。4 管理部門(mén)A、事業(yè)部/工廠外協(xié)科：負(fù)責(zé)外協(xié)作業(yè)的日常管理，負(fù)責(zé)跟蹤外協(xié)物料，保證外協(xié)作業(yè)順利開(kāi)展，保證

2、外發(fā)物料外協(xié)平安和完整。B、采購(gòu)策略中心/采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外協(xié)方的開(kāi)發(fā)和評(píng)估，與事業(yè)部/工廠共同決定 / 選擇外協(xié)方。C、財(cái)務(wù)部/工廠財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)與外協(xié)方進(jìn)行月度對(duì)帳和年度盤(pán)點(diǎn)工作，并監(jiān)督外協(xié)ERP帳如是否及時(shí)結(jié)案，保證 ERP帳、財(cái)務(wù)帳和實(shí)物三帳一致。5 作業(yè)流程外協(xié)方評(píng)估和選擇外協(xié)方應(yīng)為具有一定生產(chǎn)能力、能夠獨(dú)立承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、能夠開(kāi)具正規(guī) 發(fā)票并具有完整會(huì)計(jì)核算體系的組織即具有一般納稅人資格。A 、公司采購(gòu)策略中心負(fù)責(zé)外協(xié)方的開(kāi)發(fā)和評(píng)估，如涉及專(zhuān)業(yè)性技術(shù)的，應(yīng)邀請(qǐng)工程人員參與。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括外協(xié)方資產(chǎn)信用狀況、生產(chǎn)能力狀況、產(chǎn)品質(zhì)量 /交期狀況，開(kāi)票 /記賬狀況等等工程。采購(gòu)策略中心應(yīng)填寫(xiě)“外協(xié)

3、方評(píng)估表評(píng)估表應(yīng)由采購(gòu)策略中心設(shè)計(jì)。B 、充分考慮外協(xié)方生產(chǎn)能力、 財(cái)務(wù)狀況等因素后， 由采購(gòu)策略中心和事業(yè)部工廠負(fù)責(zé)人共同決定 /選擇外協(xié)方。C、外協(xié)科應(yīng)對(duì)外協(xié)方進(jìn)行日常管理。 如外協(xié)方不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的，夕卜協(xié)科應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)策略中心反映，采購(gòu)策略中心應(yīng)考慮是否給予淘汰。合同管理A、采購(gòu)策略中心應(yīng)負(fù)責(zé)與外協(xié)方簽訂采購(gòu)合同，包括買(mǎi)賣(mài)合同、承攬合同。在合同中 , 應(yīng)明確物料缺少責(zé)任、質(zhì)量和交期的違約責(zé)任等等。B、采購(gòu)合同應(yīng)全部入ERP系統(tǒng)。如在系統(tǒng)中沒(méi)有采購(gòu)合同，系統(tǒng)應(yīng)控制不 能下訂單和不能發(fā)料，即打不出采購(gòu)訂單和領(lǐng)料單。C、如果采購(gòu)合同條款需進(jìn)行任何修改或增加新合同條款的，必須在原采購(gòu)合同根底

4、上簽訂補(bǔ)充協(xié)議。D采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議由事業(yè)部/工廠起草，采購(gòu)策略中心審查，法律事務(wù) 室等會(huì)簽。外協(xié)訂單5.3.1 外協(xié)訂單的評(píng)審原那么上，不允許無(wú)方案 / 超方案下采購(gòu)訂單。A、根據(jù)生管科下達(dá)的主生產(chǎn)方案及采購(gòu)方案，外協(xié)科依?供方管理制度?規(guī) 定對(duì)外協(xié)作業(yè)進(jìn)行平衡，確定外協(xié)方與交貨期，報(bào)生管科訂單維護(hù)員錄入系統(tǒng)。B、外協(xié)訂單錄入系統(tǒng)后，事業(yè)部/工廠分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)和采購(gòu)主管應(yīng)依采購(gòu) 審批流程在系統(tǒng)中分別進(jìn)行審批。C、外協(xié)訂單變更的，須由事業(yè)部/工廠分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)和采購(gòu)主管審批。5.3.2 外協(xié)訂單下達(dá)、生產(chǎn)與組織“外協(xié)訂單 /外協(xié)訂單變更單格式固定，由采購(gòu)策略中心設(shè)計(jì)，法律事 務(wù)室審核確認(rèn)。A、外協(xié)

5、訂單批準(zhǔn)后，外協(xié)科將“外協(xié)訂單以書(shū)面形式通知外協(xié)方，“外協(xié)訂單須外協(xié)方簽字確認(rèn)。B、變更外協(xié)訂單批準(zhǔn)后，外協(xié)科將“外協(xié)訂單變更單以書(shū)面形式通知 外協(xié)方，“外協(xié)訂單變更單外協(xié)方簽字確認(rèn)。C、在“外協(xié)訂單/外協(xié)訂單變更單中，應(yīng)明確質(zhì)量要求、交貨期、加 工費(fèi)價(jià)格、定額等。外協(xié)BOM中包括合理?yè)p耗，即定額=理論單耗* 1+損耗率，在上述訂單/ 變更單中，應(yīng)明確損耗局部或邊角料可變賣(mài)應(yīng)返還 我司，如鋼材、鋁材等。D 、外協(xié)科應(yīng)將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工要求、封樣件、圖紙等外協(xié)資料交與外協(xié) 廠商，并作發(fā)放記錄。E 、外協(xié)方應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)， 外協(xié)科對(duì)在制訂單應(yīng)進(jìn)行跟進(jìn)， 了解異常情 況，確保訂單準(zhǔn)時(shí)和工件質(zhì)量符合我司

6、要求；必要時(shí)可組 織品管科、 IE 科上門(mén)進(jìn)行輔導(dǎo)。外協(xié)發(fā)料原那么上，不允許存在手工領(lǐng)料單領(lǐng)料 / 發(fā)料。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按系統(tǒng)打印的 “外協(xié)限額領(lǐng)料單發(fā)料。單上多少，發(fā)多少：不允許多發(fā)，不允許欠領(lǐng)；要求成套發(fā)料?！巴鈪f(xié)限額領(lǐng)料單不得涂改，如倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存與領(lǐng)料 單不符或手工修改，那么退回外協(xié)科，要求重新打印。對(duì)于無(wú)方案 / 采購(gòu)訂單發(fā)料的，須由事業(yè)部 / 工廠負(fù)責(zé)人審批。同時(shí)，相 關(guān)部門(mén)應(yīng)在 2 個(gè)工作之內(nèi)補(bǔ)辦完相關(guān)手續(xù)，外協(xié)科負(fù)責(zé)跟蹤、 落實(shí)。物料出門(mén)時(shí)，須向保安出示相應(yīng)的出門(mén)證件 / 資料。如系統(tǒng)開(kāi)單，那么 不再需要出門(mén)證，直接憑系統(tǒng)單出門(mén)；如手工開(kāi)單， 仍需出示出門(mén)證，后附手工的

7、領(lǐng)料單。5.4.1 正常發(fā)料方式一、根據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量、方案交期及可發(fā)出庫(kù)存數(shù)量，外協(xié)科負(fù)責(zé)制定和 打印“外協(xié)限額領(lǐng)料單，“外協(xié)限額領(lǐng)料單應(yīng)由外協(xié)科和生管科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)二、外協(xié)方應(yīng)在開(kāi)單后的當(dāng)天，領(lǐng)取領(lǐng)料單并領(lǐng)完相應(yīng)物料。外協(xié)方到外協(xié)科領(lǐng)取已審批的“外協(xié)限額領(lǐng)料單，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料三、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“外協(xié)限額領(lǐng)料單上提示的物料、數(shù)量及庫(kù)位信息發(fā)料。外協(xié)方領(lǐng)料人應(yīng)在“外協(xié)限額領(lǐng)料單上簽收，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在當(dāng)天把簽收的領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員；倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在次日上午9:00 前完成錄入系統(tǒng)。5.4.2 其它發(fā)料方式一、超耗由于外協(xié)方自身原因造成的超耗，應(yīng)由外協(xié)方自己承擔(dān)，外協(xié)方可以來(lái) 我司買(mǎi)取相關(guān)的物料，

8、我司視同銷(xiāo)售。二、質(zhì)量換料A 、外協(xié)方發(fā)現(xiàn)領(lǐng)回的物料質(zhì)量本身有問(wèn)題， 應(yīng)及時(shí)通知我司。 由我司外協(xié)科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量換料。退料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員按送貨單清點(diǎn)實(shí)物后確認(rèn)實(shí)收數(shù)， 并且單獨(dú)放置物料。 我司質(zhì)檢 2 日之內(nèi)出具質(zhì)檢報(bào)告， 報(bào) 告報(bào)事業(yè)部 / 工廠質(zhì)檢、采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。B 、如，確屬我司物料本身質(zhì)量問(wèn)題， 質(zhì)檢出具 ?不合格品處理通知單? ，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì) / 外協(xié)科憑此單開(kāi)具?外協(xié)限額紅沖領(lǐng)料單?，并注明原因“質(zhì)量換料 ，倉(cāng)庫(kù)保管員、 倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)， 工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。換料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)從系統(tǒng)打印出?外協(xié)限額領(lǐng)料單?，并注明“質(zhì)量換料，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后倉(cāng)庫(kù)保管員按單發(fā)料，外協(xié)方領(lǐng)料后簽字

9、確認(rèn)。C 、領(lǐng)料和數(shù)據(jù)錄入時(shí)間要求同 5.4.1 規(guī)定。三、物料代用手工領(lǐng)料無(wú)方案領(lǐng)料不允許物料代用 物料代用須通過(guò)ERP系統(tǒng)審批。由外協(xié)科提出申請(qǐng)，工程科和生管科復(fù)核，事業(yè)部 / 工廠分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。在領(lǐng)料之前，必須完成物料代用的系統(tǒng)審批。ERP核銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)遵循先領(lǐng)的物料先核銷(xiāo)。加工件入庫(kù)5.5.1 入待檢庫(kù)A、外協(xié)方所送的加工件必須在外協(xié)訂單范圍之內(nèi)。除特殊規(guī)定外，倉(cāng)庫(kù)保管員一概拒收訂單之外的加工件。B 、方案內(nèi)的加工件先入待檢庫(kù)， 檢驗(yàn)合格后入正品庫(kù)， 入待檢庫(kù)環(huán)節(jié)的 工作包括開(kāi)具送檢單、清點(diǎn)和驗(yàn)收加工件、加工件送檢及檢驗(yàn)結(jié)果處理等。5.5.1.1 送貨要求外協(xié)方在訂單要求的交期內(nèi)將加

10、工件送到相關(guān)工廠，所送加工件要求包 裝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)清晰，單位包裝要有標(biāo)識(shí)卡并且標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)準(zhǔn)確并完整； 同一送貨批次的加工件只允許有一個(gè)包裝零頭； 送貨時(shí)， 須附送貨單 和外協(xié)訂單復(fù)印件。5.5.1.2 開(kāi)具送檢單倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員依據(jù)外協(xié)方送貨單和采購(gòu)訂單復(fù)印件核對(duì)加工件是否在方案 范圍內(nèi)查詢(xún)ERP系統(tǒng)，并對(duì)在方案范圍內(nèi)的加工件在接到 送貨單后半小時(shí)內(nèi)開(kāi)出送檢單，交給倉(cāng)庫(kù)保管員。5.5.1.3 清點(diǎn)和驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管員在收到送檢單后的 3 個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成加工件清點(diǎn)和驗(yàn)收工作小五金庫(kù)加工件在 8 小時(shí)內(nèi)完成 。外協(xié)方在指定區(qū)域卸 貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)送檢單核對(duì)實(shí)際送貨的加工件名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)及實(shí)際數(shù)量： 如核

11、對(duì)一致，掛上待檢牌，倉(cāng)庫(kù)保管員在送檢單上確認(rèn)簽收， 同時(shí)將送檢單分外協(xié)方聯(lián)交于外協(xié)方 此聯(lián)只作為收貨待檢憑證， 具體入庫(kù)數(shù)量以入庫(kù)單為準(zhǔn)，以后外協(xié)方用此單換正式入庫(kù)單；假設(shè)核對(duì)不一致，退回重開(kāi)送檢單。倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)簽收的數(shù)量即為待檢庫(kù)入庫(kù)依據(jù)。5.5.1.4 加工件送檢加工件確認(rèn)接收后，倉(cāng)庫(kù)保管員在半小時(shí)以?xún)?nèi)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)后不能再使用的加工件比方強(qiáng)度測(cè)試等，其抽樣數(shù)量大于送檢單注明的檢驗(yàn)數(shù)量需由質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)出領(lǐng)料單領(lǐng)取， 領(lǐng)料單由質(zhì)檢員簽字保管員同時(shí)確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員將領(lǐng)料信息錄入ERP系統(tǒng)，錄入時(shí)注明“檢驗(yàn)領(lǐng)料。5.5.1.5 檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告出來(lái)后， 倉(cāng)庫(kù)按以下程序處

12、理： 如合格， 按 條規(guī)定辦理入庫(kù)；如回用，倉(cāng)庫(kù)保管員憑批準(zhǔn)的回用審批手續(xù)， 按 5.5.2.1 條規(guī)定辦理； 如不合格退貨， 倉(cāng)庫(kù)保管員將加工件整理至退貨區(qū)，掛退貨牌，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員憑送檢單辦理待檢庫(kù)退庫(kù)手續(xù)，外協(xié)科應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)方返工返修 / 退貨。5.5.2 入正常庫(kù)5.5.2.1 外協(xié)件入庫(kù)加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格或同意回用，質(zhì)檢員應(yīng)在加工件標(biāo)識(shí)上加蓋合格或回用印章，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)質(zhì)檢員確認(rèn)過(guò)的送檢單將加工件擺放到規(guī)定區(qū)域， 填好貯存卡， 并及時(shí)將倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)過(guò)的送檢單 按實(shí)際存放庫(kù)位 及數(shù)量送至倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員處，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在當(dāng)天最遲不超過(guò)第二天上午9: 00將送檢單錄入ERP系統(tǒng)，并在3個(gè)工作日內(nèi)打印

13、入庫(kù)單，外協(xié)方應(yīng)憑倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)的送檢單外協(xié)方聯(lián)來(lái)?yè)Q取入庫(kù)單。5.5.2.2 不合格品退貨由于各種原因，已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的加工件在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格需退庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員和保管員應(yīng)憑質(zhì)檢部門(mén)出具的不合格評(píng)審報(bào)告，辦理退庫(kù)手續(xù)， 開(kāi)具紅字領(lǐng)料單； 外協(xié)科應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)方退回重新加 工，并明確重新加工的交期。如 , 由于外協(xié)方加工質(zhì)量原因, 損失應(yīng)由外協(xié)方承擔(dān)換料 /補(bǔ)料/扣款。加工件核銷(xiāo)加工件核銷(xiāo)實(shí)行入庫(kù)核銷(xiāo)方法：加工件入正品庫(kù)，系統(tǒng)根據(jù)BOMg自動(dòng)進(jìn) 行核銷(xiāo)。核銷(xiāo)時(shí)，只核銷(xiāo)材料，不核銷(xiāo)加工費(fèi)。結(jié)案外協(xié)作業(yè)要求批批清。 每批外協(xié)作業(yè)訂單結(jié)束后， 外協(xié)科應(yīng)在 15 天之內(nèi) 進(jìn)行外協(xié)結(jié)案，工廠財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)

14、核。如有差異，由外協(xié)科牽頭，信息中心、財(cái)務(wù)部配合，找出原因，提出差異處理方案，報(bào)事業(yè)部/ 工廠負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，如由外協(xié)方承擔(dān)，需外協(xié)方簽字確認(rèn)。對(duì)于外協(xié)作業(yè)逾期未結(jié)案的，ERP系統(tǒng)應(yīng)每月匯總一次，并提供系統(tǒng)的逾期未結(jié)報(bào)告,工廠財(cái)務(wù)部聯(lián)合外協(xié)科進(jìn)行跟蹤、分析 ,并提出處理方案 , 報(bào)事業(yè)部 / 工廠負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)。盤(pán)點(diǎn)管理A、每月，工廠財(cái)務(wù)部與外協(xié)方進(jìn)行對(duì)帳工作。如有差異，找出原因。B、外協(xié)科負(fù)責(zé)月度循環(huán)盤(pán)點(diǎn)實(shí)地：一個(gè)外協(xié)方一年至少循環(huán)盤(pán)點(diǎn)三 次。C、每年，財(cái)務(wù)部聯(lián)合外協(xié)科、采購(gòu)策略中心進(jìn)行全面的大盤(pán)二次，內(nèi)審 部進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，以保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。全面大盤(pán)，工廠財(cái)務(wù)部應(yīng)做盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作，包括整理財(cái)務(wù)帳，下載相 關(guān)數(shù)據(jù)，采購(gòu)部 / 外協(xié)科應(yīng)與外協(xié)方充分溝通，盡量做到靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排應(yīng)由外協(xié)方確認(rèn)。實(shí)盤(pán)數(shù)量須由外協(xié)方簽字確認(rèn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后兩周內(nèi)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，財(cái)務(wù)部查明盈虧原因、 落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任作出相應(yīng)的帳務(wù)處理。如因外協(xié)方原因造成損失的，外協(xié)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。盤(pán)點(diǎn)具體要求參考?倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)管