外部品質(zhì)稽核相關(guān)事宜

1、東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核員名冊項次姓名學(xué)歷入廠年資訓(xùn)練名稱時數(shù)訓(xùn)練部門証書號碼管理代表確認備註1王應(yīng)文大專1年ISO9001.2000內(nèi)稽員訓(xùn)練62楊昌文高中5年ISO9001.2000內(nèi)稽員訓(xùn)練63陳世生大專1年ISO9001.2000內(nèi)稽員訓(xùn)練6HN-QB-004-01a東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核計劃表內(nèi)稽人員A組:王應(yīng)文(主導(dǎo)稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理)C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理)受稽部門本公司所有品質(zhì)管理體系相關(guān)部門均受審.日程安排1.本次內(nèi)審日期定為10月23日至25日上午.2.內(nèi)審啟始會議: 於10月23日8:309:30召集各

2、受審單位主管通報內(nèi)審安排事宜.3.現(xiàn)場審核日程安排:部門日期時段內(nèi)審員部門日期時段內(nèi)審員業(yè)務(wù)部23日9:3011:30A組工務(wù)組24日9:0011:30A組研發(fā)部23日9:3011:30B組壓鑄課24日9:0011:30B組人事組23日9:3011:30C組制造課24日9:0011:30C組採購課23日14:0016:00A組成型課24日14:0016:00A組資材課23日14:0016:00C組文控中心24日14:0016:00B組生管課23日14:0016:00B組品管部24日14:0016:00C組 3.1每日下午16:0016:30各小組內(nèi)部討論內(nèi)審結(jié)果.3.2每日下午16:3017:

3、00各小組共同討論當日內(nèi)審結(jié)果.4. 內(nèi)審總結(jié)會議: 於10月25日8:3010:00召集各受審單位主管通報內(nèi)審結(jié)果.稽核要素ISO9001.2000品質(zhì)體系文件中所涉及的所有管控項目的有效性及執(zhí)行情況.準備事項1.各單位人員在10月23日前作好受審準備工作; 2.各單位人員在計劃的審核時段內(nèi)必須在工作現(xiàn)場; 3.稽核檢查表的領(lǐng)取和稽核項目規(guī)劃.相關(guān)文件1.IS9001.2000品質(zhì)體系文件. 2.稽核檢查表.審核: 製表: HN-QB-004-02a東莞豪文塑膠五金製品有限公司內(nèi)稽通知單受稽單位本公司所有品質(zhì)管理體系相關(guān)部門受稽人員各單位主管及作業(yè)員內(nèi)稽時間2006年10月23日 25日上午

4、內(nèi)稽人員A組:王應(yīng)文(主導(dǎo)稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理) C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理)內(nèi)稽內(nèi)容ISO9001.2000體系文件中涉及的所有管理項目、作業(yè)標準執(zhí)行情況內(nèi)稽項目內(nèi)稽人員內(nèi)稽主要內(nèi)容內(nèi)稽項次品質(zhì)手冊B組稽核品質(zhì)手冊與公司之適切性全部品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核公司品質(zhì)系統(tǒng)實際規(guī)劃狀況依稽核檢查表文件管制B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核公司體系文件管制狀況依稽核檢查表品質(zhì)記錄管制A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門品質(zhì)記錄管制狀況依稽核檢查表經(jīng)營績效與品質(zhì)目標管理A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門品質(zhì)目標管制狀況依稽核檢查表管理審查B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核公

5、司管理審查執(zhí)行狀況依稽核檢查表人力資源管理C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核公司人力資源管理狀況依稽核檢查表訂單審查管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核業(yè)務(wù)部訂單審查狀況依稽核檢查表採購管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核採購相關(guān)作業(yè)管制狀況依稽核檢查表供應(yīng)商管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核供應(yīng)商管制狀況依稽核檢查表生產(chǎn)管制B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核生管課生產(chǎn)管制狀況依稽核檢查表制程管制A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核廠務(wù)部/品管部制程管制狀況依稽核檢查表打樣管制B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核研發(fā)部打樣作業(yè)管制狀況依稽核檢查表機器設(shè)備管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核工務(wù)組機器設(shè)備管制狀況依稽核檢查表模具委外加工管理B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核模具委外加工管制狀況依稽核檢查表

6、模具管理A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門模具管制狀況依稽核檢查表客戶財產(chǎn)管理B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核資材課客戶財產(chǎn)管制狀況依稽核檢查表產(chǎn)品標識與追溯性控製A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門產(chǎn)品相關(guān)管制狀況依稽核檢查表倉儲管理B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核倉儲相關(guān)作業(yè)管制狀況依稽核檢查表出貨管制B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核出貨相關(guān)作業(yè)管制狀況依稽核檢查表量規(guī)儀器管理C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門量規(guī)儀器管制狀況依稽核檢查表委外加工管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核生管委外加工管制狀況依稽核檢查表客戶滿意度管理A組根據(jù)文件內(nèi)容稽核客戶滿意度調(diào)查狀況依稽核檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核管理B組根據(jù)文件內(nèi)容稽核內(nèi)部品質(zhì)稽核管制狀況依稽核檢查表

7、進料檢驗C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核進料檢驗管制狀況依稽核檢查表客戶抱怨處理C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核客訴管制狀況依稽核檢查表不合格品管制A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門不良品管制狀況依稽核檢查表矯正與預(yù)防措施控製A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核各部門糾正與預(yù)防執(zhí)行狀況依稽核檢查表持續(xù)改善管理A、B、C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核執(zhí)行持續(xù)改善執(zhí)行狀況依稽核檢查表成品出貨檢驗管制C組根據(jù)文件內(nèi)容稽核成品出貨檢驗相關(guān)作業(yè)狀況依稽核檢查表審核: 制表: HN-QB-004-03a東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核檢查表稽核項次: 稽核日期:依據(jù)標準: 稽核員:稽 核 項 目評 語HN-QB-004-04a東莞豪文塑膠五金製品有

8、限公司稽 核 報 告分發(fā)部門:管理代表及各部門主管 稽核目的查證品質(zhì)活動及其結(jié)果是否與規(guī)劃相符合，及時發(fā)現(xiàn)問題,採取糾正和預(yù)防措施,確保品質(zhì)系統(tǒng)之有效性.稽核依據(jù)ISO9001.2000條文及體系文件稽核日期2006/10/2310/24主導(dǎo)稽核員王應(yīng)文稽核員姓名楊昌文 陳世生一、稽核總結(jié)及系統(tǒng)有效性分析: 通過兩天的稽核審查,確認公司品質(zhì)管理系統(tǒng)已建立完善,且執(zhí)行持續(xù)有效,但也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處,主要體現(xiàn)在外來文件管制、品質(zhì)記錄管制、人力資源管制、生產(chǎn)管制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品保存及不合格品管制等方面有執(zhí)行疏漏之處. 二、稽核缺點分佈 受稽 缺 部門 點 稽核項目 數(shù)業(yè)務(wù)部採購課工務(wù)組成型課研發(fā)部

9、生管課壓鑄課文控中心資材課人事組製造課品管部總?cè)秉c數(shù)備 註文件控制1113記錄管制1122111211管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針質(zhì)量目標品質(zhì)體系策劃職責(zé)與權(quán)限管理代表內(nèi)部溝通管理評審資源的提供東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽 核 報 告 受稽 缺 部門 點 稽核項目 數(shù)業(yè)務(wù)部採購課工務(wù)組成型課研發(fā)部生管課壓鑄課文控中心資材課人事組製造課品管部總?cè)秉c數(shù)備 註人力資源11基礎(chǔ)設(shè)施11工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的要求設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供1113監(jiān)控和測量11不合格品控制11數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施合計21111341212221三、不符合事項報告,編號HN-QB-004-06a

10、總經(jīng)理管理代表主導(dǎo)稽核員HN-QB-004-05a東莞豪文塑膠五金製品有限公司不符合事項報告稽核目的: R 年度稽核 稽核依據(jù): R ISO 9001 R 程序文件/作業(yè)標準 稽核日期: 10/23-25項次受稽核部門稽核項目稽核依據(jù)文件不符合事項描述改善通知書編號結(jié)案日期備註文件編號項次編號1業(yè)務(wù)部訂單審查管理HN-MB-0055.6.2漏蓋外來文件章0600110/252業(yè)務(wù)部客戶滿意度管理HN-OB-0025.3.1無客訴處理報告0600210/263採購課採購管理HN-QB-0115.5.1無記錄整理標示0600310/274工務(wù)組機器設(shè)備管理HN-MB-0015.2.6.4履歷表未及

11、時填0600410/275成型課制程管制HN-QB-0075.3無不良區(qū)域規(guī)劃0600510/276研發(fā)部模具管理HN-RB-0035.2.1無模具驗收標準0600610/267生管課生管管制HN-PB-0015.3無生產(chǎn)製造令0600710/278生管課生管管制HN-PB-0015.3無生產(chǎn)製造令0600810/279生管課生管管制HN-MB-0055.7.5生產(chǎn)計劃表格式錯0600910/2710文控文件管制HN-QB-0115.3.3分發(fā)記錄無簽核0601010/2711壓鑄課機器設(shè)備保養(yǎng)HN-MB-0015.2.8無周保養(yǎng)記錄0601110/2712壓鑄課生產(chǎn)管制HN-QB-0115.3.2表單填寫不完整0601210/2813壓鑄課制程管制HN-PB-0025.2.2現(xiàn)場無作業(yè)標準書0601310/2814壓鑄課制程管制HN-QB-0025.2.2半成品標示不清楚0601410/2515資材課倉儲管理HN-MB-0035.3.1.5繳庫單未簽名0601510/2516資材課倉儲管理HN-MB-0035.5.4.3原料堆放過高0601610/2617人事組人力資源管理HN-MB-0085.1.2.1無用人申請單存檔0601710/2618製造課制程管制HN-MB-00