農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、公司絕密農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告今天帶來了農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,歡迎大家閱讀借鑒。一項(xiàng)目概要該項(xiàng)目由市區(qū)財(cái)政局申報(bào),區(qū)鎮(zhèn)村組織實(shí)施,農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在鎮(zhèn)村,新擴(kuò)建2,460畝,建設(shè)時(shí)間從xx年9月開始,于xx年9月結(jié)束,時(shí)限3年。主要建設(shè)內(nèi)容:1鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝;2鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟,到xx年末達(dá)到180棟,占地500畝;3開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國墳,占地200畝;4鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達(dá)到20余種;5建設(shè)占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū),開發(fā)水面50畝;6建設(shè)占地110畝的森林浴場一處;7農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室

2、50棟;8建設(shè)200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝,作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地;9別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟;10園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),主要是園區(qū)建柏油路水泥路田間作業(yè)道整治田間排水溝引水上山及治河水電配套綠化美化等工作;11水產(chǎn)花卉果樹蔬菜新品種新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣;12無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè)。該項(xiàng)目總投入資金7,473萬元,其中農(nóng)民投入2,535萬元,招商引資2,774.3萬元,村集體投入563.7萬元,市區(qū)財(cái)政自籌480萬元,申請國家財(cái)政投入960萬元。二背景分析該園區(qū)位于市東北部,距市中心12公里,鄰近機(jī)場港口火車站及丹大沈丹高速公路起點(diǎn),三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋

3、12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區(qū)50公里,能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn),園區(qū)內(nèi)青山綠水,山水相映,既有日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳,又有遠(yuǎn)銷俄羅斯黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨(dú)特的地理位置,優(yōu)越的自然人文景觀,發(fā)展迅猛的無公害水果蔬菜花卉水產(chǎn)品,為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。是全國優(yōu)秀旅游城市之一,虎山長城鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃寒富蘋果已走出國門;杜鵑花譽(yù)滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。園區(qū)擴(kuò)建后,在向世人展示獨(dú)特的自然人文景觀的同時(shí),重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)示范性農(nóng)業(yè)觀光型農(nóng)業(yè)。成立市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì),負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā),把園

4、區(qū)與鴨綠江斷橋虎山長城河口渡假區(qū)連接起來,擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力,使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。三需求分析1市場需求隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展,園藝型農(nóng)業(yè)示范型農(nóng)業(yè)觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向,果農(nóng)菜農(nóng)花農(nóng)的科技水平逐漸提高,無公害水果蔬菜花卉水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決,現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬噸左右,水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬噸,無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求,有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè);每年市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右,商品量在1,000萬株以上,占全國杜鵑花商品量的25%,每年到游客達(dá)280萬人次,旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模,有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建

5、成后,將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝,水果商品量達(dá)到8000噸以上;水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝,商品量可達(dá)500噸;無公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬株左右。2社會(huì)需求隨著城市功能的不斷完善,城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng),城中有鄉(xiāng),鄉(xiāng)中有城,城郊一體化”的方向邁進(jìn),這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染無公害的新鮮水果蔬菜花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品;要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間,改善都市生態(tài)條件,美化都市環(huán)境;要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。3生態(tài)改善該

6、園區(qū)擴(kuò)建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)調(diào)節(jié)氣候生物多樣性等重要生態(tài)功能,達(dá)到山青水秀環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。4經(jīng)濟(jì)發(fā)展園區(qū)擴(kuò)建完成后,經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益生態(tài)效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng),旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富,可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人,帶動(dòng)果農(nóng)增加收入 1400萬元;花農(nóng)增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農(nóng)增加收入xx萬元;將吸引社會(huì)閑置資金1000萬元投入到農(nóng)業(yè)旅游業(yè)發(fā)展中,帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬元。四條件分析1資源條件是全國優(yōu)秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn),與國際接軌;無公害水果燕紅桃寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯

7、等國家,農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質(zhì),使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外;花卉品種豐富,適宜的溫度豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受,并越來越被重視。果農(nóng)花農(nóng)菜農(nóng)漁民群體大,農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大,技術(shù)含量逐年提高。2原材料條件日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工,無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購,項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制。3交通運(yùn)輸 距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距機(jī)場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹丹大高速公路17公里。4經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況鎮(zhèn)村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果蔬菜水

8、產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);花卉的生產(chǎn)加工銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作,由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問,成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所,負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。五方案設(shè)計(jì)1目標(biāo)園區(qū)擴(kuò)建2,460畝,到xx年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝,花卉面積發(fā)展到7000畝,無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝;水電河路配套環(huán)境優(yōu)化;無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善,自我檢測能力增強(qiáng);該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸,花卉300萬株,水產(chǎn)品100噸,無公害蔬菜xx噸,發(fā)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū),該園區(qū)擴(kuò)建部分,年產(chǎn)值可

9、達(dá)8000萬元,年純收入1870萬元,年上繳稅金100萬元。2實(shí)施地點(diǎn)和范圍地點(diǎn):建于省市區(qū)鎮(zhèn)村7000畝山巒耕地內(nèi)。園區(qū)位于市東北郊區(qū),距市中心12公里,園區(qū)內(nèi)耕地平坦,果樹茂盛,自然環(huán)境優(yōu)美,無城市和工業(yè)污染,有郊線班車路經(jīng)該園區(qū),臨近沈丹丹大高速公路,直通港口飛機(jī)場火車站,交通十分便利。3實(shí)施內(nèi)容園區(qū)內(nèi):鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝;鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟;開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳;鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟;建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處;農(nóng)事實(shí)踐基地葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟;別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟;建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米,綜合

10、服務(wù)樓3000;引進(jìn)新品種新技術(shù)50種40項(xiàng);基礎(chǔ)配套設(shè)施:修柏油路6.8萬平方米,水泥路11.1萬平方米,硬化田間作業(yè)道6萬平方米,田間排水溝護(hù)坡4萬延長米,綠化美化2.92萬延長米,治河三條漿砌石護(hù)坡1萬延長米,修建農(nóng)用橋8座,鐵索吊橋一座,打機(jī)電井500眼,提水站50個(gè),蓄水池50個(gè),室外給排水管網(wǎng)各1.2萬延長米。4實(shí)施計(jì)劃園區(qū)建設(shè)從xx年9月xx年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝;建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路水泥路田間作業(yè)道田間排水溝的整治任務(wù);完成森林浴場水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù);完善宣傳網(wǎng)絡(luò);引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種新技術(shù)40

11、項(xiàng)。5支持環(huán)節(jié)50個(gè)新品種40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金;無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金;公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。6組織落實(shí)園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管區(qū)長負(fù)責(zé),財(cái)政農(nóng)業(yè)城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案,鎮(zhèn)村委會(huì)具體實(shí)施。聘請中國農(nóng)科院沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)科院市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問,成立專家科技指導(dǎo)組;園區(qū)組織建設(shè),管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé),對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),生產(chǎn)經(jīng)營由花卉協(xié)會(huì)和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),國家投資的資金實(shí)行專戶管理,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo),設(shè)備儀器購買實(shí)行政.府采購。六效益分析成本效益分析產(chǎn)品成本項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬元。投

12、資估算示范基地項(xiàng)目總投資 7473 萬元。產(chǎn)品利潤銷售稅金項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入 2820 萬元,年上繳稅金 100 萬元,稅后利潤 1870 萬元。財(cái)務(wù)效益分析投資回收期限靜態(tài)投資回收期 4 年,動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年(含建設(shè)期)。投資的利潤率25.02%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv = 4 , 759 萬元(計(jì)算期 11 年,其中:建設(shè)期 1 年,生產(chǎn)期 10 年,折現(xiàn)率按 8% 計(jì)算)。財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率irr = 21.82%國民經(jīng)濟(jì)效益分析基本評價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后,可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝,果樹 8000 畝,無公害蔬菜 10000 畝,水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝,農(nóng)民增

13、收 9300 萬元。就業(yè)效果直接間接解決 5000 個(gè)農(nóng)民就業(yè),同時(shí)可帶動(dòng) 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 xx 元。對財(cái)政的貢獻(xiàn)財(cái)政年收入增加 500 萬元。投資盈虧以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的 30.14% ,表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力。風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定,表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七項(xiàng)目資金籌措(單位:萬元)預(yù)算籌措渠道金額一財(cái)政投入1600.001 申請中央財(cái)政補(bǔ)助800.002 省級財(cái)政投入320.003 市地財(cái)政投入320.004 縣級財(cái)政投入160.00二項(xiàng)目單位投入3,098.7三銀行貸款四其它資金投入2,774.

14、3預(yù)算投資總額7,473八項(xiàng)目投資估算(單位:萬元)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合 計(jì)7 , 473新品種引進(jìn)費(fèi)50.0050 個(gè)品種新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)40.0040 項(xiàng)專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00國家和省十名專家柏油路306.00公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229 , 200 延長米及森林浴場植被 110 畝引水上山719.00機(jī)電井 500 眼,提水站 50 個(gè),蓄水池 50 個(gè)及配套電纜管道治河架橋259.00治理河道 3 條,架橋 9 座,(含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座)田間排水溝水泥板護(hù)坡156.0040 , 000 延長米硬化田間作業(yè)道72.0060 , 000 平方米場地平整3

15、3.00別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 , 000 立方米無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室17.00公用部分,含主體建設(shè)及儀器設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用。30 棟別墅主體及配套設(shè)施1 , 239.38含室外給排水管網(wǎng),自來水照明電動(dòng)力電。涼亭10.0010 座果園擴(kuò)建1 , 050.00農(nóng)民自籌210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室2 , 100.00農(nóng)民自籌招商引資綜合服務(wù)樓270.003 , 000 平方米,公用部分,招商引資60 座休閑屋216.00招商引資6 座水上木屋12.00招商引資人工湖240.82招商引資向國家繳納的費(fèi)用10.00九結(jié)論根據(jù)以上研究成果,項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入2,870萬元,并通過示范基地的示范輻射作用,引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉果樹水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn),可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)位于市近郊,距市中心12公里,項(xiàng)目投產(chǎn)后,在發(fā)展水果蔬菜水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售的同時(shí),還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目,隨著市對外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展,項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。項(xiàng)目總投資7,473萬元,根據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果,項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年,動(dòng)態(tài)投資回收期6年,表明項(xiàng)目具有較好的資