倉庫管理規(guī)范

1、深圳xxxx有限公司文件編號ck-wi-001版本編號2.0文件名稱倉庫管理規(guī)范生效日期2010-5-15頁 碼第6頁 共6頁1.0 目地 為規(guī)范倉庫的管理運作，使各類原材料及成品、半成品得到有效的保護，從而保障生產及出貨的有效、順暢的進行。2.0適用范圍本公司各類原材料及成品、半成品出、入庫及庫存管理。3.0權責3.1倉庫：對原材料及成品、半成品清點、入庫/出（退）庫、送檢、倉庫搬運及儲存。3.2生產部及其他相關部門：領料、退料及成品、半成品入(退)庫。3.3品質部：進料檢驗、退料及報廢料確認、成品及半成品入庫的檢驗、貨品存放保質期限的制定和庫存原材料及成品、半成品的復檢等。4.0 程序內容

2、4.1 收料及入庫作業(yè)管制：倉庫按附圖自購物料收料流程、客供物料直送收料流程、客供物料領料流程（odm加工）執(zhí)行。4.1.1收料根據客戶物料清單或采購清單對物料進行點收，參照物料點收實施細則。4.1.2收貨人員應檢查所送物品的外箱包裝是否有擠壓等不良現象，如有嚴重受損現象，需馬上通知組長或主管處理，如物品完好，則按清單收貨。4.1.3海關物品收貨時按海關上料清單點收箱數，箱數確定后運至進口保稅倉進行實物的細點。4.1.4收貨時如遇到惡劣天氣，必須采取各種辦法確保產品不會受損，并擺放整齊，同時做好標識。4.1.5 外勤收貨人員收完貨物后，必須認真填寫收料單據并簽名，每天20：00以前回來的單據由

3、外勤自行交單pmc，20：00以后回來的單據交接給內勤或晚上值班人員交單pmc（對于晚上pmc若下班了無法交單給pmc時均由交單人員復印好交接給內勤或值班人員處理）。4.1.6對于直送物料，倉管員首先安排供應商去賬務員處核實采購訂單等資料，賬務員核實完畢并蓋上已查印章，對應倉管必須見到“已查”字樣后方可收料，同時賬務員以email形式知會計劃部及相關采購以便各部門及時得到信息。4.1.7 所有的來料必須填寫物料送檢單交iqc檢驗，pass后交賬務文員處打入庫單入庫，原材料合格入庫的iqc必須 蓋“pass”印章，不良及時通知客戶和采購處理，入庫單附上來料單交財務（紅聯）、物控（黃聯）、iqc（

4、綠聯）、倉庫（白聯）、采購（藍聯）等部門。4.2 發(fā)料及出庫作業(yè)管制：倉庫依據原材料發(fā)料流程流程執(zhí)行。4.2.1 所有物料都必須按生產計劃需求發(fā)放，套料物料發(fā)放時由物控開單發(fā)料，其它輔助材料發(fā)放可直接由倉庫或需求部門開單發(fā)放，具體的參照倉庫、pmc單據填寫分工執(zhí)行。4.2.2成品發(fā)貨必須得到市場或pc開出的出貨通知單后發(fā)貨到指定的地點，倉管員需嚴格按照成品出貨流程作業(yè)。4.2.3 對于有配件出貨時，市場部要提供出貨清單及包裝要求給pmc和工程部，pmc接單后編制出配件出貨表給相關領導審批，倉庫接單后通知品質部對所出配件重新加以檢驗，檢驗合格后方可辦理出貨手續(xù)。4.2.4對于品質部或生產部用于測

5、試的材料、半成品及成品可以采用借用的方式，但需經部門負責人簽字確認并交pmc負責人的簽字同意后方可借出（ic類原材料除外，且在借條上須加注“測試”字樣）。但借出的材料、半成品及成品必須在三日內歸還倉庫，倉庫建立物料借用歸還賬目。4.2.5所有發(fā)貨都必須有公司授權人放行簽字方可出貨，放行記錄必須上交保安留底。4.2.6倉管員在發(fā)料后，必須將發(fā)料單、出庫單、送貨單等單據雙方確認簽收后及時交pmc，送貨單一定要求客戶蓋上客戶有效的印章。4.3退料作業(yè)管制：倉庫按附圖原材料退庫流程系統(tǒng)和原材料退庫流程odm執(zhí)行。4.4報廢作業(yè)管制：倉庫在每月一次或一季度一次在盤點結束后提交pmc呆滯物料申請報廢清單，

6、由pmc主導相關部門進行確認后上報公司領導批準后,倉庫依批準后的清單進行報廢處理。4.5成品入庫作業(yè)管制：所有入庫的成品、半成品都必須經過qa檢驗合格后蓋有qapass章或qa檢驗報告后方可辦理入庫手續(xù)，倉庫按附圖成品及半成品入庫流程執(zhí)行。 4.6成品半成品客退作業(yè)管制：倉庫按附圖客退品處理流程作業(yè)。4.7倉庫搬運管制：搬運各類物料時，必須輕拿輕放應選擇適當的搬運工具，并妥善處理與操作，不得倒立以防止物料受到損壞、跌落等。5.0先進先出法管制：5.1倉管員在發(fā)料時要依據物料外包裝上“pass”印章的時間、批次等將先入庫的物料優(yōu)先備料、發(fā)料。5.2零星出庫的物料依先進先出及品質部要求進行包裝出庫

7、。6.0特采物料作業(yè)管制：判定為特采的物料，品質部相關人員應在相應物料的外包裝上或在特定的位置上貼上特采標簽，倉庫方可辦理入庫手續(xù)。7.0儲位管理:7.1倉庫管理人員應對倉庫儲存面積進行規(guī)劃并附有區(qū)位標識。7.2倉庫內部物料的存放，原則上以一種物料存放于一個料位，并在料位的相應物料卡上注明該物料的品名、規(guī)格型號、物料編碼、數量等，如因物料數量過多，需存放別處時也需有相應的明顯標識。7.3對于進口保稅料與國內物料必須嚴格分開存放，進口保稅物料不得放置在國內物料倉，進口保稅倉也不得放置國內物料，必須做到專人專管、專倉專料。7.4所有物料嚴格按照六號定位法及五距管理法擺放。8.0暫存/拒收物料管理制

8、度8.1倉庫要設置物料待處理區(qū)域，分類存放超po及因質量問題而被判定為暫存/拒收的物料。8.2對于被品質部判定為暫存/拒收的物料，倉管員應及時整理歸類匯總，其中對于貴重類的暫存/拒收物料，倉管員要做到每天及時巡查并單獨歸類放置，自購料或代購料需上報采購及pmc，客供料由品質部負責處理。8.3對于被判定為暫存/拒收的物料，如其中有已預付款項的，采購部要在接到品質部來料檢驗報告后的一個工作日內以書面的形式通知倉庫，以便讓倉庫管理做到重點突出、兼顧一致。8.4倉庫每周要定期編制拒收/暫存報表且每周進行通報給pmc、采購等相關部門，以便及時處理。8.5倉庫對進口的拒收、暫存物料的退回應與財務部溝通，確

9、認是否已經支付或預付貨款。如已支付或預付貨款，倉庫不能隨意將拒收、暫存物料退給供應商，應與財務部、采購部協(xié)商后再進行處理。8.6對屬于拒收、暫存物料公司應將其納入日常存貨管理范圍，確保其安全和完整，以免形成公司賬外物資和或有負債。8.7采購部對拒收/暫存物料應加快處理流程，不能放置在倉庫不聞不問，一般處理時間不應超過一個月,同時品質部應針對此批協(xié)同跟進。9.0物料庫存管制：9.1任何庫存的物料都必須放置在料架、托板上或容器內，需放置的物料在放置時外箱標識都一律對外。9.2物料放置于托板上，自托板算起不得超過1.8m高，對有特殊要求的物料，如 化學品物料等，倉庫要依據相應的要求進行擺放。9.3所

10、有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上，貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶等。9.4不良品單獨放置在不良品區(qū)域，并保持清潔，準確做好記錄。9.5所有物品標識必須填寫好入庫日期，發(fā)放時按先進先出原則發(fā)放。錫膏入庫后必須編號管理發(fā)放9.6半導體類物料在放置時須有防靜電包裝。9.7對于發(fā)料過后所產生的尾數部分：a：貴重類，如ic、flash、tuner及sdram等，在發(fā)料完畢后，需用錫皮紙進行密封裝好，以防氧化。b：其它類，如一般電子物料，在發(fā)料完畢后，應把尾數整好、放好，同時把箱口關好、封好。10.0賬、料

11、、卡作業(yè)管制：10.1倉管員要做到每天巡查物料，倉庫內庫存物料應做到賬、物、卡保持一致，若在盤查中發(fā)現有數量不符等現象應及時查明原因并做到相應處理。其中對于情況特別嚴重的，發(fā)現后需當時上報部門領導進行處理。10.2各倉管員將日常出入庫憑證按月、按種類、時間的先后進行裝訂管理，具體的參照單據管理規(guī)范執(zhí)行。10.3各倉管員時時整理自己的物料，對收、發(fā)、退、管的明細數據必須清晰明了。11.0供應商提供備品管制：11.1供應商提供備品時倉管員在開具送檢單時，要在數量欄內以“送貨數+備品數”表示.11.2倉管員在入庫前在供應商的送貨單上必須備注入庫的備品數，以便賬務員打單時確認。11.3賬務員在打備品進

12、倉時，一般情況下，備品的單價皆為零，且在備注欄內加注“備品”字樣；但在遇特殊情況下，如為：tuner、sdram、flash等關鍵性物料，則依據財務的相關要求進行打單入庫。11.4所有的備品必須建賬，絕不允許出現無帳現象。12.0 存貨保質期管制：12.1存貨原材料自入庫之日起保質期超過3個月的發(fā)料時必須重新送檢iqc檢驗，同時應填寫復檢通知單，復檢合格后方可發(fā)料上線使用。12.2庫存超過1個月的成品半成品必須重新發(fā)給產線按正常測試程序重新測試并交qapass后方可入庫出貨。12.3對于品質部復檢不合格的物料，品質部相關人員開出iqc檢驗報告?zhèn)鬟f到倉庫、pmc、采購或客戶處。在此同時倉庫對復檢

13、不合格的物料要進行隔離放置并知會采購部及pmc，由采購部與供應商溝通進行換料處理。但對于采購部反饋無法處理且此物料又無法再使用的將由倉庫提出申請報廢處理。12.4有防靜電要求的ic應采用防靜電包材，存放架要有接地措施，倉庫管理員應戴防靜電腕帶收料、轉料、發(fā)料,并按日要有相應測試記錄。12.5進口保稅倉、電子倉、成品倉皆要有溫、濕度控制。一般情況下，溫度控制在255攝氏度，濕度控制在35-75%左右，且每日要有相應的記錄，具體的參照環(huán)境維護作業(yè)指導書。13.0原材料不良品管制：13.1生產部退回的來料不良或制成不良按照附圖不良原材料退庫流程（系統(tǒng)）及不良原材料退庫流程（odm）操作。13.2所有

14、物品在退料前，必須經iqc檢驗后方可退料，退料時必須區(qū)分良品、來料不良、制成不良的狀態(tài)，不同狀態(tài)的物料不得開在同一張退料單上。13.3各倉管員必須核對退料單據的規(guī)格、品名、物料編號、機型、數量及相關權責人員簽字是否齊全。13.4對于退回的物料及時分類整理出退供應商或退客戶，對于制程（生產）報廢的物料月底統(tǒng)一集中處理，具體的參照倉庫報廢物資管理規(guī)定及產品及材料出廠管理辦法執(zhí)行。14.0化學品管制：14.1化學品必須專人專管，必須放置于獨立的區(qū)域保持通風注意防曬，化學品倉管員收發(fā)化學品時必須戴上防腐手套和防毒口罩，每年公司至少舉行體檢一次，具體的參照化學品安全管理規(guī)定執(zhí)行。15.0盤點管制15.1

15、所有原材料、成品、半成品每月一次小盤點，每年6月30日和12月31日必須大盤點兩次。15.2針對倉庫每日進出物品，必須每日清盤，對長時間不用的物品做到每周循環(huán)盤點，以保實物的準確性。15.3倉庫必須保證盤點數據的準確和真實性，每次大盤點時，各部門對盤點數據要求相互監(jiān)控，財務對所有盤點結果要進行抽查，如發(fā)現數據不準和不符現象，有權責令該部門重新盤點。15.4對于每月盤點后由物控編制出盈虧明細，倉庫查找原因并寫出書面報告進行賬務調整，該項納入倉庫績效考核中。16.0倉庫6s管理:16.1倉庫嚴格6s依據6s檢查標準作業(yè)。17.0倉庫安全防火責任17.1要認真執(zhí)行消防法關于倉庫防火安全管理的有關規(guī)定

16、.17.2倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物品的性質、數量、分布情況等問題。17.3不準在倉庫周圍堆放易燃易爆物品，并要經常清理雜物。17.4根據儲存物的性質，按規(guī)定安裝所需的照明和通風設備，不得隨便亂拉線。17.5倉庫重地，嚴禁非倉庫人員流動，無關人員禁止入庫，詳見人員進出倉庫管理規(guī)定。17.6管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通。17.7所有人員不得帶火種進出倉庫。18.0倉庫值班管理制度：18.1倉庫值班參照倉庫晚上值班安排規(guī)定執(zhí)行。19.0關于環(huán)保物品的管理19.1倉庫環(huán)保物品與非環(huán)保料要嚴格區(qū)分，分區(qū)分類分倉存放，絕對禁止混放在一起。19.2對環(huán)保物料應有嚴格的標示，在最顯眼的地方需貼上“rohs”標簽，以便于識別和區(qū)分19.3在物料發(fā)放時嚴禁用非環(huán)保物料代替環(huán)保物料20.0相關流程、規(guī)定及表單：-自購物料收料流程；-客供物料直送流程-客供物料領料流程-原材料發(fā)出流程-成品半成品出貨流程-原材料良品退庫流程（系