蛋糕連鎖店供應鏈管理手冊采購與倉庫工作人員操作指南 - 食品餐飲酒店

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載供應鏈管理手冊編制說明【使用說明】1. 本手冊模板分為采購、倉儲、運輸三大部分，包括商品采購管理、供應商管理、倉庫作業(yè)管理、倉庫日常管理等內容，對采購物流工作具有實際指導意義，集合了成功的連鎖操作經(jīng)驗，是采購、倉管等工作執(zhí)行的基礎標準指導。2. 為正常閱讀和修改模板里的流程圖，建議您安裝microsoft office visio軟件 ，軟件安裝和使用說明請見軟件光盤。visio軟件可以在網(wǎng)上下載，您可以下載自行安裝?！景鏅嗦暶鳌勘臼謨詢H供深圳市麥蜜思蛋糕連鎖內部使用，其版權歸深圳市麥蜜思投資管理有限公司所有。 版權所有 侵權必究目錄目錄21商品采購31.1商品定位及

2、品類組合31.2商品開發(fā)41.3商品采購72商品價格管理112.1新商品定價112.2商品價格變動管理113供應商管理123.1供應商準入制度123.2供應商動態(tài)評估163.3供應商退出機制174倉庫作業(yè)管理204.1倉庫分區(qū)204.2驗貨入庫管理204.3出庫管理234.4退庫管理265倉庫日常工作管理285.1倉庫庫存管理285.2倉庫盤點管理285.3倉庫日常維護331 商品采購1.1 商品定位及品類組合商品定位：以烘焙原材料，包材及烘焙設備為核心的高品質產(chǎn)品服務提供者。商品結構：以國產(chǎn)烘焙原材料、包材及設備等為主，并輔以部分水吧原材料、進口高端食品共同構成。1.2 商品開發(fā)采購部1.2

3、.1 商品開發(fā)流程1.2.2 商品開發(fā)規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責任部門/崗位工具表單商品信息收集1) 建立信息來源渠道,渠道來源包括供應商及其網(wǎng)絡、各大名牌的產(chǎn)品發(fā)布會、全國及世界范圍內的展會等2) 采購部人員閱讀休閑食品行業(yè)的報刊、雜志、網(wǎng)絡信息等，收集商品信息3) 采購部人員搜集各供應商、商品信息以及休閑食品市場信息4) 采購部人員及門店員工搜集消費者的消費動態(tài)、購物形態(tài)的轉變、受社會議題的影響造成的消費心理趨勢等信息5) 各門店要主動將顧客的消費偏好消費需求等信息與采購部人員溝通,反饋門店的商品需求,市場行情及競爭信息6) 采購部人員及時將各信息資料分類、匯總、整理、分析，并存儲,定期

4、進行更新、整理u 工作重點建立有效的信息收集渠道采購部、門店、其他相關部門商品市調（新品建議引進）表商品信息研究和分析1) 根據(jù)采購部/其他部門提供的商品信息，對消費者的消費動態(tài)、消費口味的轉變、消費心理趨勢等進行分析2) 根據(jù)門店提供的商品市調（新品建議引進）表對行業(yè)的流行口味等進行分析；重點是對競爭者的暢銷品、贏利商品進行分析。 u 工作重點采購部人員依據(jù)收集到的商品信息進行分析，以找到市場的熱點，對消費者進行針對性的商品開發(fā)，以迎合消費者口味。采購部商品規(guī)劃報告根據(jù)上一步的信息研究與分析結果，并參考運營部等部門的意見，制定商品規(guī)劃報告，主要是對目前市場趨勢進行分析預測；并針對商品市調（新

5、品建議引進）表建議引入的商品給出分析結論，決定是否引入商品體系中，規(guī)劃商品的價格帶等。u 工作重點準確預測市場趨勢、制定合理的新品價格帶采購部商品規(guī)劃報告采購樣品依據(jù)審批后的商品規(guī)劃報告，確定樣品評審的方式及樣品采購數(shù)量。u 工作重點確定樣品數(shù)量及評審方式等采購部樣品評審1) 樣品評審的方式：n 采購部組織人員進行試吃，依據(jù)試吃人員的反饋意見決定評審結果。n 采購部通過門店進行消費者試吃調查，依據(jù)消費者的反饋意見決定評審結果。n 采購部通過門店進行樣品的試銷，依據(jù)試銷情況決定評審結果。2) 在試銷的過程中，注意進行成本的核算，以確定合理的商品價格，為商品的正式引進確定依據(jù)。u 工作重點樣品評審

6、反饋意見的收集，這些信息是評審的主要依據(jù)。采購部樣品評審報告商品采購計劃商品引入評審通過后，制定商品采購計劃，主要確定商品的供應商、商品的采購批量、商品物流方式等。u 工作重點品類、價格帶、數(shù)量、采購時間規(guī)劃采購部1.3 商品采購1.3.1 商品采購流程1.3.2 商品采購規(guī)范商品采購依據(jù)供應商的來源可以分為國內采購和國外采購；依據(jù)采購商品的批次可以分為新商品采購和商品補貨采購。n 國內商品采購是指商品的供應商在中國大陸范圍內的商品提供者，國外商品的中國大陸代理商也屬于國內商品采購。n 國外商品采購是指商品的供應商在中國大陸范圍之外（包含港澳臺地區(qū)）的商品提供者，國外供應商提供的商品都需要通過

7、中國海關進入內地市場。n 新商品采購是指在體系中首次引入某一新種商品，尋求供應商、供應商談判及商品送貨的過程。n 商品補貨是指在與供應商簽訂采購協(xié)議之后，依據(jù)倉庫的實際需求，向供應商要求補貨。 新商品采購規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單供應商談判1) 根據(jù)商品開發(fā)流程中所制訂的采購計劃，以及供應商準入選擇流程選擇至少2-3家合適的供應商，與之進行談判2) 采購人員在談判過程中的內容包括：詢價、議價、定價、質量、交貨時間、供貨能力等u 工作重點與供應商的談判技巧采購部（采購部門）商品采購談判記錄表編制商品采購單采購人員根據(jù)需要制定商品采購單，需包括：商品名稱、采購數(shù)量、規(guī)格、單價、商

8、品總金額等細節(jié)內容u 工作重點在充分考慮門店數(shù)量和對新商品的銷售預測基礎上編制商品采購單采購部（采購部門）商品采購單付預付款1) 付款方式依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定，常用的方式有：n 現(xiàn)金支付，即在購買商品之前將貨款先行支付給供應商。n 預付定金，即在購買商品之前先行繳納一部分定金給供應商，待商品到倉之后在交付尾款，完成貨款支付。n 貨款月結，即在簽訂采購協(xié)議之后，供應商按采購商的采購單供貨，以月度為結算周期進行貨款的支付。結算周期一般有30天，60天，90天。2) 采購部依據(jù)付款方式，要求財務部協(xié)助完成貨款的支付。目前階段由于采購量限制多采用現(xiàn)金支付方式。u 工作重點依據(jù)簽訂的付款方式，及時完成

9、貨款支付，與供應商形成良好的合作關系采購部、財務部新商品信息及定價在新款商品到總倉之前，制定好商品信息及定價信息及時知會運營部和采購部配送中心信息人員，以便提高作業(yè)效率。u 工作重點新款信息及定價及時知會相關部門新商品信息及定價錄入將采購部（采購部門）制定好的新商品信息錄入信息系統(tǒng)中。u 工作重點保證信息錄入的準確性信息管理部商品送貨1) 商品送貨方式依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定，常用的方式有：n 供應商送貨，即供應商送貨到采購商的倉庫或是送達指定的門店。n 采購商取貨，即采購商去供應商處取貨，物流費用由采購商承擔。n 第三方物流，指由第三方物流負責將商品由供應商處送達采購商處。第三方物流的費用依據(jù)

10、簽訂的采購協(xié)議確定。2) 目前由于采購量的限制多采用自取貨及第三方物流的方式，承擔物流費用。u 工作重點無論采取何種物流方式，首要確保的是商品按時按質按量到庫采購部、供應商商品檢驗結合的實際情況及商品情況，采取抽檢方式。抽檢指對到倉的商品隨機抽取部分進行檢驗，這種檢驗方式所需人力、時間較少，但是存在檢驗不到位的情況。u 工作重點商品檢驗嚴格按照檢驗流程進行，確保入庫商品的質量、數(shù)量等滿足入庫要求。采購部（配送中心）供應商評估、資料歸檔1) 供應商評估辦法詳見下文供應商管理2) 交貨完成后，要將所有采購相關資料進行歸檔，需要存檔的資料：供應商報價單，采購申請單、采購合同。其中，采購合同交給總經(jīng)辦

11、保存正本，商品中心及財務部相關人員保留復印件供以后參考查詢。u 工作重點及時對供應商的合作情況進行評估采購部（采購部門/配送中心）供應商評審表 商品補貨規(guī)范商品補貨流程是新品采購流程的一個簡化，節(jié)省了供應商談判和商品信息制定環(huán)節(jié)。付款、商品送貨、商品檢驗等環(huán)節(jié)可以參照國內新品采購規(guī)范執(zhí)行。2 商品價格管理2.1 新商品定價新商品的價格參考競爭對手價格、超市價格等情況制定。n 競爭對手有的商品定價=競爭對手的價格n 超市有的商品定價超市有的商品（價值低于20元的）定價=超市價格+（34元）浮動n 自己獨有的商品定價=進價/（1毛利率）加盟商銷售的商品必須按照總部制定的價格統(tǒng)一銷售。2.2 商品價

12、格變動管理2.2.1 商品價格變動類別 主動促銷變價n 競爭變價：由于市場競爭的原因，采購部對相應的商品進行售價的調整n 季節(jié)變價：由于季節(jié)的變換，采購部對相應的商品進行進價及售價的調整n 企劃促銷變價：采購部根據(jù)企劃的促銷方案對商品價格進行價格調整 被動清倉變價n 臨期商品變價：對于滯銷臨期的商品進行降低價格，清倉處理，直至售完為止。n 瑕疵商品變價：對于外包裝有破損但是不影響商品品質的商品進行降價處理，盡可能降低損耗。 成本節(jié)約變價n 進價降低商品變價：由于體系不斷壯大與發(fā)展，在銷售談判中的話語權增強，商品進價降低，同步的將商品的零售價格降低。n 物流成本節(jié)約商品變價：物流渠道的改善，物流

13、費用在商品成本中的比例降低，從而商品零售價格降低。2.2.2 商品價格變動規(guī)范n 變價前必須做好準確的商品盤點，確保該商品庫存的準確性。n 商品價格調整方案確定后，信息管理人員必須價格信息無誤的錄入到信息系統(tǒng)中。門店收銀員必須嚴格按照收銀流程，在打開收銀機的第一時間查詢有無商品變價信息。督導人員必須注重重視終端門店的零售系統(tǒng)是否正確變價，如果沒有，即時采取補救措施。n 變價商品必須有醒目的pop，價格標志明顯，以達到吸引顧客和渲染門店氣氛的目的。n 除清倉降價、季節(jié)性降價、成本節(jié)約變價外，其它的降價方式應在降價結束后的第一時間內恢復原來價格。3 供應商管理3.1 供應商準入制度3.1.1 供應

14、商準入規(guī)定3.1.1.1 供應商入圍基本條件n 依法成立，具有法人資格，有獨立承擔民事責任的能力；n 遵守國家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽和納稅記錄；n 具有良好的資金，財務狀況；n 通過iso質量管理體系認證；n 供應商具備長期供貨能力；n 供應商客戶服務意識強烈，能及時有效的溝通，滿足食品連鎖要求。3.1.1.2 供應商需提供的資料供應商需向采購部提供真實的企業(yè)資料，方便公司進行供應商檔案管理n 營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證n 營業(yè)許可證n 銀行資信證明n 供應商基本信息n 商品畫冊等3.1.1.3 供應商評估n 采購部負責對供應商的信息資料進行初步審核，符合條件的統(tǒng)一備案，進入供應商評估程序。n

15、 公司對進入供應商評估程序的廠商：屬于制造企業(yè)的，運用供應商準入評估表-制造商進行評估，評估項目為管理能力、員工能力、工藝技術能力、品質、供貨能力、價格，滿分100分；屬于代理公司的，運用供應商準入評估表-代理商進行評估，評估項目為管理能力、客戶服務能力、商品豐富度、品質、供貨能力、價格，滿分100分；n 由采購部、運營部配合共同打分，廠商綜合得分70分以上，“品質”和“供貨能力”兩項總得分24分以上，可以通過準入評估。n 公司采購部經(jīng)理、運營部經(jīng)理共同組成評估小組，對供應商資格做出最終認定，由總經(jīng)理審批。3.1.2 供應商準入流程3.1.3 供應商準入規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具

16、表單獲取供應商信息1) 獲取供應商信息2) 獲取供應商信息的方法：自行搜集、供應商投遞、第三方介紹3) 自行搜集供應商的渠道有：網(wǎng)絡、黃頁、電話、報刊、行業(yè)雜志等媒介u 工作重點供應商信息多渠道收集采購部（采購部門）供應商初步甄別1) 了解、核實供應商信息是否真實有效，一般通過電話、網(wǎng)絡等2) 對供應商信息進行甄別：主要是甄別供應商提供商品與品牌定位、商品規(guī)劃是否一致。3) 符合商品需求的，進入初步洽談；不符合需求的，暫時終止，歸入潛在供應商資料庫u 工作重點核實供應商的基本情況 采購部（采購部門）索取供應商資料1) 索取供應商資料，包括供應商企業(yè)簡介及資信證明、產(chǎn)品介紹、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等2

17、) 填寫供應商基本資料卡u 工作重點初步洽談，了解供應商企業(yè)及產(chǎn)品信息采購部（采購部門）供應商基本資料卡評估與審核1) 結合與供應商的訪談情況，調查供應商核實其提供資料的真實性2) 采購部與運營部一起對供應商進行綜合評估，填寫供應商準入評估表3) 對供應商進行評估審核，填寫供應商評審表4) 通過評估審核的供應商可以與建立合作關系；未通過審核的，歸入潛在供應商資料庫，以備需要時調用u 工作重點評估工作真實有效，減少評估人員的主觀性干擾采購部、運營部供應商準入評估表-制造商供應商準入評估表-代理商供應商評審表建立合作關系1) 采購部與通過評估、審核后的供應商建立業(yè)務合作關系2) 把供應商的資料整理

18、、歸檔，進行合作供應商管理u 工作重點把供應商資料歸檔，注意供應商的維護工作采購部（采購部門3.1.4 供應商準入工具與表單3.1.4.1 供應商基本資料卡供應商基本資料卡填卡日期： 編號：1企業(yè)名稱： 企業(yè)性質：2地址： 郵政編碼：3電話： 傳真： 4負責人或聯(lián)系人姓名： 移動電話：5營業(yè)執(zhí)照號碼： 注冊資金：6開戶銀行： 帳號： 稅務證號：7企業(yè)成立時間：8員工總數(shù)： 技術人員： 檢驗人員： 管理人員：9產(chǎn)品品類規(guī)格產(chǎn)品執(zhí)行標準10年產(chǎn)量： 年產(chǎn)值（萬元）：11小批量訂貨供應周期：12生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)13主要生產(chǎn)及檢測設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商擁有數(shù)量備注14工藝文

19、件： 齊備 有一部分 沒有 16主要客戶（公司/行業(yè)）：17新產(chǎn)品開發(fā)能力： 能夠開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力18國際合作經(jīng)驗： 是外資企業(yè) 是合資企業(yè) 與外資企業(yè)合作生產(chǎn)部分/全部產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗驗19職工培訓情況： 正規(guī)培訓 偶爾開展培訓 基本不培訓20是否經(jīng)過產(chǎn)品和質量管理體系認證： 是 否通過的認證（體系或標準）：填寫人：注：本表格由采購部填寫并備案管理3.1.4.2 供應商評審表供應商評審表評審日期： 年 月 日 供應商名稱： 電 話：地 址：聯(lián) 系 人：在行業(yè)地位 具權威性 具較高知名度 一般知名度不知名綜合評估得分品質和供貨能力得分評審意見 通過 不合格，

20、拒絕 不合格，可再次補充評審評審部門采購部運營部核準注1：供應商綜合得分70分以上，“品質”和“供貨能力”兩項總得分24分以上，確認供應商資格。注2：本評審表由采購部與運營部配合完成填寫，并由采購部備案管理。3.2 供應商動態(tài)評估為了保證供應商的供應能力的穩(wěn)定，對通過公司供應商準入制度成為公司正式供應商的制造商或代理商要進行動態(tài)評估，以此對供應商進行監(jiān)督、考核。所有的供應商，按照五星制動態(tài)評估。3.2.1 評估標準n 銷售數(shù)量品類占有率供應商所提供的商品銷售金額占商品商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得一星。供應商所提供產(chǎn)品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額的80%

21、（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得一星。說明：此評級項目星級不能兼有n 結算方式供應商的商品結算周期，結算周期在一個月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。n 交貨準時率和缺貨率以評估周期為單位，交貨準時率達到100%且缺貨率為0時，供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。n 供應商廣告宣傳支持供應商對自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報等），供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。n 售后服務對于客戶（包括）每次提出的商品售后服務需求響應及時并且能夠妥善解決需求的供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。 3.2.2 評估規(guī)定 動

22、態(tài)評估每季度進行一次，由公司采購部完成，運營部、采購部（配送中心）、門店店長等配合。3.3 供應商退出機制3.3.1 供應商退出原因3.3.1.1 供應商被動退出在供應商動態(tài)評估過程中如有下列情況的，要求供應商退出：n 一次被評為一星，公司將由商品開發(fā)部通知供應商退出。n 一次被評為二星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為1個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應商進行重新評估，要求配合評估）。n 連續(xù)二次被評為二星，公司將由商品開發(fā)部通知供應商退出。n 連續(xù)三次被評為三星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為1個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應商進行重新評估，要求配合評估）。3.3.1.2 供應

23、商主動退出供應商由于自身的一些原因主動提出退出合作的，在保障雙方合作利益的基礎上，可以根據(jù)實際情準許其退出。3.3.2 供應商退出流程采購部3.3.3 供應商退出規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單供應商退出原因1) 供應商沒有通過的供應商商評估，被要求退出2) 供應商由于自身原因申請退出u 工作重點要講評估結果通知給供應商。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔相關賠償責任采購部供應商供應商維護人員與供應商的溝通1) 雙方做到充分的交流溝通2) 對被要求退出的供應商明確指出供應商的不足；對主動要求退出的供應商以盡量挽留為原則u 工作重點不管原因如何，都要保持較好的維

24、護關系采購部供應商簽訂退出協(xié)議1) 依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔的責任，并嚴格遵守2) 明確雙方終止合作后相關后續(xù)事宜的處理方式和時限、責任人u 工作重點注意明確雙方的責任和權利采購部供應商供應商退出協(xié)議后續(xù)事宜處理1) 供應商訂購的商品是否已經(jīng)全部到位2) 可退供應商的商品是否已經(jīng)全部退回u 工作重點做到商品無差錯采購部供應商財務核算1) 確認后續(xù)事宜處理完畢后才進行財務核算2) 財務核算時要將相應的賠付計算在內。u 工作重點核算做到仔細認真采購部供應商財務結算1) 依據(jù)財務核算結果完成財務的結算2) 對于應收賬款和供應商的賠付要做到催促盡快到賬u 工作重點要做到及時結算財務部供應商

25、錄入終止合作供應商信息1) 將終止合作的供應商從合格供應商資料庫中移到終止合作供應商資料庫2) 保留對供應商因商品品質問題造成損失的追討權利u 工作重點錄入信息的及時準確信息管理部門4 倉庫作業(yè)管理4.1 倉庫分區(qū) 配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。 庫存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)）、次品區(qū)（不合格品區(qū)）、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮品、贈品等）。 商品區(qū)又按各商品品類、產(chǎn)地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。4.2 驗貨入庫管理4.2.1 商品驗貨入庫流程4.2.2 商品驗貨入庫規(guī)范4.2.2.1 接運作業(yè)接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配

26、送部門）組織人力、物力，向承運部門領取商品的一系列活動。 貨物到倉庫的方式n 供應商送貨到倉庫。n 運輸部門派車去供應商處或是碼頭等貨物集中地接運貨物，即接運作業(yè)?？紤]到現(xiàn)階段的實際情況，接運作業(yè)是目前的主要方式。 接運作業(yè)的注意事項n 憑貨物領取通知單和有關證件，在規(guī)定日期內提貨，防止因延期提貨造成的費用增長。n 接收商品時，應有專人到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收記錄。n 交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在3天內蓋章送回供應商。n 認真檢查、分清責任，出現(xiàn)問題及時處理。商品清點檢查出現(xiàn)問題的，要經(jīng)承運部門復查確認后，由承運單位填寫“貨運記錄”，并交給接運人員。

27、4.2.2.2 驗收作業(yè) 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。 抽檢的驗收方式最重要的是確定一個合適的抽樣比例。n 商品在10箱以下的，要全檢。n 10箱到20箱的，抽檢比例為：10箱+20%抽檢n 21箱到50箱的，抽檢比例為：10箱+15%抽檢n 51箱-100箱，抽檢比例為：10箱+10%抽檢n 100箱以上，抽檢比例為：10% 驗收的要素：數(shù)量驗收、質量驗收、包裝驗收、條碼驗收。 商品驗收中要注重商品保質期的驗收，要求所有到庫商品生產(chǎn)時間不能超過2個月。 驗收中單證不符或單證不全的處理n 有貨無單。是指貨物先到達而有關憑證還未到達。出現(xiàn)這種情況，

28、可先進行商品預檢，并同時向采購部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。n 有單無貨。是指有關貨物憑證已到，而在規(guī)定的時間內商品未到庫。應及時向采購部門反映比便采購部門及時向供應商或承運部門查詢。若經(jīng)過一段時間后仍沒有見到貨物，應查明原因，將單證退回注銷。n 貨未到齊。指由于運輸方式的原因，同一批商品不能同時到達，對此，應分單簽收。 驗收中質量不合格的處理n 在生產(chǎn)中或流通領域中長期存放或保管不善造成商品品質變異的，責任在供應商，應及時與供應商聯(lián)系，做出退貨或是調換的決定。驗收人員在接收時應詳細說明數(shù)量和變質的程度。n 在承運過程中發(fā)生的商品變質，責任方在承運方，驗收人員應索取承運方的記

29、錄，交由供應商或是采購部門交涉處理。 驗收中商品數(shù)量不符的處理：如經(jīng)驗收后發(fā)現(xiàn)商品的實際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時，應由收貨人員在憑證上詳細做好記錄，按實際數(shù)量簽收，并及時通知供應商和承運方。4.2.2.3 入庫作業(yè)商品檢驗合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品可以入庫作業(yè)。商品的入庫作業(yè)要嚴格按照5.1.1.1的商品儲存策略、商品儲位管理進行入庫。并且入庫商品要做好商品的保管維護。4.2.3 商品驗貨入庫工具表單4.2.3.1 商品驗收單 商品驗收單 表單編號：訂購單編號： 日期： 年 月 日編號商品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否12345678910供應商分批交貨 是 否檢

30、驗抽樣 %不良驗收結果采購倉庫檢驗總經(jīng)理主管制單員主管收貨員主管檢驗員4.3 出庫管理4.3.1 商品出庫流程4.3.2 商品出庫規(guī)范4.3.2.1 訂單作業(yè)物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單的資料確認、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內容。 訂貨方式門店或生產(chǎn)部在每一個訂貨時間點自動提交訂貨單，匯總后對訂貨單做出必要的調整后及時將訂貨單轉交采購部的配送部門，進入商品出庫流程。 訂單處理作業(yè)內容n 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的信息及數(shù)量。n 處理訂單1) 門

31、店或生產(chǎn)部門訂單建立檔案。2) 訂單資料的核對與確認：詳細核對訂單所包含的門店信息、商品信息，核對無誤后，生成最終的訂單資料。3) 分配存貨：按照訂單的順序及特殊要求分配庫存商品。4) 訂單資料輸出：經(jīng)處理后的訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。主要有揀貨單、送貨單等。4.3.2.2 分貨作業(yè)分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完畢后，再將商品按門店或配送路線的區(qū)別做分類集中。分貨作業(yè)依據(jù)送貨單進行，分貨作業(yè)要認真負責，保證分貨的準確性。4.3.2.3 交接作業(yè)包裝完畢且貼上相應的標簽后，進行交接作業(yè)。庫管員與領貨人（運輸部門人員或第三方物流人員）當面點驗商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領貨人在

32、“出庫單”上簽名。4.3.2.4 登記入賬 貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務部人員，財務人員要及時將出庫信息錄入到財務系統(tǒng)中，以完成對門店的財務管理與監(jiān)督。4.4 退庫管理4.4.1 商品退庫流程4.4.2 商品退庫規(guī)范 退庫作業(yè)時間要求運營部在每個月的第2周周五補貨前提醒門店完成門店退貨流程；采購部（配送中心）在每個月的第2周周五補貨前提醒門店完成退貨前準備（退貨商品整理打包，封裝）。 退庫商品運回配送中心（倉庫）規(guī)范n 退庫商品由補貨車輛在返程時運回配送中心（倉庫）。n 商品退貨單必須與退貨商品一并送達配送中心（倉庫），如無商品退貨單的，可退回門店（加盟商），由此產(chǎn)生的一切費用由門店

33、（或加盟商）承擔。 退庫商品入庫保管規(guī)范n 庫管人員根據(jù)商品退貨單清點整理退庫商品，數(shù)量核對無誤后入退庫商品區(qū)保管。n 倉庫將退回的商品，視不同退庫原因，分別存放于退庫區(qū)并做相應標記。5 倉庫日常工作管理5.1 倉庫庫存管理5.1.1 商品存儲管理倉庫的商品存儲管理有兩層含義：n 商品的儲存，是指依據(jù)倉庫的布局和商品特性，將商品存放在適宜存放的環(huán)境或場所的活動。n 商品的保管，是指為保證商品安全可靠、數(shù)量無差錯、質量無變化而進行的商品看管和維護作業(yè)。5.1.1.1 商品的儲存 儲位指派的原則：n 確保商品安全原則：對商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲環(huán)境中。n 提高作業(yè)效率

34、原則：對周轉頻次高，商品重量大的商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨的時間和揀貨的工作量。 儲位編碼當規(guī)劃好各儲區(qū)儲位后，對每一個儲位進行編碼，并將儲位編碼與儲存的商品的品種、商品的條碼對應起來。大大簡化了商品查找的過程，提高了商品入庫、揀貨及商品維護的工作效率。5.1.1.2 商品的保管商品保管主要有以下幾個方面的工作： 嚴格商品驗收。商品入庫時要嚴格把關，查清商品狀況，防止在儲存期間出現(xiàn)商品品質、口味等的變化，造成商品損失。 認真檢查商品。定期或不定期的檢查庫存商品狀況，如商品的數(shù)量、質量、包裝等。可與商品的盤點同時進行。 確保倉儲條件。保證商品特性所要求的保管條件，特別注意倉庫溫度濕度

35、控制、保持庫存區(qū)清潔，以維護商品質量安全。如有異常情況發(fā)生，應及時采取有效措施加以防治，并上報配送部門主管。5.1.2 商品存貨管理商品存貨管理是將商品的庫存量保持在適當?shù)臉藴蕛龋悦獯尕涍^多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少導致倉容浪費、貨品供不應求，對的銷售造成影響。 倉庫安全庫存的制定n 倉庫綜合商品的供應商情況、商品在體系中的銷售數(shù)據(jù)、訂購商品的到貨時限等因素，制定出每一類商品的安全庫存。n 安全庫存并不是一成不變的，要隨著商品在體系中的商品銷售生命周期動態(tài)確定。5.2 倉庫盤點管理5.2.1 倉庫盤點時間n 每月與門店同步進行盤點，一般安排在每月的30或31號，采取全盤方式。盤點

36、時需有財務人員監(jiān)督盤點過程。n 不定期的對暢銷商品和貴重商品進行盤點。5.2.2 倉庫盤點流程及規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單盤點前準備1) 明確建立盤點的程序和具體方法2) 配合財務會計做好準備3) 準備盤點使用的基本工具和表單4) 盤點計劃的制定，盤點人員的準備5) 結算庫存資料u 工作重點商品出入庫資料的結算；盤點人員的到位采購部（配送部門）財務部培訓盤點人員1) 對盤點的方法、盤點作業(yè)流程和要求進行培訓2) 盤點人員需熟練掌握盤點的基本要領、工具表單填寫3) 部門管理人員作為盤點監(jiān)督人員，要熟悉盤點現(xiàn)場和盤點工作u 工作重點培訓盤點人員，保證其掌握盤點要領和工具表單的填寫

37、 采購部（配送部門）清理庫存區(qū)盤點工作開始前，要對庫存區(qū)及庫存商品進行清理，包含的主要工作有：1) 對尚未辦理入庫手續(xù)的商品，應予以標明，不在盤點之列。2) 對已辦理出庫手續(xù)的商品，要提前通知有關部門或人員，運到相應的配送區(qū)域。3) 帳卡、單據(jù)、資料均應整理后統(tǒng)一結清。4) 整理商品堆垛、貨架等，使其整齊有序，以便于清點計數(shù)。5) 通知各需求部門預領所需物品，盤點開始后，不能取用庫存區(qū)商品。u 工作重點界定清晰盤點的商品，對未入庫或已出庫的商品不能計入盤點數(shù)據(jù)采購部（配送部門盤點作業(yè)1) 進行盤點工作2) 由于盤點工作比較單調，要注意加強對盤點人員的監(jiān)督與領導，活躍工作氣氛，注意勞逸結合。3) 盤點人員工作要仔細認真，防止出現(xiàn)差錯。u 工作重點盤點人員工作要仔細認真，監(jiān)督人員加強監(jiān)督采購部（配送部門商品盤點表盤點盈虧處理1) 盤點結束后，依據(jù)商品盤點表進行盤點盈虧分析2) 查找盤點盈虧的原因，對商品盤點盈虧進行調整，使賬面數(shù)和實物數(shù)一致。u 工作重點通過盈虧分析及調整，保證商品賬面