物資機(jī)械管理制度35頁

1、項(xiàng)目物資計(jì)劃管理制度1.項(xiàng)目施工調(diào)查結(jié)束后兩日內(nèi)，根據(jù)工程量清單由施工技術(shù)部門核定本項(xiàng)目主要物資的數(shù)量提交項(xiàng)目物資設(shè)備部，由項(xiàng)目物資設(shè)備部部長(zhǎng)主持編制本項(xiàng)目材料供應(yīng)計(jì)劃書，經(jīng)相關(guān)部門審核、經(jīng)理審批后上報(bào)公司。2.項(xiàng)目部工程技術(shù)部門在接到施工設(shè)計(jì)圖紙后 15 日內(nèi)，依據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工配合比、規(guī)范及相應(yīng)物資消耗定額、損耗率分工號(hào)、部位編制出主要物資需用數(shù)量明細(xì)表，該表經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)合無誤后編制主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表。兩表作為整個(gè)項(xiàng)目材料消耗的控制依據(jù)。3. 主要物資需用限額數(shù)量明細(xì)表要根據(jù)項(xiàng)目分包計(jì)劃結(jié)合協(xié)作單位施工合同和內(nèi)容分別編制，作為控制協(xié)作單位領(lǐng)料的依據(jù)。4.項(xiàng)目工程

2、技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的月度施工計(jì)劃、主要物資需用數(shù)量明細(xì)表編制主要物資月度需用量計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后于每月 25 日前提交項(xiàng)目物資設(shè)備部，作為物資部門編制物資采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。5.項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)工程技術(shù)部提交的主要物資月度需用量計(jì)劃表和盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫存后編制主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）表，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)管理、工程經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)三部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）表是物資人員進(jìn)行采購(gòu)并組織供應(yīng)的依據(jù)。7.各類計(jì)劃在編制過程中均要有編制說明，填寫要規(guī)范、完整，要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用部位、使用時(shí)間等，并經(jīng)相關(guān)部門簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)審批和單位蓋章。8.計(jì)劃

3、的編制應(yīng)提前，加工生產(chǎn)周期長(zhǎng)的特殊物資的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)滿足生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)男枰?物資供應(yīng)商管理制度1.供應(yīng)商的管理和評(píng)價(jià)由實(shí)際采購(gòu)項(xiàng)目物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。2.每年7月份項(xiàng)目物資設(shè)備部對(duì)涉及本項(xiàng)目的主要物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，由物資設(shè)備部部長(zhǎng)牽頭組織工程技術(shù)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)、工經(jīng)等部門成立供應(yīng)商評(píng)審小組，根據(jù)項(xiàng)目管理手冊(cè)物資供方調(diào)查審批表（CRECSH-PM-1002）、物資供方定期復(fù)評(píng)表（CRECSHPM1003）對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)公司進(jìn)行審批。3.新開工項(xiàng)目的物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)不限時(shí)間，在招標(biāo)采購(gòu)前完成本項(xiàng)目涉及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作。4.項(xiàng)目在評(píng)價(jià)后，建立本項(xiàng)目的物資合格供方名錄，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施

4、。5、供應(yīng)商應(yīng)在每月25日前與項(xiàng)目物資設(shè)備部完成對(duì)賬簽認(rèn)工作，并提供有效發(fā)票。6、對(duì)于以次充好、不能按采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)提供物資、服務(wù)態(tài)度較差的供貨商，項(xiàng)目物設(shè)部門備案，并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。多次發(fā)生上述情況的報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門列入黑名單，三年內(nèi)不得使用該供貨商。物資采購(gòu)及合同管理制度1.在施工調(diào)查階段，項(xiàng)目物資設(shè)備部門在公司組織相下，對(duì)當(dāng)?shù)氐馁Y源狀況進(jìn)行深入、全面的市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要材料的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸條件等，同時(shí)應(yīng)注意收集供應(yīng)廠商的有關(guān)資料；2.在項(xiàng)目施工過程中，項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)做好以下幾方面的工作：2.1 組織經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)查。物資人員除了對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)

5、行實(shí)地走訪外，還應(yīng)通過廣泛的信息渠道及時(shí)了解和掌握當(dāng)?shù)匚镔Y市場(chǎng)的變動(dòng)情況；2.2 每次市場(chǎng)調(diào)查結(jié)束后，項(xiàng)目物資管理部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果形成調(diào)查報(bào)告，并經(jīng)參與單位和部門共同簽認(rèn)。在市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁的情況下，項(xiàng)目部應(yīng)加大調(diào)查的頻次，每月不少于一次，以保證調(diào)查結(jié)果能準(zhǔn)確、及時(shí)地反映市場(chǎng)變動(dòng)狀況；2.3 每季度項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)對(duì)本地區(qū)的物資市場(chǎng)行情進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)和分析，包括各種主要材料的現(xiàn)行價(jià)格、漲跌幅度、影響價(jià)格的主要因素以及未來一段時(shí)間的價(jià)格走勢(shì)；建立信息價(jià)格變化臺(tái)帳。3.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)成立采購(gòu)工作小組，制定相應(yīng)的采購(gòu)管理辦法，根據(jù)公司、子（分）公司采購(gòu)管理辦法，明確項(xiàng)目經(jīng)理部的采購(gòu)范圍及權(quán)限。采購(gòu)工作

6、小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目書記擔(dān)任，其成員除工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人外，還應(yīng)邀請(qǐng)上一級(jí)單位法律、紀(jì)檢部門參加。4.項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)權(quán)限負(fù)責(zé)組織和參與公司組織的招標(biāo)采購(gòu)工作，就招標(biāo)物資數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)時(shí)間、廠家要求配合公司編制招標(biāo)文件，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。5.招標(biāo)結(jié)束后，根據(jù)批準(zhǔn)的中標(biāo)結(jié)果，項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同，組織項(xiàng)目部工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同評(píng)審工作，評(píng)審合格后報(bào)公司進(jìn)行評(píng)審。6.根據(jù)公司評(píng)審的結(jié)果，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，并將合同報(bào)公司備案。 7項(xiàng)目經(jīng)理部主要大宗物資實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)，具體執(zhí)行公司、子（分）公司集中采購(gòu)招標(biāo)管理辦法，實(shí)施程序、步驟

7、按公司印發(fā)的物資采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施規(guī)程。 8項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)程序，完善相關(guān)的活動(dòng)和記錄。對(duì)不適宜采取招標(biāo)采購(gòu)的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)采購(gòu)等方式進(jìn)行，妥善保存談判會(huì)議紀(jì)要、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購(gòu)比價(jià)匯總表等資料。二三項(xiàng)料采購(gòu)，實(shí)施限價(jià)采購(gòu)，在項(xiàng)目施工準(zhǔn)備階段，由物資部門牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理、書記、主管生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確常用物資采購(gòu)價(jià)格范圍及質(zhì)量要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中在選定的供應(yīng)商中擇優(yōu)購(gòu)買。9. 批量物資采購(gòu)必須與供方簽訂書面采購(gòu)合同，采購(gòu)合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行合同評(píng)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審后報(bào)上級(jí)單位評(píng)審

8、，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的采購(gòu)合同由項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂。項(xiàng)目物資管理部門建立物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同的簽訂、履行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)向上級(jí)單位上報(bào)合同管理報(bào)表。對(duì)于分批次供貨、結(jié)算的采購(gòu)合同，在合同履行完畢時(shí)簽訂封帳協(xié)議。物資收發(fā)料管理制度1、物資驗(yàn)收制度1.1 項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部應(yīng)該對(duì)本項(xiàng)目涉及的主要物資的計(jì)劃儲(chǔ)備量，所儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩?，施工需要等條件設(shè)置必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。合理布局料場(chǎng)、庫區(qū)、并按要求進(jìn)行建設(shè)或租賃。1.2 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。1.3 物資到場(chǎng)后，由項(xiàng)目材料員、技術(shù)部門人員和使用單位

9、材料責(zé)任人共同對(duì)到貨物資進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，驗(yàn)收物資數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、質(zhì)保書等資料，驗(yàn)證其是否和采購(gòu)計(jì)劃一致，當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量和送貨數(shù)量符合后，方可在送貨單上簽字。1.4 送貨單上簽字由項(xiàng)目材料人員和協(xié)作單位授權(quán)領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)，作為與使用單位確定保管責(zé)任的依據(jù)。也可由項(xiàng)目材料人員委托項(xiàng)目使用單位材料責(zé)任人簽收。1.5 項(xiàng)目協(xié)作單位授權(quán)領(lǐng)料人必須出具由協(xié)作單位法人代表授權(quán)的領(lǐng)料授權(quán)書方為有效，授權(quán)書一式兩份分別在材料部門和工經(jīng)部門備案，對(duì)其使用保管的材料簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)。1.6 物資到場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)后 1 天內(nèi)填制進(jìn)場(chǎng)登記單、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收單。1.7 驗(yàn)收簽字小票必須妥善保管，分類別分月進(jìn)行裝訂留存。2、物資發(fā)料制

10、度2.1 物資發(fā)料必須按工號(hào)部位和協(xié)作單位施工合同單位進(jìn)行發(fā)料，并在發(fā)料單上詳細(xì)注明工號(hào)或部位名稱，領(lǐng)料單位名稱。2.2 發(fā)料應(yīng)由驗(yàn)收合格的物資庫中發(fā)出，發(fā)料單必須注明領(lǐng)料單位、使用部位，物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量及物資分類等信息。2.3 物資發(fā)料實(shí)行限額發(fā)料制度，物資部門根據(jù)編制好的分工號(hào)（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺(tái)賬分工號(hào)部位、協(xié)作單位按實(shí)際發(fā)料日期進(jìn)行登記，工程技術(shù)部門提供的主要物資需用限額數(shù)量計(jì)算表作為材料員發(fā)料的最高限額，原則上對(duì)工號(hào)或部位的發(fā)料不得超過限額發(fā)料數(shù)量。2.4 領(lǐng)料人必須固定，無論是自己的作業(yè)班組還是協(xié)作隊(duì)伍的領(lǐng)料人必須固定，領(lǐng)料人要經(jīng)過領(lǐng)料單位法定代表人書面授

11、權(quán)。2.5 物資發(fā)料必須嚴(yán)格按施工進(jìn)度發(fā)料，單次發(fā)料數(shù)量不得超過當(dāng)月施工生產(chǎn)計(jì)劃消耗數(shù)量。2.6 物資發(fā)料時(shí)材料員要把所發(fā)物資的標(biāo)識(shí)填寫在發(fā)料單上，如物資的規(guī)格、名稱、生產(chǎn)廠家、批號(hào)等產(chǎn)品狀態(tài)，并把此傳遞給施工部門，用以實(shí)現(xiàn)物資發(fā)料的可追溯性。物資現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)保管制度1、經(jīng)初步數(shù)量和外觀驗(yàn)收合格的物資，可以進(jìn)庫，保管在庫區(qū)待驗(yàn)區(qū)，等待試驗(yàn)部門取樣或檢驗(yàn)結(jié)果。2、對(duì)鋼材、水泥等在使用前應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢的物資，應(yīng)按規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序進(jìn)行復(fù)檢，由物資部門填制試驗(yàn)委托單;交項(xiàng)目試驗(yàn)室取樣進(jìn)行試驗(yàn)。3、待試驗(yàn)結(jié)果返回后，物資部門倉(cāng)庫保管員對(duì)庫內(nèi)物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)合格的物資應(yīng)及時(shí)點(diǎn)收入帳，并在儲(chǔ)存區(qū)懸掛合格標(biāo)識(shí)

12、，對(duì)經(jīng)試驗(yàn)后的不合格品，必須單獨(dú)存放，設(shè)不合格標(biāo)識(shí)，并做好記錄，及時(shí)反饋，以便處理。4、不合格品的控制，對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)后不合格的物資，要及時(shí)找出原因，由于是供應(yīng)商的原因造成的，要做好記錄，按照供應(yīng)合同的約定退貨或索賠。對(duì)給生產(chǎn)造成影響的，必須報(bào)公司主管部門，公司將根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度決定是否在黑名單中予以公布。5、庫存物資標(biāo)識(shí)規(guī)則：物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，所有到場(chǎng)進(jìn)庫物資均應(yīng)懸掛產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)廠家保管人等信息。6、物資的存放要按其類型、規(guī)格、批號(hào)分類擺放，做到正確、整齊、健全穩(wěn)固、合理鋪墊、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識(shí)明顯。7、對(duì)所有進(jìn)庫物資進(jìn)行外觀質(zhì)量、數(shù)量及隨行文件做

13、驗(yàn)證，質(zhì)量合格后，管庫員據(jù)實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄作為入庫和報(bào)銷的依據(jù)。8、物資倉(cāng)庫要認(rèn)真執(zhí)行物資保管規(guī)定，做到無變質(zhì)、銹蝕、霉?fàn)€、蟲蛀物資。物資的堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)或有毒物品必須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具。危險(xiǎn)物品單獨(dú)存放，作好必要的標(biāo)識(shí)。9、出庫物資必須手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、標(biāo)識(shí)清楚，并按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。出庫時(shí)，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對(duì)出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)憑證、技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)無誤后，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字后發(fā)料。禁止先發(fā)料后辦理領(lǐng)料手續(xù)的情況發(fā)生。10、不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不得發(fā)放投入使用。因施工急

14、需，需緊急放行的物資，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可放行。同時(shí)，要在該物資上做好標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能及時(shí)追回或更換。凡不能實(shí)現(xiàn)追回或更換的物資，不得緊急放行。11、要求倉(cāng)庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，做到帳、卡、物相符。帳、卡、物、單據(jù)、憑證要正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，改錯(cuò)方式符合規(guī)定。12、庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理，設(shè)立明顯的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。要按消防的要求，配置相應(yīng)的消防器材，由專人管理，定期檢查?；鸸て?、危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專庫保管，并有專人負(fù)責(zé)。13、倉(cāng)庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情，無設(shè)備物資損壞事故，無人身傷亡事故。物資盤點(diǎn)管理制度1、堅(jiān)持物資月盤點(diǎn)制度，有動(dòng)態(tài)的隨時(shí)盤點(diǎn)，無

15、動(dòng)態(tài)的定期盤點(diǎn)，并做好記錄，及時(shí)處理。物資盤點(diǎn)中可能會(huì)出現(xiàn)兩種情況的庫存，一是帳面庫存，二是實(shí)際庫存（含已發(fā)料但還未使用的在施工生產(chǎn)途中剩余的物資）。在管理中，要保持帳面物資數(shù)量和實(shí)際庫存的一致，盡量減少施工施工生產(chǎn)途中剩余的物資數(shù)量，做到工完料盡帳面清。2、項(xiàng)目每月 25 日為物資盤點(diǎn)盤點(diǎn)日期，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組織、項(xiàng)目物資、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、協(xié)作單位授權(quán)委托的物資領(lǐng)料人員參加盤點(diǎn)，共同對(duì)庫存物資進(jìn)行確認(rèn)。3、盤點(diǎn)要保存好盤點(diǎn)原始記錄，并由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量的真實(shí)性負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后及時(shí)編制物資盤點(diǎn)記錄表。4、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)和項(xiàng)目工程技術(shù)部門確認(rèn)好實(shí)際庫存的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，并附盤點(diǎn)說明。5、盤點(diǎn)要以工號(hào)和

16、協(xié)作單位合同為單位，分別盤點(diǎn)和記錄。6、項(xiàng)目經(jīng)理部物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目已完工工程量統(tǒng)計(jì)同步。庫存盤點(diǎn)不僅包括庫房及料場(chǎng)的原材料庫存，還包括各工號(hào)、各工序所形成的中間庫存，包括原材料、在制品、半成品庫存。盤點(diǎn)數(shù)量必須準(zhǔn)確、真實(shí)、全面?，F(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品盤點(diǎn)，由工程技術(shù)部門、工經(jīng)部門、物資部門、施工作業(yè)隊(duì)共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由工程技術(shù)部門編制，于盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)完成；原材料盤點(diǎn)由物資部門、施工作業(yè)隊(duì)共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由物資部門負(fù)責(zé)編制，于盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)完成。物資結(jié)算管理制度1、結(jié)算的原則 ：以合同或發(fā)票為依據(jù)：以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽收的物資簽收單數(shù)量為原始憑證，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資及時(shí)驗(yàn)收，物資

17、到場(chǎng)后一天，物資部門根據(jù)驗(yàn)收簽單，填制驗(yàn)收單，完成物資驗(yàn)收并進(jìn)賬核算。2、結(jié)算的類別:結(jié)算分與供應(yīng)商的結(jié)算和與協(xié)作單位的結(jié)算。3、結(jié)算應(yīng)按月結(jié)算：材料驗(yàn)收合格后或單位工程結(jié)束 30 天內(nèi)必須完成和供應(yīng)商的結(jié)算和協(xié)作單位的領(lǐng)料最終結(jié)算；編制結(jié)算書，材料、經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)。（與協(xié)作單位的結(jié)算也稱封帳協(xié)議）4、結(jié)算原則：量?jī)r(jià)分離，數(shù)量與單價(jià)分責(zé)任人負(fù)責(zé)，單價(jià)由物資采購(gòu)人員、物資負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；數(shù)量由驗(yàn)收人、使用人、材料負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。5、物資帳務(wù)處理必須及時(shí)，準(zhǔn)確，信息填寫完整。規(guī)定項(xiàng)目物資結(jié)帳日為每月的 25 日，每月的結(jié)算周期為上月 26 日至當(dāng)月 25 日進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收合格和

18、發(fā)料的物資。6、結(jié)算審核與付款：財(cái)務(wù)部門核定結(jié)算與合同、計(jì)劃是否相符，嚴(yán)禁結(jié)算款項(xiàng)超過合同款項(xiàng)。結(jié)算手續(xù)不全嚴(yán)禁付款。物資核算管理制度1、項(xiàng)目經(jīng)理部每月末開展混凝土、勞務(wù)隊(duì)伍施工用物資、施工設(shè)備燃油核算；季末開展工程實(shí)體主要物資開累核算及周轉(zhuǎn)材料季度核算；項(xiàng)目竣工后開展工程實(shí)體主要物資、施工設(shè)備用燃油及周轉(zhuǎn)材料開累核算。2、月核算制度：2.1 每月由工程技術(shù)部門根據(jù)當(dāng)月勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)際已完工程量提報(bào)勞務(wù)分包主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表物資消耗損耗率按照勞務(wù)分包合同約定執(zhí)行。2.2 根據(jù)分工號(hào)（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺(tái)賬及物資盤點(diǎn)記錄表計(jì)算出當(dāng)月勞務(wù)隊(duì)伍材料實(shí)耗量。2.3 編制勞務(wù)分包主要物資消耗核算表

19、，分析物資節(jié)超原因，并制訂整改措施。2.4 物資部門根據(jù)勞務(wù)分包主要物資消耗核算表的核算結(jié)果，編制勞務(wù)分包物資扣款清單，經(jīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部及項(xiàng)目經(jīng)理審核，勞務(wù)隊(duì)伍簽認(rèn)后，提交工經(jīng)部門執(zhí)行扣款。3、季度核算制度3.1 工程技術(shù)部門于季度末對(duì)所有單位工程進(jìn)行實(shí)際完成工程量盤點(diǎn)（含已完未計(jì)量工程），計(jì)算物資應(yīng)耗量并提報(bào)分工號(hào)主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表（開累）給物資部門。3.2 物資部門組織對(duì)各工號(hào)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)（與月末工程量盤點(diǎn)同步），填制物資盤點(diǎn)記錄表。3.3 根據(jù)分工號(hào)（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺(tái)賬、物資盤點(diǎn)記錄表及“物資管理系統(tǒng)”計(jì)算各單位工程的物資實(shí)耗量（開累）。3.4 工經(jīng)部提供各種主要物

20、資的責(zé)任預(yù)算單價(jià)，作為價(jià)差核算的依據(jù)。3.5 物資部門編制季度主要物資消耗核算表（開累），對(duì)各工號(hào)主要物資消耗進(jìn)行開累核算，統(tǒng)計(jì)工程項(xiàng)目自開工以來各工號(hào)主要物資實(shí)際發(fā)生的量差和價(jià)差。3.6 匯總季度主要物資消耗核算表（開累）中各工號(hào)物資消耗數(shù)量，編制季度物資消耗核算匯總表（開累），統(tǒng)計(jì)低值易耗品費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用及運(yùn)雜費(fèi)一并填列。3.7 項(xiàng)目部召開物資成本分析會(huì)議，對(duì)季度主要物資消耗核算表（開累）中數(shù)量、單價(jià)出現(xiàn)的重大盈虧現(xiàn)象，進(jìn)行原因分析，商討改進(jìn)措施，形成季度物資成本盈虧分析報(bào)告。3.8 季度末工程技術(shù)部門根據(jù)已完工程量及施工組織設(shè)計(jì)，計(jì)算周轉(zhuǎn)材料應(yīng)耗數(shù)量。3.9 項(xiàng)目自購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料需填制周

21、轉(zhuǎn)材料攤銷表，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇合適的攤銷方式；項(xiàng)目外租的周轉(zhuǎn)材料需填制周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 季度末需對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)盤盈或盤虧金額。3.10 編制季度周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用核算表，分析虧損原因是客觀因素還是管理失誤造成的，對(duì)于因管理失誤造成的周轉(zhuǎn)料虧損，要及時(shí)分析原因并采取措施。廢舊物資處理制度1、積壓物資是指質(zhì)量低劣，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的；保管不善，嚴(yán)重銹蝕或超過存放期限已不能再使用的；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落后，能耗較高，已被淘汰的；產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理，無法改作它用和無改制經(jīng)濟(jì)價(jià)值的專業(yè)設(shè)備或非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備；保管費(fèi)用較高，或無繼續(xù)保存價(jià)值的工程專用物資。廢舊物資是指生產(chǎn)、加工剩余的邊角料，具有回收價(jià)值的報(bào)

22、廢物品。2、處理物資的范圍，凡項(xiàng)目采購(gòu)和供應(yīng)的物資，無論何種供應(yīng)方式，其邊角料的回收均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)，項(xiàng)目物資管理部門為責(zé)任部門，負(fù)責(zé)廢舊物資的統(tǒng)一回收、保管、監(jiān)控管理。3、協(xié)作隊(duì)伍或施工班組作為領(lǐng)料單位，無權(quán)處置項(xiàng)目供應(yīng)的廢舊物資，必須按項(xiàng)目要求合理使用和交回所剩物資及邊角料。4、處理程序：積壓、廢舊物資的處理，處理單位要列出物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理原因，經(jīng)公司機(jī)械物資管理部批準(zhǔn)后，報(bào)公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后，方可處理。5、廢舊物資的處理由處理單位物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)人員共同參與，并出具證明給指定的單位或當(dāng)?shù)貜U品收購(gòu)站，辦理相應(yīng)的手續(xù)，處理清單上要有參與人員的簽字。6、處理單價(jià)參考當(dāng)?shù)?/p>

23、當(dāng)時(shí)的廢舊鋼材價(jià)格，爭(zhēng)取高價(jià)處理，并嚴(yán)格數(shù)量監(jiān)控，以免造成虧重等其它損失。具備拍賣或招標(biāo)處理?xiàng)l件的必須通過拍賣或競(jìng)價(jià)的方式處理。7、附件：廢舊物資處理小組名單 項(xiàng)目廢舊物資處理小組為了規(guī)范項(xiàng)目廢舊物資處理程序、杜絕漏洞、增加項(xiàng)目效益，特成立本小組，本小組人員在處理廢舊物資時(shí)，要本著公開透明、公平公正的原則，認(rèn)真監(jiān)督、負(fù)責(zé)、完成好本項(xiàng)工作。組 長(zhǎng)：周XX 劉XX副組長(zhǎng)： 組 員： 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場(chǎng)管理制度一、目的 明確項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場(chǎng)管理的內(nèi)容、要求、責(zé)任人，保證設(shè)備使用安全，降低設(shè)備使用成本，滿足項(xiàng)目施工要求。二、分工及范圍 主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理 主責(zé)部門：物資設(shè)備部 輔責(zé)部門：工

24、程管理部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部三、工作內(nèi)容 （一）項(xiàng)目開工前，工程管理部編制施工組織設(shè)計(jì)，物資設(shè)備部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提報(bào)工程項(xiàng)目主要施工機(jī)械使用計(jì)劃表，并于工程開工前15日上報(bào)公司機(jī)械物資部。公司機(jī)械物資部根據(jù)公司現(xiàn)有設(shè)備情況進(jìn)行調(diào)配。 1.內(nèi)部租賃設(shè)備： 與公司機(jī)械物資租賃中心簽訂內(nèi)部租賃合同。 2.外部租賃設(shè)備： 外租設(shè)備從公司設(shè)備租賃供應(yīng)商名冊(cè)中選定，租賃時(shí)間超過三個(gè)月或租賃費(fèi)用萬元以上的，在機(jī)械設(shè)備租入前15日向公司機(jī)械物資部提出外部租賃申請(qǐng)。公司同意外租后及時(shí)向公司機(jī)械物資部上報(bào)租賃合同，公司評(píng)審?fù)ㄟ^后，與租賃單位簽訂合同。 （二）機(jī)械進(jìn)場(chǎng)檢查制 1.檢查人：項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)

25、理、安全質(zhì)量部部長(zhǎng)、機(jī)械管理員、保管司機(jī)、操作人員、 2.檢查時(shí)間：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日。 3.檢查地點(diǎn)：設(shè)備使用地。 4.檢查內(nèi)容：（1）設(shè)備外觀是否干凈整潔無油污（2）安全裝置是否完整有效（3）是否漏氣、漏油、漏水（4）附屬裝置是否齊全（5）技術(shù)文件資料是否齊全（6）設(shè)備銘牌是否清晰可見（7）試運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常。 5.資料填寫：機(jī)械管理員在檢查驗(yàn)收后，如實(shí)填寫設(shè)備進(jìn)場(chǎng)狀況，并找相關(guān)驗(yàn)收人員簽字蓋章。項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)管理制度一、目的 明確項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)管理的內(nèi)容、要求、責(zé)任人，保證退場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)良好，使用安全。二、分工 主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理 主責(zé)部門：物資設(shè)備部三、工作內(nèi)容： 1.對(duì)于外租設(shè)備，項(xiàng)目

26、物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度及時(shí)組織設(shè)備退場(chǎng)，減少外租費(fèi)用。 2.對(duì)于內(nèi)部租賃設(shè)備，項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備退場(chǎng)前一個(gè)星期通知公司機(jī)械物資部、機(jī)械物資租賃中心，并恢復(fù)設(shè)備的狀態(tài)。 3.不論是外租設(shè)備還是內(nèi)部租賃設(shè)備，都必須辦理設(shè)備退場(chǎng)交驗(yàn)單。明確設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、退場(chǎng)時(shí)間、退場(chǎng)地點(diǎn)、退場(chǎng)原因、設(shè)備狀況、雙方經(jīng)辦人、辦理時(shí)間。 4.內(nèi)部租賃設(shè)備在辦理設(shè)備退場(chǎng)檢驗(yàn)單后，設(shè)備資料（如：機(jī)械設(shè)備履歷薄、使用說明書、合格證等）隨機(jī)械設(shè)備一起返回機(jī)械物資租賃中心。持證上崗制度1、 機(jī)械設(shè)備操作證是準(zhǔn)許操作工人獨(dú)立使用設(shè)備的證明文件，是機(jī)械設(shè)備的操作工人通過技術(shù)基礎(chǔ)理論和實(shí)際操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后所取得

27、的。2、 持證上崗是保證正確使用設(shè)備的基本要求，機(jī)械的操作工人，必須依據(jù)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉掌握操作機(jī)械的安全操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，取得有關(guān)部門發(fā)放的機(jī)械操作證后方能上崗，無操作證嚴(yán)禁操作機(jī)械。3、 進(jìn)口與重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的操作，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗的制度。通過專門培訓(xùn)，考核合格取得操作證后，方可上機(jī)操作。4、 對(duì)新上崗的操作工人，必須按崗前培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)到崗位規(guī)范要求，取得操作證后，方能上崗。5、 領(lǐng)導(dǎo)指派人員頂崗，必須考慮指派人是否有該機(jī)械的操作證，禁止指派無證或持異證的人員頂崗。6、 培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作由公司人事部組織，委托地方勞動(dòng)局培訓(xùn)中心進(jìn)行。7、 考核

28、工作一般每?jī)赡赀M(jìn)行一次。經(jīng)考核不合格者，應(yīng)吊銷操作證，調(diào)離本崗位。8、 公用的小型設(shè)備不發(fā)操作證，但須指定維護(hù)人員，落實(shí)保管責(zé)任。并隨定機(jī)定人名單統(tǒng)一報(bào)送設(shè)備主管部門。 機(jī)械定期保養(yǎng)制度1、 機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)是保證機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)和延長(zhǎng)機(jī)械使用壽命的一項(xiàng)重要工作，在用機(jī)械必須按照不同類別和型號(hào)所規(guī)定的周期和作業(yè)范圍嚴(yán)格執(zhí)行，即實(shí)行強(qiáng)制保養(yǎng)制度。2、 內(nèi)燃機(jī)械實(shí)行一、二、三級(jí)保養(yǎng)制度，其他機(jī)械實(shí)行一、二級(jí)保養(yǎng)制度。一級(jí)保養(yǎng)由保管司機(jī)及操作人員負(fù)責(zé)，二、三級(jí)保養(yǎng)由保管司機(jī)配合本單位專業(yè)保修人員進(jìn)行，以專業(yè)人員為主。也可根據(jù)本單位實(shí)際情況委外保養(yǎng)。3、 機(jī)械保養(yǎng)工作應(yīng)認(rèn)真做到“定期保養(yǎng)、對(duì)號(hào)入座（指保養(yǎng)周期

29、、保養(yǎng)作業(yè)范圍和機(jī)械本身對(duì)號(hào)）、班包機(jī)組、定位分工、漏報(bào)不漏修、一包到底、三檢（自檢、互檢、專業(yè)檢）一交”，保證機(jī)械保養(yǎng)工作有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有組織地正常進(jìn)行。4、 各機(jī)械使用單位必須根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)、機(jī)械使用情況和機(jī)械保養(yǎng)規(guī)定，由物資設(shè)備部按月編制機(jī)械保養(yǎng)計(jì)劃，并與月生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)，嚴(yán)格組織實(shí)施。5、 凡送二、三保的機(jī)械，應(yīng)提出報(bào)修單，注明進(jìn)行保養(yǎng)的等級(jí)及保養(yǎng)中應(yīng)特別注意的部分。送保的機(jī)械要保證原機(jī)完整、清潔并交清機(jī)況。6、 一級(jí)保養(yǎng)完成后，由機(jī)械班長(zhǎng)驗(yàn)收，二、三級(jí)保養(yǎng)由機(jī)械班長(zhǎng)、操作者、承保單位檢驗(yàn)人員參加驗(yàn)收。7、 一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng)完成后，要認(rèn)真填寫好“機(jī)械設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)記錄”；三級(jí)保養(yǎng)

30、完成后，經(jīng)本單位物資設(shè)備部及主管領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)并在“機(jī)械設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)竣工驗(yàn)收單”上簽認(rèn)。二、三級(jí)保養(yǎng)記錄和竣工驗(yàn)收單應(yīng)妥善保管好，并記載在履歷簿內(nèi)。對(duì)于委外保養(yǎng)的機(jī)械，竣工后應(yīng)索取相關(guān)憑證，由物資設(shè)備部保存。巡回檢查制度1、 為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，消除機(jī)械隱患，保持機(jī)械良好技術(shù)狀態(tài)，必須堅(jiān)持巡回檢查制度。2、 巡回檢查制度是機(jī)械在使用前后 、辦理交接時(shí)，由操作人員按規(guī)定路線對(duì)一臺(tái)機(jī)械的各個(gè)部分進(jìn)行一次詳細(xì)、全面的巡回檢查。正在生產(chǎn)的機(jī)械，也應(yīng)利用休息停機(jī)間隙進(jìn)行巡回檢查。3、 物資設(shè)備部應(yīng)對(duì)本單位現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備，按照前右后左下上，機(jī)械的六個(gè)方位，制訂出科學(xué)的巡回檢查路線、檢查點(diǎn)，并繪制出巡回檢查圖

31、。4、 機(jī)械操作人員必須熟知本機(jī)械巡回檢查圖，并在使用中按巡回檢查圖所規(guī)定的路線對(duì)本機(jī)械的各個(gè)部分進(jìn)行一次詳細(xì)、全面的巡回檢查。5、 巡回檢查應(yīng)在機(jī)械停止運(yùn)轉(zhuǎn)，工作裝置落到地面以后進(jìn)行。6、 對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取有效措施，給予排除，以消除隱患，決不可以讓機(jī)械帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。如若處理不了，應(yīng)迅速找維修人員加以解決，重大故障如不能立即處理應(yīng)馬上報(bào)告物資設(shè)備部，物資設(shè)備部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行排除。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題及處理過程，操作人員要記載在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄本上。 交接班制度1、 交接班制度是保證機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本制度，多班制生產(chǎn)的機(jī)械必須嚴(yán)格執(zhí)行。2、 交接班制度由值班司機(jī)負(fù)責(zé)執(zhí)行，多人操作的單機(jī)或機(jī)

32、組除執(zhí)行崗位交接外，值班負(fù)責(zé)人或機(jī)長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行全面交接并填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接記錄。3、 機(jī)械交接時(shí)，交接人員必須對(duì)機(jī)械作全面檢查，做到不漏項(xiàng)目，交接清楚，嚴(yán)格做好以下交接工作：完成任務(wù)和生產(chǎn)情況；記錄情況；備品、附件、工具情況；機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況；為下一班的生產(chǎn)準(zhǔn)備及衛(wèi)生清潔等情況；上級(jí)指示及注意事項(xiàng)。交接班時(shí)，要嚴(yán)格做到“八交清”和“五不接”。即：八交：1.交運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2.交潤(rùn)滑情況；3.交緊固情況； 4.交工具、備品；5.交記錄情況； 6.交設(shè)備技術(shù)狀況；7.交注意事項(xiàng)和安全措施；8.交為下一班的生產(chǎn)準(zhǔn)備及情況。 五不接：機(jī)械技術(shù)狀況不好不接；保養(yǎng)不徹底不接；工具、附件、備品不齊全不接；運(yùn)轉(zhuǎn)

33、記錄填寫不全、不準(zhǔn)，不接；生產(chǎn)任務(wù)不清不接。4、 由于交接不嚴(yán)、檢查不細(xì)、記錄不全、情況不明，在接班后發(fā)生的機(jī)械事故由接班人負(fù)責(zé)。5、 一班制的機(jī)械，雖不進(jìn)行交接班手續(xù)，但也應(yīng)按照交接班內(nèi)容做好下班前的準(zhǔn)備工作方可離崗。當(dāng)機(jī)械發(fā)生異常時(shí)要填寫運(yùn)行記錄和記載故障情況。 設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度1、 設(shè)備資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料包括機(jī)械臺(tái)賬、機(jī)械履歷簿、隨機(jī)技術(shù)資料、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄、固定資產(chǎn)管理卡片及定期報(bào)表等。各單位機(jī)械設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)自身管理工作的需要，建立和完善必要的基礎(chǔ)資料，做好資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。2、 機(jī)械臺(tái)賬是掌握機(jī)械情況的主要資料，各級(jí)機(jī)械管理部門都要建立機(jī)械臺(tái)賬

34、，臺(tái)賬各項(xiàng)內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確、齊全，并隨時(shí)清查，做到賬物相符。3、 機(jī)械履歷簿是機(jī)械的歷史檔案，凡屬固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備均應(yīng)建立。履歷簿中要詳細(xì)記錄機(jī)械簡(jiǎn)歷、變動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)、修理、保養(yǎng)、消耗、技術(shù)改造、事故等資料。履歷簿由機(jī)械保管單位保管，并由專人負(fù)責(zé)，及時(shí)認(rèn)真填寫。4、 隨機(jī)技術(shù)資料，如機(jī)械使用說明書、出廠合格證、圖紙、備件目錄等，應(yīng)由機(jī)械管理部門妥善保管，重點(diǎn)大型機(jī)械設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)資料由公司保管5、 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄是機(jī)械的使用原始憑證，應(yīng)由操作司機(jī)將機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)、油料消耗、保養(yǎng)情況、機(jī)械狀況、完成工作量等認(rèn)真如實(shí)填寫，并按月匯總，逐級(jí)上報(bào)。6、 新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄是設(shè)備組固的憑證，凡上級(jí)

35、分配或批準(zhǔn)購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備到達(dá)后，接受單位應(yīng)立即組織機(jī)械，財(cái)務(wù)等部門人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時(shí)填寫“新機(jī)械到達(dá)通知單”和“新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄”，報(bào)公司機(jī)械管理部門，辦理組固手續(xù)。7、 固定資產(chǎn)管理卡片是設(shè)備資產(chǎn)的憑證，登記設(shè)備的管理號(hào)碼、固資原值、凈值變更記載和移動(dòng)記載。新購(gòu)機(jī)械組固后應(yīng)立即建立單臺(tái)設(shè)備的固定資產(chǎn)管理卡片。8、 定期報(bào)表是機(jī)械統(tǒng)計(jì)工作的一項(xiàng)重要組成部分，是反映企業(yè)技術(shù)裝備程度和機(jī)械設(shè)備綜合管理情況的手段，也是全面掌握機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、分布、技術(shù)狀態(tài)等基本情況，作為研究和制定有關(guān)設(shè)備管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和指標(biāo)的依據(jù)。各單位要正確填寫各種報(bào)表及時(shí)上報(bào)公司，上報(bào)時(shí)間為

36、每季末和年末前五日，報(bào)表分為：季報(bào)：主要施工機(jī)械使用情況表； 主要施工機(jī)械（單機(jī)）使用情況表；機(jī)械使用保管狀況季報(bào)； 機(jī)械事故統(tǒng)計(jì)表。 項(xiàng)目機(jī)械油水管理制度一、目的： 燃油、潤(rùn)滑油、液壓油、冷卻水的正確管理和合理使用是設(shè)備維護(hù)工作的重要環(huán)節(jié)。搞好油水管理工作，對(duì)于減少設(shè)備故障以保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，減少機(jī)件磨損以延長(zhǎng)使用壽命，都有著重要的作用。二、分工 主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理 主責(zé)部門：物資設(shè)備部3、 使用原則（一）燃油的使用 1.使用的燃油，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格按說明書的規(guī)定使用； 2.保管燃油必須遵守有關(guān)的規(guī)定，加注燃油的工具，必須清潔，無灰塵、水、雜質(zhì)等； 3.柴油在使用前必須經(jīng)過沉淀，沉淀

37、時(shí)間最低不少于48小時(shí)； 4.使用代用的燃油，必須按有關(guān)部、委的規(guī)定采取相應(yīng)的措施，不得無根據(jù)地使用代用燃油。（二）潤(rùn)滑油的使用 1.潤(rùn)滑油、齒輪油、潤(rùn)滑脂都應(yīng)按原廠規(guī)定牌號(hào)使用。代用潤(rùn)滑油必須按有關(guān)規(guī)定采取措施，不得盲目使用代用潤(rùn)滑油； 2.潤(rùn)滑油量要適當(dāng)。加油過多會(huì)增加運(yùn)轉(zhuǎn)阻力和造成竄油；油量過少會(huì)引起潤(rùn)滑不良；3.潤(rùn)滑油品實(shí)行定期更換制。按照機(jī)械保養(yǎng)規(guī)范和說明書規(guī)定的周期，事先經(jīng)過油質(zhì)化驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行鑒定，由設(shè)備管理人員決定是否更換。換油時(shí)務(wù)必將舊油放盡，并做好換油記錄； 4.潤(rùn)滑油（脂）應(yīng)妥善保管，防止水、灰塵、泥、沙等混入。加注的工具應(yīng)清潔。 （三）液壓油的使用 1.液壓及液力系

38、統(tǒng)用液壓油，應(yīng)符合原廠說明書規(guī)定的牌號(hào)； 2.液壓油的污染是造成液壓系統(tǒng)故障的重要原因，因此，要嚴(yán)格防止空氣、水、灰塵、雜物混入； 3.液壓油應(yīng)按機(jī)械說明書規(guī)定的周期定期更換，換新液壓油時(shí)，必須將液壓系統(tǒng)內(nèi)的舊油放盡，并用新油清洗； 4.加入的新液壓油必須過濾，同時(shí)注意加注方法及工具的清潔，以防空氣混入。 （四）機(jī)械用水 1.機(jī)械用冷卻水，必須采用干凈的軟水，硬度高的水應(yīng)作軟化處理； 2.冬季氣溫降至4以下時(shí)，停機(jī)后應(yīng)放盡水箱和機(jī)體內(nèi)的冷卻水； 3.使用防凍液的機(jī)械，在使用防凍液前應(yīng)送外化驗(yàn)，使用中應(yīng)經(jīng)常檢測(cè)其密度和PH值，并根據(jù)其消耗情況及密度，及時(shí)添加蒸溜水或相應(yīng)品牌的防凍液。 4.當(dāng)防凍

39、液有異味、混濁、沉淀或值超過8時(shí)應(yīng)當(dāng)予以更換。項(xiàng)目機(jī)械使用經(jīng)濟(jì)核算制度一、目的： 明確機(jī)械使用費(fèi)用，控制機(jī)械使用成本。二、分工 主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目經(jīng)理 主責(zé)部門：物資設(shè)備部 輔責(zé)部門：工程管理部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部三、工作內(nèi)容 1.根據(jù)項(xiàng)目工程實(shí)際情況合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備。2.結(jié)合中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理指引中的項(xiàng)目設(shè)備使用情況分析表、項(xiàng)目設(shè)備使用成本匯總表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3.建立設(shè)備使用臺(tái)帳，每月向項(xiàng)目工經(jīng)部提報(bào)機(jī)械使用成本結(jié)算單，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行機(jī)械設(shè)備使用的成本分析，項(xiàng)目每月25日前對(duì)使用的機(jī)械進(jìn)行核算，并對(duì)節(jié)超情況進(jìn)行分析說明，并上報(bào)公司機(jī)械物資部（每季度末25號(hào)）

40、。特種設(shè)備管理制度1 目的為對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)測(cè)條例管理規(guī)定，特制定本制度。2 范圍公司內(nèi)部所有特種設(shè)備的管理和使用，包括：各類設(shè)備上裝設(shè)的按規(guī)定必須定期強(qiáng)檢的工程鉆機(jī)、門式起重機(jī)、汽車起重機(jī)械、架橋機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛。3 內(nèi)容（一）特種設(shè)備的購(gòu)置、安裝。公司必須購(gòu)買持有國(guó)家相應(yīng)制造許可證的生產(chǎn)單位制造的符合安全技術(shù)規(guī)范的合格特種設(shè)備。特種設(shè)備安裝前，使用單位先確定具有國(guó)家相應(yīng)安裝許可的單位負(fù)責(zé)安裝、拆卸工作，開工前應(yīng)按照規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門辦理開工告知手續(xù)。任何單位不得擅自安裝、拆卸未經(jīng)批準(zhǔn)的特種設(shè)備。安裝完成后，應(yīng)向有關(guān)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)申報(bào)驗(yàn)收檢驗(yàn)。（二

41、）對(duì)各類特種設(shè)備進(jìn)行注冊(cè)登記。特種設(shè)備在投入使用前，向市、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊(cè)登記，產(chǎn)權(quán)備案。登記標(biāo)志以及檢驗(yàn)合格標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。（三）管理人員應(yīng)明確所有設(shè)備的安裝位置、使用情況、操作人員、管理人員及安全狀況，并負(fù)責(zé)制定相關(guān)的設(shè)備管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。（四）特種設(shè)備檔案資料的管理。特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理，是為特種設(shè)備安全運(yùn)行提供技術(shù)保障的唯一可追溯的技術(shù)文件。各相關(guān)責(zé)任人均應(yīng)給予高度重視和妥善保管。當(dāng)需調(diào)閱特種設(shè)備技術(shù)檔案資料時(shí)，檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格照章辦事，履行調(diào)用借閱手續(xù)并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可交給資料借閱人。特種設(shè)備技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：特種

42、設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、使用維護(hù)說明書等文件以及安裝技術(shù)文件和資料等 （五）特種設(shè)備使用制度1特種設(shè)備使用單位的各級(jí)管理人員，應(yīng)具有安全生產(chǎn)意識(shí)和特種設(shè)備使用管理相關(guān)知識(shí)，加強(qiáng)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。2依據(jù)條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法規(guī)定，特種設(shè)備的作業(yè)人員和安全管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門考核合格后，方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)或管理工作。嚴(yán)禁安排無證人員操作特種設(shè)備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。特種設(shè)備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向設(shè)備管理人員和安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。各設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人

43、員進(jìn)行條件審核，保證作業(yè)人員的文化程度、身體條件等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求；并進(jìn)行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識(shí)。培訓(xùn)應(yīng)做出記錄。特種設(shè)備作業(yè)人員的資格證書到期前三個(gè)月，應(yīng)提出復(fù)審申請(qǐng)，復(fù)審不合格人員不得繼續(xù)從事特種設(shè)備的作業(yè)。3特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。設(shè)備運(yùn)行前，做好各項(xiàng)運(yùn)行前的檢查工作，包括：電源電壓、各開關(guān)或閥門狀態(tài)、油溫、油壓、液位、安全防護(hù)裝置以及現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境等。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理，禁止不經(jīng)檢查強(qiáng)行運(yùn)行設(shè)備。設(shè)備運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視或巡視，并認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；按要求檢查設(shè)備運(yùn)行狀況以及進(jìn)行

44、必要的檢測(cè)；根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)用的工作原則，調(diào)整設(shè)備處于最佳工況，降低設(shè)備的能源消耗。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即停止運(yùn)行，并盡快排除故障或搶修，保證正常經(jīng)營(yíng)工作。嚴(yán)禁設(shè)備在故障狀態(tài)下運(yùn)行。因設(shè)備安全防護(hù)裝置動(dòng)作，造成設(shè)備停止運(yùn)行時(shí)。應(yīng)根據(jù)故障顯示進(jìn)行相應(yīng)的故障處理。一時(shí)難以處理的，應(yīng)在上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)故障進(jìn)行排查，并根據(jù)排查結(jié)果，搶修故障設(shè)備。禁止在故障不清的情況下強(qiáng)行運(yùn)行。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生緊急情況可能危及人身安全時(shí)，操作人員應(yīng)在采取必要的控制措施后，立即撤離操作現(xiàn)場(chǎng)，防止發(fā)生人員傷亡。4.各使用部門應(yīng)加強(qiáng)特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及相關(guān)儀器儀

45、表進(jìn)行定期檢修，填寫檢修記錄，并按規(guī)定時(shí)間對(duì)安全附件進(jìn)行校驗(yàn)。5.設(shè)備使用部門應(yīng)按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗(yàn)要求，在安全檢驗(yàn)合格有效期滿前30天，提出向相應(yīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。各設(shè)備使用單位應(yīng)予以積極地配合、協(xié)助檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)做好檢驗(yàn)工作。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。根據(jù)特種設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)論，通知各使用單位做好設(shè)備及安全附件的維修、維護(hù)工作，以保證特種設(shè)備的安全狀況等級(jí)和使用要求。對(duì)設(shè)備進(jìn)行的安全檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告以及整改記錄，應(yīng)建立檔案記錄留存。6使用單位根據(jù)設(shè)備使用情況，定期（至少每月進(jìn)行一次）組織安全檢查和巡視，并做出記錄。各部門特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當(dāng)

46、對(duì)所屬特種設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢查（但每月不少于一次），發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應(yīng)立即處理；情況緊急時(shí)，可以決定停止使用特種設(shè)備并及時(shí)報(bào)告機(jī)械物資管理部。7特種設(shè)備如存在嚴(yán)重事故隱患，或無改造、維修價(jià)值，或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢。8主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)各特種設(shè)備使用部門的安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查。9. 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)根據(jù)設(shè)備的不同部位，編制維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目明細(xì)，對(duì)易磨損、老化部位實(shí)施重點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換破損、變形部件，保證設(shè)備的安全等級(jí)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案記錄，將每次維保情況、維修內(nèi)容、更換配件情

47、況用文字記錄備案。10.當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，維修人員應(yīng)迅速趕赴設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)故障現(xiàn)象，分析判斷故障原因，并針對(duì)故障原因?qū)嵤┯行У鼐S修處理。同時(shí)，對(duì)設(shè)備故障點(diǎn)相關(guān)部位進(jìn)行附帶檢查，防止遺漏其它事故隱患。確認(rèn)排除故障后，交由操作人員啟動(dòng)設(shè)備，待設(shè)備運(yùn)行正常后方能撤離設(shè)備維修現(xiàn)場(chǎng)。 單機(jī)核算制度1 單機(jī)核算的定義單機(jī)核算是以單臺(tái)施工機(jī)械為核算單位，以經(jīng)濟(jì)杠桿為手段，以單機(jī)施工中所發(fā)生的可控費(fèi)用為內(nèi)容，對(duì)單機(jī)生產(chǎn)過程中的收支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，核算盈虧情況，以提高使用效益的一種辦法，是機(jī)械核算中最基本的核算方式，是基層施工單位成本核算的基礎(chǔ)。單機(jī)核算對(duì)1臺(tái)機(jī)械設(shè)備在一定時(shí)期內(nèi)維持其施工生產(chǎn)的各項(xiàng)消耗和費(fèi)用

48、進(jìn)行核算，直接反映各項(xiàng)定額完成情況和經(jīng)濟(jì)效果，促使機(jī)械操作人員和管理人員關(guān)心施工機(jī)械生產(chǎn)的使用成本，普遍適用于專人操作的大型施工設(shè)備等。2 單機(jī)核算的原則2.1 “三定”原則 實(shí)施單機(jī)核算必須遵循“定人、定機(jī)、定崗”的三定原則，做到機(jī)走人走、人隨機(jī)走、人走帳走，這樣既便于管理，又可以提高操作司機(jī)的責(zé)任心。2.2 “三性”原則實(shí)施單機(jī)核算必須遵守真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性的原則。2.3 “三公”原則實(shí)施單機(jī)核算必須遵循公平、公正、公開的原則，科學(xué)合理地制定核算標(biāo)準(zhǔn)，做到獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。3 職責(zé)3.1 操作人員職責(zé) （1）操作人員是施工過程中機(jī)械設(shè)備管理規(guī)章制度落實(shí)的最基層人員，負(fù)責(zé)本設(shè)備的管、用

49、、養(yǎng)、修等日常工作。 （2）每天設(shè)備運(yùn)行前，按規(guī)定的檢查路線，做一次例行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、防腐的“十字作業(yè)法”，消除故障隱患，保證設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并充分發(fā)揮其生產(chǎn)效率。 （3）認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，準(zhǔn)確填寫值班記錄和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。做好每天機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接班記錄。 （4）協(xié)助好機(jī)管員及時(shí)、準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)工作，并按規(guī)定提供單機(jī)核算的基礎(chǔ)資料。3.2 機(jī)管員職責(zé) （1）按照生產(chǎn)需要合理調(diào)配機(jī)械，以提高設(shè)備利用率。 （2）及時(shí)、準(zhǔn)確記錄、收集、整理和分析單機(jī)完成工程量、消耗情況等，對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)量、消耗偏高或偏低的設(shè)備及時(shí)反饋，便于適時(shí)控制。 （3）統(tǒng)計(jì)機(jī)械的完好率、利用率，及時(shí)

50、上報(bào)符合大修條件的機(jī)械，便于單位領(lǐng)導(dǎo)了解機(jī)械狀況、機(jī)械利用情況，及時(shí)合理地調(diào)配設(shè)備。 （4）整理、匯總月度單機(jī)產(chǎn)值和消耗情況，逐臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和考核，并形成報(bào)告，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以公布。 （5）對(duì)不合理的定額消耗指標(biāo)向單位領(lǐng)導(dǎo)提出建議，對(duì)不正常的消耗向單位領(lǐng)導(dǎo)提出降低消耗的具體措施，接受群眾的合理建議。3.3 材料員職責(zé) （1）熟悉機(jī)械所用物資、油料的品種、規(guī)格，并做好記錄、保管工作。 （2）嚴(yán)格執(zhí)行出、入庫手續(xù)，根據(jù)機(jī)械消耗定額做好配件、油料、水、電、工器具等的領(lǐng)取和發(fā)放工作。 （3）負(fù)責(zé)填制單機(jī)逐日消耗臺(tái)帳，整理匯總月度消耗表，協(xié)助好機(jī)管員及時(shí)、準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)工作，并按規(guī)定提供單機(jī)核算的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料。4 單機(jī)核算內(nèi)容1）運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間只進(jìn)行油耗和產(chǎn)量比較，為單機(jī)核算和保養(yǎng)提供參考依據(jù)。2）完成產(chǎn)值 完成產(chǎn)值可按承攬工程中完成相應(yīng)工程量，折算機(jī)械使用費(fèi)計(jì)算，或按使用臺(tái)班數(shù)折合臺(tái)班費(fèi)計(jì)算。3）租賃費(fèi) 按公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用，按月平均分?jǐn)偟矫颗_(tái)設(shè)備上。4）員工工資 包括每臺(tái)設(shè)備操作人員月工資總額（工資總額=績(jī)